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施工阶段的监理服务运作程序
工程质量控制
工程造价控制
工程进度控制
安全控制
合同管理
信息管理及信息沟通
组织协调工作
竣工验收
工程质量保修期的服务
与顾客的沟通
数据分析及持续改进
第六章 附则
附件:
施工阶段监理工作的基本表式模板
A类表(承包单位用表)
B类表(监理单位用表)
C类表(各方通用表)
为了协助建设单位进行工程项目可行性研究,优选设计方案、设计单位和施工单位,审查设计文件,控制工程质量、造价、工期和安全,监督、管理建设工程合同的履行,以及协调建设单位与工程建设有关各方的工作关系等。
根据国家《建设工程监理规范》和国家、地方有关标准、规范的规定及亿利资源集团公司实际情况,特制定本制度。
第一章总则
一、本制度适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。
二、建设工程监理实行总监理工程师负责制。
三、项目监理部应公正、独立、自主地开展监理工作,维护建设单位和承包单位的合法权益。
四、项目监理部除执行本制度外,还应符合国家《建设工程监理规范》(GB50319-2000)及国家、地方有关标准、规范的规定。
第二章术语
项目监理机构工程监理所派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。
监理工程师取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。
总监理工程师全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。
专业监理工程师根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令,负责实施某一专业或某一方面的监理工作,具有相应监理文件签发权的监理工程师。
监理员经过监理业务培训,具有同类工程相关专业知识,从事具体监理工作的监理人员。
监理规划在总监理工程师的主持下编制、经监理所所长批准,用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
监理实施细则根据监理规划,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师批准,针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
工地例会由总监理工程师主持的,在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的,由有关单位参加的会议。
工程变更在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。
工程计量根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定,项目监理部对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。
见证由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。
旁站在关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在现场进行的监督活动。
巡视监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。
平行检验项目监理部利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。
费用索赔根据承包合同的约定,合同一方因另一方原因造成本方经济损失,通过监理工程师向对方索取费用的活动。
第三章项目监理部组织机构及职责
一、项目监理组织机构
1、项目监理组织机构及人员配备依据监理委托合同的要求,根据工程的性质、工程规模、工程结构特点、合同工期要求、工程复杂程度、工程承包商管理方式、施工技术特点等因素确定项目监理机构的组织形式、规模和管理模式。
2、监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员。
二、项目监理部人员职责
1、项目总监理工程师岗位职责
1)对工程建设监理合同的实施负全面责任,并定期向工程监理所报告工作。
2)贯彻执行国家和地方的有关法律、法规。
3)组织编制工程项目监理规划、审批监理实施细则。
4)对项目监理部监理人员的工作进行检查,并根据工程实施的变化情况进行人员的调整。
5)审核并批准承包单位报送的施工组织设计、技术方案、施工进度计划及资金使用计划。
6)审定单位工程的开工报告,签发开工令。
7)审查和认定分包合同和分包单位的资质。
8)负责项目监理实施过程中与有关各方的协调工作。
