工程质量体系和措施文档格式.docx

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⑦组织各班组按规定对机械设备和计量检测器具加强管理，确保检测数据的准确性和机械设备的使用能力。

⑧组织监督检查各施工现场原材料和工序质量检验的状态标识工作。

⑨组织全体施工人员积极维护公司的质量信誉和企业形象，确保顾客满意。

⑩组织按规定对各类文件和资料的控制，做到收发手续齐全，记录填写清晰，整理保管完整。

（2）项目总工

①贯彻执行国家有关技术政策、标准、规范、规程、规定及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。

②组织技术人员熟悉合同文件，掌握设计意图，参加设计技术交底，主持图纸会审和现场调查、核对。

③负责实施性施工组织设计的编制工作，以及施工方案、编制施工技术工艺组织措施计划。

④负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密设防措施。

⑤指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行把关控制。

⑥分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施。

负责技术质量事故的调查与处理，并及时向上级报告。

⑦负责推广应用科技进步成果，主持编制工程项目科研技术、质量攻关计划，并组织实施。

⑧负责审核签发变更设计报告。

⑨领导试验和测量工作，负责施工过程试验、测量等重大

技术问题的决策及报告。

⑩主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收。

（3）工区长

①在分管领导的指导下，组织严格执行国家、行业、地方和公司的施工规范、质量标准和质量体系文件。

②熟悉标书文件，弄懂设计图纸，参加现场调查核对，根据有关要求配合主管领导编制施工组织设计及特殊、重要部位工程施工方案，经按规定批准后组织实施。

③按照上级下达的任务和施工组织设计，做好自己工作范围内施工项目的详细安排，负责组织对各施工作业班组进行质量、安全、技术交底，并对其整个施工过程中进行指导和控制。

④参与各类工程质量验收，并对产生的质量缺陷按要求组织整改。

⑤严格执行工程合同，确保工程施工质量、工期进度等符合合同要求。

⑥组织配合资料负责人收集、整理、控制文件和资料。

（4）质安部

①严格执行工程合同要求和有关质量评定标准，确保各项工序、各部位指标符合规定要求才能进入下道工序或交工。

②负责组织原材料、工序（部位）工程，参与单位工程，最终产品的质量管理、检验和验证。

③组织执行质量“三检”制度，配合技术负责落实各种技术保证措施，确保工程质量符合合同和有关标准要求。

④对工程中产生的轻微质量问题，应要求立即整改，一般及以上的质量事故应上报公司评审和处置，并经检验合格后的才能放行或转序。

⑤负责组织各种主要原材料、半成品的状态标识的控制及对顾客的服务工作。

（5）、合约部

①工程项目开工前，应熟悉施工合同、图纸及质量评定标准等文件，根据工程性质和特点，编制工程技术资料编制计划，报公司审定后，组织和指导实施。

②负责组织收集、整理开工前及施工全过程的工程技术资料，做到各种资料齐全、完整，实事求是，不弄虚作假。

③负责公司、顾客的文件和资料的收发控制，建立《工程项目受控文件清单》。

特别应检查和控制各检查人员、各班组使用的质量文件是否为有效版本。

④工程结束时，应按规定要求及时整理工程技术和有关资料，并报送公司审定。

⑤负责组织各施工班组的计量器具的管理和监督检查。

（6）、安全工程师

①坚持“安全第一、预防为主”的原则，组织作业班组对新（转岗）工人进行安全文明施工教育，配合技术负责对施工作业区进行安全、技术交底。

②组织项目部各级人员严格执行各工种安全规程和管理制度，并负责监督检查。

③组织和检查各施工作业班组安全技术资料台帐记录的填写，如实反映施工安全管理情况。

④按规定及时检查发现事故隐患，协助有关领导制定和采取有效措施，把事故消灭在萌芽状态。

⑤负责报告工伤事故，协助做好事故调查工作，总结经验教训，杜绝类似事故的发生。

⑥积极配合各类安全监督检查，坚决制止违章指挥和作业。

⑦组织和保持各类安全标语牌和禁令标志完好无损。

督促检查各作业班组的文明施工情况。

（7）材料部

①根据工程施工及进度需要，编制物资采购计划和选择合格分承包方，经项目部经理批准组织执行，保证工程施工的正常进行。

②严格按设计和合同及公司的规定要求，按程序采购质量符合要求的物资，并组织对进货物资的验证。

③及时调查分析提供物资供货行情，准确核算物资供货成本，提供领导决策参考。

④按规定定期组织仓库物资盘点。

（8）实验室

①试验室在室主任领导下开展试验工作，负责贯彻执行局制定的各项规章制度。

②根据局属项目部的试验需求，安排落实试验工作计划和试验组及有关人员，并督促按时完成任务。

③协调各试验组之间的试验任务，确认试验工作的公正性、科学性和正确性。

④检查督促各专业试验组的试验报告的发送与存档工作。

⑤负责所属工程项目部试验工作的检查与监督。

⑥负责试验室仪器设备的检定工作。

⑦负责试验室试验工作的管理与人员的培训工作。

3、建立有效的质量管理组织机构及保证体系

质量管理体系框图

三、质量保证体系管理措施

项目经理部在建立质量管理体系的同时，建立相应的质量保证体系，负责项目的工程质量检查及施工质量监察工作。

检验质量保证体系详见附图所示。

检验质量保证体系图

3、质量保证体系管理措施

<

1>

加强质量体系教育工作

项目经理部认真贯彻落实企业“严格管理，全员按规程操作；

周到服务，产品让用户满意”的质量方针，教育职工树立“百年大计，质量第一”的思想，增强“质量是企业的生命，质量是企业信誉”的意识，确保每个职工严格按照“新生业主，服从监理、设计、履行合同”的方针，规范自己的行为。

组织职工学习

项目合同条款、工程设计标准、质量创优计划、施工规范及检验标准。

不断加强对职工进行有关质量体系的教育，增强全员的质量责任意识。

使广大参战职工做到人人心中有数，个个干有目标。

2>

建立全面质量管理体系

运用全面质量管理原理，抓好施工全过程的质量控制，补充完善内部质量保证体系，保证工程质量优良率达质量目标设计以上。

严格施工纪律，严格各工序质量检验与控制，确保各项工程的生产质量。

施工过程中严格执行国家的规范、标准，并根据施工实际情况，工程施工过程中的每道工序、每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用隐蔽工程检验记录和质量评定记录。

3>

执行质量管理制度：

认真执行施工图纸审签制、技术交底制、质量“三检制”（自检、互检、专检）、隐蔽工程检查签证制、安全质量奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度，使质量控制贯穿施工全过程。

4>

原材料采购：

原材料（除甲方供材料外）采购之前要做好市场调查，从中选择几个生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，在采购对象的产品中取样试验，试验合格后，进行比较，从中选择最优厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录。

5>

加强技术培训和技术攻关

开展技术培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。

组织技术攻关，解决质量管理中的难点。

6>

积极开展QC小组活动结合工程施工特点和实际情况，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，真正解决工程施工中的关键质量问题，在保证工程质量优良的同时提高经济效益。