9)主持召开监理例会和项目专题会议。
10)当承包单位发生严重违约行为时,经建设单位同意后,发布工程部分停工令。
11)调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。
12)审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。
13)签署重要工程变更洽商和核定合同外工程款。
14)主持或参与工程质量事故的调查。
15)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。
16)审查承包单位的竣工申请,组织有关各方进行竣工预验收,参与工程项目的竣工验收。
在认定承包单位完成施工合同规定工作内容并达到合同规定的标准后,向建设单位办理工程移交。
17)主持整理工程项目的监理资料。
2、专业监理工程师岗位职责
1)在总监理工程师的领导下编制本专业的监理实施细则。
2)负责本专业监理工作的具体实施。
3)审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告。
4)负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。
5)熟悉图纸和有关设计文件,参加图纸会审,掌握设计意图及技术要求。
6)定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。
7)根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。
8)负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报。
9)核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认。
10)负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。
11)会同总监理工程师协助业主组织系统的单机调试和联动试车。
3、监理员岗位职责
1)在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。
2)完成规定的有见证送检试验。
3)做好监理日记和有关的监理记录。
4)复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。
5)检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录。
6)按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。
7)担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。
8)执行专业监理工程师的指令和交办的任务。
第四章技术管理制度
一、设计交底与施工图纸会审制度
开工前,在收到设计文件、图纸后,项目监理部参加由建设单位组织的设计交底和施工图纸会审,使监理工程师、施工单位了解工程特点和设计意图,以及对关键部位、新材料、新工艺、新技术的质量要求、做法、注意事项能切实理解,避免图纸中的错、漏、碰、缺。
二、施工组织设计(方案)审核制度
工程开工前施工单位项目部填报“施工组织设计(方案)报审表”,并附施工组织设计(方案)报监理工程师审核,监理工程师审核批准后,报总监理工程师审批,同意后施工单位方可进行施工。
三、工程开工申请制度
施工单位在各项准备工作已完成,具备开工条件后,向监理工程师提交“工程开工报告”经监理工程师核实,认为确实具备开工条件后,报总监理工程师及建设单位审批,由总监理工程师签署开工意见。
四、工程材料、成品、半成品质量检验制度
1、进入施工现场的工程材料、构配件、设备必须符合下列要求:
(1)具有出厂合格证、准用证等。
(2)具有产品的标准编号、文字说明。
(3)达到国家或行业规定的合格标准。
2、在施工单位对材料(设备)、半成品(设备)检验合格的基础上,填报《工程材料/构配件/设备报审表》,同时附有关资料。
3、监理人员在收到《工程材料/构配件/设备报审表》48小时内,通知施工单位或供货单位进行抽样检验,不合格的应立即出书面材料予以退换。
4、未做任何检验或检验不合格的材料(设备)、半成品(成品)擅自用于工程的,一切后果和责任由施工单位承担,监理出书面材料通知有关单位。
5、国外进口材料(设备)、半成品(设备)材料以商检为准,未经商检不得使用、安装。
五、隐蔽工程、检验批、分项、分部工程质量验收制度
1、在隐蔽以前,承包单位应按各专业工程施工质量验收规范进行自检,并将自检材料附报验单在验收3天前提交监理工程师认可,经隐蔽工程验收合格后方可进入下道工序施工,重点部位经项目监理会同建设和设计单位共同验收签认。
2、检验批施工完毕,施工单位应按各专业工程施工质量验收规范进行自检,并填写“检验批质量验收记录”报专业监理工程师,专业监理工程师按主控项目、一般项目和质量检查记录进行验收,并签署验收结论。
3、分项工程施工完毕,施工单位自检合格后,填写“分项工程质量验收记录”,报专业监理工程师,监理工程师按所含检验批的质量验收记录进行分项工程验收,并签署验收结论。
4、对分部工程,施工单位还应将有关安全性、功能性测试记录和抽样检测结果及观感质量验收以及单机无负荷试车记录报监理工程师,监理工程师应对质量控制资料和分部工程进行检查,经检查核实具备验收条件的基础上,报总监理工程师批准后,由总监理工程师组织建设、设计、施工等单位项目负责人进行验收。
六、工程变更审核制度
1、设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更,应编制设计变更文件;
建设单位或施工单位提出的工程变更,应提交总监理工程师,由总监理工程师组织专业监理工程师审查,审查同意后,应由建设单位转交设计单位编制设计变更文件。
2、总监理工程师必须根据实际情况,设计变更文件和其他有关资料,按照施工合同有关条款,在指定专业监理工程师完成下列工作后,对工程变更的费用和工期作出评估。
①确定工程变更项目与原项目之间类似程度和难易程度。
②确定工程变更的工程量。
③总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与施工单位和建设单位进行协调。
④总监理工程师会同建设单位、设计单位签发工程变更单。
七、工程质量事故处理制度
监理工程师发现施工存在重大质量隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故时应通过总监理工程师及时通知建设单位,获同意后下达工程暂停令,要求施工单位停工整改。
整改完毕并经监理人员复查,符合规定要求后,总监理工程应及时签署工程复工报审表。
总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,应事先向建设单位报告。
对需返工或加固补强的质量事故,总监理工程师应责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案,项目监理部应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。
八、施工进度监督及报告制度
1、监督施工单位严格按照已批准的总进度计划,月进度计划组织实施,监理工程师以《监理月报》形式向建设单位报告分项工程实际进度及计划进度的对比和形象进度情况。
2、审查施工单位编制的施工进度计划,要突出重点,各单位、各工序衔接紧密。
九、监理报告制度
1、监理月报:
监理工程师每月末编制《监理月报》,内容包括工程质量分析、施工进度情况分析、人员动态、本月监理工作小结及下月监理工作计划等内容,编制完成后报建设单位、工程监理所各一份。
2、工程质量评估报告:
分部验收完成后,监理工程师应编制《工程质量评估报告》对工程质量进行客观、准确的评价,编制完成后报建设单位一份。
十、竣工预验收制度
施工单位完成全部合同、设计文件规定的内容,在自查合格的基础上,提出“预验收申请”,监理工程师在确定资料齐全、现场具备验收条件,提请总监理工程师。
由总监理工程师组织业主、承包单位、设计单位及相关部门进行竣工预验收。
提出整改意见,要求施工单位进行整改,审(复)查整改结果;
整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单,并应在此基础上提出工程质量评估报告,工程质量评估报告应经总监理工程师审核签字。
十一、项目监理部内部工作制度
1、监理日记制度。
由监理工程师对每天现场情况进行记录,主要包括天气情况、现场施工、人员动态、各方指示、材料进场与试验、每日监理工作等内容。
2、监理内部会议制度。
监理内部会议主要目的是使监理人员相互沟通、交流情况、解决监理工作中存在的问题。
会议由总监理工程师主持,每周召开一次。
第五章监理工作质量管理体系
一、监理服务运作的策划
1、与顾客沟通,了解顾客的需求:
项目监理部在开展监理工作之前,做好与顾客的沟通工作,以进一步理解《建设工程委托监理合同》之外顾客的期望和需求,并把这些期望和需求作为工作内容,细化为监理服务的具体要求。
2、制定项目监理部质量目标:
根据《建设工程委托监理合同》的约定及顾客的要求分解制定项目监理部的质量目标。
项目监理部的质量目标要体现满足顾客要求和技术改进内容,质量目标要有可测量性。
3、编制《监理规划》和《监理细则》
项目监理部在实施监理服务之前,应编制《监理规划》,《监理规划》的编写内容和要求,执行《建设工程监理规范》监理规划的有关规定。