做好质量管理小组的活动组织、开展以及成果推广总结工作。

四、质量管理体系要素分配

详见下页附表。

项目部质量管理体系要素职能分配表

（一）

项

目

经

理

副

技

术

负

责

领导层责任人

质量管理

体系要素

施

工

质

检

资

料

安全负责

材

仓

管

4.质量管理体系

4.2文件要求

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审

6资源管理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

注：

主管协办相关

项目部质量管理体系要素职能分配表

（二）

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的过程

7.5.2生产和服务提供过

程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量装置的控制

8测量﹑分析和改进

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品的控制

8.4数据分析

8.5改进

五、质量体系主要要素控制

合同评审

合同评审有公司生产经营处负责,项目经理部参与配合。

文件和资料控制

主要外来文件（施工验收规范、评定标准、设计图纸、业主监理有关文件）建立文件和资料的控制发放登记手续，由专人负责。

设计文件图纸的更改，应在有效图纸上进行，并注明更改依据、内容及时间等，盖上图纸更改章，更改较多的应附上更改依据（联系单）。

采购

主要包括物资和工程分承包方确认。

本工程主要材料（钢材、水泥）及地方材料（砂、石）等均有项目部采购，严格按照要求对厂家评审后，确定供货单位，并对所采购的产品进行取样检验，合格后方能批量进货。

并控制进货验收。

零星物资采购，项目经理批准后由材料员采购。

顾客提供产品的控制

本工程无顾客（业主）提供的产品。

产品标识和可追溯性

进货产品由材料员按照产品的类型、堆放方式等制定统一的产品标识牌进行标识，标识内容包括产品名称、规格及产地等。

成品的标识由质检负责人实施，标识以质量记录表的形式出现。

施工过程中，当有未经检验而进行紧急放行的工序和产品时，为确保工程质量，应填写可追溯性记录表，便于产品有质量问题时追查和返工。

过程控制

工程施工中，项目部对施工过程进行全方位控制，确保工程质量。

过程控制由项目经理和项目技术负责人负责，项目部质检负责人具体实施，施工负责人配合。

对工程中的特殊工艺，编制详细的施工方案，报有关单位、部门（公司或监理设计等）审批。

检验、试验等过程控制按相关控制要求执行。

7>

检验和试验

进货产品的检验和试验。

项目部材料负责人负责将进货的产品按检验和试验要求送交具有资质的检验和试验单位进行检验、试验。

检验和试验结果及时反馈给质检负责人。

过程产品的检验由项目部质检负责人，对施工现场每道工序进行检验、评定合格后（并作好记录），请业主、监理进行检验，签认后方可进行下道工序的施工。

公司质量处、技术处对项目部进行抽查，督促过程检验工作的正常进行。

最终产品的检验由公司负责、项目部主要配合。

公司自检评定符合要求

后，方可要求监理和业主进行检验、质监站进行评定质量等级。

8>

检验、测量和试验设备控制

本工程所有检验和试验项目均委托公司试验室及业主、监理指定的试验单位（认证试验）进行，检验和试验设备的管理控制由试验室进行，投入本工程的测量仪器有经纬仪、水准仪，使用前需经湖州市技术局或其他法定的技术监督部门进行校验后，方能进行使用。

对于卷尺等测量品必须选购具有CMC标志的产品（如长城等），已经技术监督部门认可的产品使用前不需再作校验，直至损坏作废。

测量仪器应存放于专门的位置，由使用人做好日常保养工作。

9>

检验和试验状态控制

施工过程中，对已检产品（货物）通过检验合格的在产品标识牌上进行标识，包括检验时间、人员及结论；

对已检过的标识采用质量记录的形式，通过检验不合格的产品应有显著位置标注，并限时退出施工现场。

10>

不合格品的控制

不合格品包括不合格的物资材料和不合格的工序，对于经检验为不合格的货物，在24小时内清理出施工场地，对经检验确定为不合格的工序（过程产品），自确认后立即进行返工更改。