在《监理规划》的指导下,各专业监理工程师应依据《建设工程监理规范》有关规定,结合所监理工程的实际情况编制《监理实施细则》,具体指导各专业监理服务运作。
《监理实施细则》要求反映专业工程特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。
在监理工作实施过程中监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。
二、施工准备阶段的监理服务运作
施工准备阶段将协助业主通过招投标选择承包单位,签订施工合同,并协助业主选择材料供应商和设备厂家。
总监理工程师及各专业监理工程师将积极配合业主做好这一阶段的各项工作,其工作内容为:
1、按国家、地方招投标的有关规定组织招标,协助业主编制招标文件,配合并协助业主考察投标人,对投标人进行资格预审,组织踏勘现场和招标答疑。
2、按有关规定协助业主组织评标、开标及定标。
3、协助业主签订与本工程有关的承包合同、分包合同和材料设备供应合同。
4、项目总监理工程师及各专业监理工程师参加由建设单位主持的设计交底,了解并熟悉设计意图及工程的特点,重要部位的特殊要求。
5、由总监理工程师主持审查和批准承包单位的施工组织设计、重要施工技术方案、施工总进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。
6、由监理工程师查验施工测量放线成果,进行必要复核,检查承包单位对红线桩、水准点、工程控制桩的有效保护措施。
7、项目监理部全体监理人员参加由建设单位主持的第一次工地会议,明确授权、职责、监理例会、工作协调等事项。
8、由总监理工程师主持有关各方人员参加的施工监理交底会议,按照监理规范化的要求,阐明合同各方的权利和义务及监理工作的程序和方法。
9、由总监理工程师协助业主和承包单位编写开工报告,监理工程师检查开工条件,全面检查开工前各项准备工作(包括承包单位项目部组织、人员配备和仪器设备的配置及到位情况),协助业主办理开工有关手续。
10、当工程具备以下条件时,报业主批准同意,由总监理工程师签发开工令。
(1)施工许可证已获政府主管部门批准。
(2)施工组织设计经项目总监理工程师审核,并获批准;
设计交底和图纸会审已完成。
(3)测量控制桩已查验合格。
(4)承包单位项目部管理人员、技术人员已到位,施工人员、施工设备和机具已按计划进场,主要材料供应及资金已落实。
(5)施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工要求。
三、工地例会
1、每周定期召开一次工地例会,由建设单位、承建单位、项目监理部人员参加,必要时邀请设计单位代表参加,会议由总监理工程师主持。
会后,由项目监理部整理会议纪要,分发参加会议的有关单位。
会议主要内容:
(1)检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完事项原因。
(2)检查分析工程项目进度计划完成情况,提出下一阶段进度目标及其落实措施。
(3)检查分析工程项目质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施。
(4)检查工程量核定及工程款支付情况。
(5)解决需要协调的有关事项。
2、总监理工程师及专业监理工程师参加承建单位项目经理召开的有关生产会议、技术专题会议。
3、项目监理部协助业主组织召开有关的工程质量问题会议,参加设计交底、图纸会审会议。
4、项目监理部每月召开一次工作会议,总结上月工作,布置下一阶段的监理工作。
会议由总监理工程师主持,项目监理部全体成员参加。
5、定期召开专题协调会议。
四、施工阶段的监理服务运作程序
1、工程质量控制
(1)工程质量控制的任务是监理通过见证、巡视、旁站、平行检查、验收、会议等,采取事前、事中、事后控制相结合;
主动控制与被动控制相结合;
系统控制与动态控制相结合的方法进行全过程控制,以控制产品的符合性,并不断分析工作中存在的问题,提出持续改进的方案,通过工程产品的符合性保证监理服务的符合性。
(2)工程质量控制的内容、要求、程序和措施,执行GB50319-2000《建设工程监理规范》中条款工程质量控制工作的有关规定。
1)质量控制的组织措施
①健全监理组织:
建立总监负责制的直线制监理机构,负责本工程的施工监理任务。
②明确职责分工:
总监理工程师、各专业监理工程师以及监理员的职责分工,监理人员清楚各自的职责范围及权限,要求监理人员要各司其职而又相互配合。
总监理工程师、各专业监理工程师以及监理员的职责分工表
事件
总监理工程师
专业监理工程师
监理员
开工报告
签发
审签
/
施工组织设计
技术方案
进度计划
分包单位
确认
参与
原材料、设备的查验
签认
复核
质量事故处理
负责
收集资料
监理月报
检验批工程验收
分项工程验收
/
分部工程验收
单位工程验收
隐蔽工程验收
工程质量通知
提出
请求
返工通知
停工通知
竣工申请
竣工初验