11>

预防和纠正措施

对检验和试验确定不合格的过程产品，进行分析、整理，如发现有普遍或经常存在的质量问题，应采取相应的纠正措施，由项目部施工负责人执行。

12>

搬运、贮存、包装防护和交付

需运载的物资，按照产品和物资要求搬动、贮存、堆放。

本工程施工中必须对已经完成的产品进行防护，以免在交付之前受损。

工程结束交付之前，应经公司检验处评定质量等级，并由质监部门核定质量等级后方可交付使用。

13>

质量记录

质量记录包括施工记录和检验评定记录，编制前，由资料员向项目部提出所需质量记录表所需计划，经项目技术负责人批准后执行。

施工过程中，质量记录具体由资料员或施工员编制，质检员复核，资料员收集整理，项目技总工负责。

施工记录是现场实际的反映，必须及时、完整、清晰。

14>

培训计划

项目管理人员均应经过相应的岗位培训，得到相应的上岗证书或经公司授权，根据实际需要，制定需培训人员名册和培训计划报公司企管办。

特殊工种需经过劳动人事部门培训，包括电工、电焊工、机操工等，取得相应上岗证书。

普通操作者，在进场前将安排相应的技术、质量、安全等岗前培训，并做好记录。

15>

服务工作

做好工程的服务工作。

在施工中，业主需求合同外的工程任务，由项目部负责具体执行。

工程交付后，服务工作（质量回访、检修工作等）由公司统一安排，按工程合同要求做好保修工作及保修期以外的服务工作。

16>

统计技术

本工程在实施中，统计技术主要应用查找主要质量问题的排列图，控制工程进度安排的横道图，以及砼强度的数理统计技术。

具体由项目总工主持指导实施。

6、工程管理措施

认真编制实施性施工组织设计，详细分解质量目标，分析可能再现的问

题，提出预控措施，落实质量工作内容，使工程质量管理有章可循，有据可依。

切实落实施工队的各项质量检查、控制措施，真正做到每道工序都得到有效监控，项目部抽查合格率必须达到95%以上。

加强对工程外观质量的控制。

制定内部质量评比机制，各施工队之间形成良性竞争，奖优罚劣，进一步提高工程质量。

建立工程例会制度，每周召开一次生产例会，在例会上分析质量情况，提出改进措施。

加强与工程质监站及有关单位的联系，适时邀请他们来现场进行指导、监督，从而使自己得到改进、提高。

六、建立有效的质量监控系统

1、施工全过程的质量监控系统

质量监控系统框图

2、施工全过程的质量因素全面监控系统

质量因素全面控制系统图

3、事前、事中和事后质量监控系统

质量监控系统图

4、工序质量监控流程

工程质量监控流程图

第二节工程项目质量保证措施

一、测量施工质量保证措施

1、对所有施工用的测量仪器，要按计量要求定期到指定单位进行校定，施工过程中，如发现仪器误差过大，应立即送去修理，并重新校定，满足精度要求后，方可使用。

2、对设计单位交付的测量资料进行检查、核对，如发现问题及时补测，重设或重新测校，并通知设计单位及现场监理工程师。

3、施工基线、水准线、测量控制点，应定期半月校核一次，各工序开工前，应校核所有的测量控制点。

二、钻、挖孔灌注桩的质量保证措施

一）、钻孔桩

1、认真熟悉设计提供的地质资料，结合实际情况确定每节护筒的开挖深度。

钻孔施工所用的护筒必须有足够的强度和刚度，保证施工时部会产生变形。

2、钻孔过程中，注意孔内保持水头。

遇到孔身倾斜，应分析原因，及时处理后方可继续钻进。

3、钻进过程中，要随时对钻渣取样，核实地质情况，确定新鲜岩面的高程。

钻孔深度达到设计要求后，应对孔径，深度，斜度，孔底沉渣厚度和孔底岩石全面仔细检查，并申报监理工程师，符合要求且在监理工程师同意后方可浇注混凝土。

4、钢筋笼应符合图纸设计尺寸，笼体应完整牢固，并采用垫块保证钢筋笼有适当的保护层。

5、导管安装前要进行水密性试验，确保接缝的密实。

保证灌注首批混凝土

后导管埋入深度不小于1.0m，在灌注过程中控制导管埋深2.0～6m。

灌注过程中注意保证混凝土的供应，采取措施防止钢筋笼上浮。

灌注结束后，灌注顶面较设计桩顶高出.5～1.0m，确保凿除浮浆后桩身长度及桩顶质量。

钻孔桩质量控制详见钻孔桩施工专项方案。

二）、挖孔桩

1、挖孔灌注桩施工

（1）、施工准备

1）、对于斜坡上的挖孔桩，施工前进行刷坡处理，及时做好防护工作。

2）、施测桩位十字线，定出桩孔准确位置，设置“米”字型护桩并经常检验校核。

3）、孔口四周挖排水沟，做好排水系统。

及时排除地表水，雨季施工时，孔口搭设雨棚。

4）、安设三角支架及卷扬机和滑轮组。

5）、制作井圈锁口混凝土

6）、人工挖孔灌注桩施工用的机具比较简单，主要有：

混凝土搅拌机、三木搭、卷扬机、吊桶、护壁钢模板、扬程水泵、通风及供氧设备、空压机、风镐、镐、锹、土筐、潜孔钻、插捣工具、串筒、应急软爬梯、手推车、安全活动盖板、防水照明灯、电焊机、安全帽、安全带等。

（2）、测量

桩位轴线采取在地面设十字控制网、基准点。

用十字线将中心桩点引出护壁外，用水泥砂浆打水泥钉固定，并做好保护工作。

（3）、锁孔口

1）、开挖第一节桩孔土方：

开挖桩孔应从上到下逐层进行，先挖中间部分的土方，然后扩及周边，有效地控制开挖孔的截面尺寸；

2）、支护壁模板附加钢筋：

为防止桩孔壁坍方，确保安全施工，成孔应设置锁口井圈，并放附加钢筋；

3）、浇筑第一节护壁混凝土：

桩孔挖完一节后立即浇筑护壁混凝土，人工浇筑捣实。

（4）、检查桩位（中心）轴线

每节桩孔护壁做好后，必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口，然后用十字线对中，吊线坠向井底投设，以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度，随之进行修整。

井深必须以基准点为依据，逐根引测，保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求；

（5）、安装施工机具

1）、架设垂直运输架：

第一节桩孔成孔以后，即着手在桩孔上口架设垂直运输支架。

支架本工程采到钢管吊架形式，要求搭设稳定、牢固；

2）、在垂直运输架上安装电动葫芦或卷扬机；

3）、安装吊桶、活动盖板、照明、水泵和通风机

a、在安装滑轮组及吊桶时，注意使吊桶与桩孔中心位置重合，作为挖土时直观控制桩位中心和护壁支模的中心线；

b、井底照明必须用低压电源、防水带罩的安全灯具，并安装水泵和通风机；

c、桩孔口安装水平推移的活动安全盖板，桩口上设围护栏。

（6）、逐层往下循环作业

1）、开挖吊运第二节桩孔土方（修边）：

从第二节开始，利用提升设备运土，桩孔内人员应戴好安全帽。

吊桶离开孔口上方1.5m时，推动活动安全盖板，掩蔽孔口，防止卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人；

桩孔挖至规定的深度后，用支杆检查桩孔的直径及井壁垂直平整度，并修整孔壁。

2）、护壁模板采用拆上节、支下节重复周转使用。

模板之间用卡具、扣件连接固