协助
现场旁站
督查
巡查
③完善质量监督制度
建立监理员全过程旁站,专业监理工程师每天巡查,总监理工程师不定期督查的监督制度。
④建立责、权、利统一的监控责任制度,并对不负责任的监理人员予以查处。
a.发现与施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的。
b.发现监理人员将不合格的工程、材料、构配件和设备按合格签字的。
对存在以上过失的监理人员,视情节严重程度,对直接责任人作出书面检查、通报批评、扣发当月绩效、直至解聘等处理,并对该项目非直接责任人的总监理工程师给予一定的处罚。
c.发现因监理人员过失而质量出现问题的。
d.发现因监理人员工作责任心不够或工作不到位而出现质量问题的。
以上视情节严重程度,对直接责任监理人员追究责任,予以作出书面检查、通报批评、扣发当月绩效等处理,若多次(发生三次以上上述责任),可对其予以解聘处理。
2)技术措施:
严格事前、事中、事后质量控制措施,具体如下:
①工程质量的事前控制措施
a.检查承包单位的机构设置、人员配备、资质与分工的落实情况,督促各级专职质量检查人员的配备;
查验各级管理人员及专业操作人员的持证情况;
检查承包单位质量管理制度是否健全。
b.审查总承包单位填报的资格报审表(分包单位资格报审表),审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书、外地施工企业驻当地施工许可证等,审查合格后签发《分包单位资格报审表》。
c.查验承包单位的施工控制网(平面和高程)、施工轴线控制桩位置、轴线位置、水平控制线、轴线竖向投侧控制线经查验符合要求后,签认承包单位的《施工测量放线报验单》。
d.审查承包单位按规定对主要原材料进行复试,将复试结果、出厂质量证明等资料随《工程材料/设备进场报验表》送项目监理部签认;
对新材料、新产品要核查鉴定证明和确认文件;
对进场材料按规定进行有见证实验或会同建设单位到厂家进行实地考察。
e.审查砼、砌筑砂浆(配合比申请单和配合比通知单)、签认(砼浇灌申请书)、对现场搅拌设备(含计量设备)、现场管理进行检查,对商品砼生产厂家资质和生产能力进行考察。
f.审查承包单位用于工程的构配件和设备厂家的资质证明及产品合格证明,进口材料和设备商检证明,并按规定进行复试。
g.参与加工订货厂家的考察、评审,根据合同的约定参与订货合同的拟定和签约工作。
h.审查进场构配件和设备承包单位所进行的检验、测试的报验单,经检验后,签认审查结论。
i.检查承包单位进场的主要施工设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求,设备性能调试合格后方可在施工中使用。
j.督促承包单位定期检定施工设备(如仪器、磅称等),检查定期检定证明。
k.审查承包单位主要工序或部位工程施工前的施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保证措施等专题施工方案,审定后,由总监理工程师签发审定结论。
l.审查承包单位季节性施工方案(雨施等),审定后,由总监理工程师签发审定结论。
②工程质量的事中控制措施
a.监理人员对施工现场有目的地进行巡视检查和旁站,发现问题,在施工中及时纠正。
b.对施工过程中的关键工序、特殊工序、重点部位和关键控制点实行旁站,认真检查,发现问题先口头通知承包单位改正,然后发《监理通知单》,整改结果承包单位用书面回复。
c.根据报送的检验批质量验收记录,组织有关监理人员到现场进行抽查,对不合格的,通知承包单位整改,并跟踪复查,合格后准予进行下一道工序。
d.按承包单位自检合格后报送的《隐蔽工程检查记录》的内容,到现场实地检测、核查。
隐蔽工程检查不合格的工程,签发《不合格项处置记录》,承包单位整改,再复查合格后,准予进行下一道工序。
e.审查承包单位报送的《工序/部位工程施工报验表》,根据报验的资料审查,到施工现场抽检、核查,不符合要求的,通知承包单位整改,经返工或返修的检验批、分项工程等重新进行验收签认;
给排水、消防、强电、弱电、通风和空调工程在施工试验、检测完毕、合格后进行签认。
f.承包单位分部工程完成后,根据监理工程师签认的分项工程质量验收结果进行分部工程质量等级汇总评定,报送《部位工程质量验收记录表》,经总监理工程师审查签认。
③工程质量的事后控制措施
a.组织单位、单项工程竣工验收。
b.协助业主组织项目竣工验收。
c.审核竣工图及其他技术文件资料。
d.整理工程技术文件资料并编目归档。
e.编写工程监理总结报告。
3)质量控制的合同与经济措施
①将计量支付与工程质量认可挂起钩来,不合格的工程不得进行计量支付。
具体措施是:
在进行计量支付时,要求承包人收集整理计量工程的验收凭证,并将复印件附在《工程计量表》后面,
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