建设肉牛养殖基地项目建设申报书Word文档下载推荐.docx

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组织收购、销售成员养殖的牛；

引进新技术、新品种；

开展技术培训、技术交流和咨询服务。

7、法人代表基本情况：

，汉族，高中文化,一直以来从事肉牛养殖行业，具有丰富的养殖、防疫、营销经验，无破产史，社会诚信良好。

他根据我县的自然条件和物质资源总结出了一套符合我县实际情况的养牛方法，得到了我县畜牧管理部门的认可，享有很高的声誉，我县很多养牛户都是受他的影响而从事养牛行业的。

8、企业管理与人员：

合作社实行理事会负责制和成员代表大会制，由理事长全面负责合作社的生产经营，并从完善生产、人事、财务、营销、信息、产品开发等管理入手，建立了部门管理责任制，充分发挥集体和个人的智慧与创造力。

在项目管理方面实行目标管理，从事技术性工种的员工签订长期聘用合同，对生产工人实行按月计酬制。

合作社现有员工8人，其中管理人员2人，专业技术人员1人，工人5人。

9、管理机构设置情况：

成员大会下设理事会和监事会，理事会下设生产部、采购部、质检部、基地部、销售部、人力资源部、综合部和财务部。

定期召开成员大会，成员大会为最高决策机构。

10、办公条件及工作人员情况：

合作社已在基地内新建了办公用房，面积200㎡。

虽然办公用房不是很豪华，但基本上能满足业务开展的需要。

合作社现有工作人员的综合素质都比较高，有开拓精神和进取精神，都处于30-40岁的年龄，其中有两人是湖南农业大学畜牧兽医专业本科毕业。

11、财务管理等制度建设情况：

通过4年来的经营和管理，现已建立健全了合作社的各项管理制度，包括：

《财务管理制度》、《成员大会制度》、《理事会工作制度》、《监事会工作制度》、《成员管理制度》、《成员学习培训制度》和《挡案管理制度》。

㈡运营状况

1、主业发展情况：

现合作社主要开展肉牛育肥、肉牛销售、杂交牛繁殖、饲料加工等几项业务，以肉牛的育肥和销售为主。

肉牛育肥后大部分以活牛的形式销售到福建、广东等南方市场，有一部分销售到本县的肉牛加工企业，像县高山哈哈牛业开发有限公司等企业。

在各级政府和有关部门的关心和支持下和合作社全体成员的共同努力下，合作社经营的比较成功，是县乃至郴州市运作比较规范的合作社之一，合作社每年都盈余进行“二次返利”，每一年的返利金额都比前一年度高，2010年底对成员返利12.5万元，是成立合作社以来的最高返利金额。

2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况：

2009资产总额188.6万元，固定资产13.5万元，流动资产133.8万元，固定资产净值13.5万元，负债总额95.8万元，所有者权益90.8万元，2009年销售收入66.6万元，2009年度年净利润23.6万元，合作社按照章程的规定，通过成员大会审议提取盈余公积金3.54万元，按照成员交易量提取二次返利总额12.8万元。

截止到2010年9月底合作社资产总额214.4万元，固定资产13.5万元，流动资产158.3万元，固定资产净值13.5万元，负债总额65.5万元，所有者权益148.6万元，销售收入88.1万元，净利润19.1万元。

㈢以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况

2009年财政扶持合作社创建市级示范社1.5万元。

合作社根据章程和成员大会的决定购买了办公桌椅和电脑等办公设施，同时按出资额量化到了各成员。

党和政府的关怀给合作社和合作社成员鼓舞很大，合作社各成员养牛的积极性更高。

二、项目立项背景

㈠必要性分析

1、对合作社的发展。

项目的的实施可以扩大合作社育肥基地的育肥数量，扩大产能；

各成员可以进一步加大饲养数量，有效的解决成员肉牛饲养后育肥环节的“瓶颈”，延长产业链条。

2、促进合作社成员增收。

项目符合我县产业政策，能充分利用县的物质资源，每个成员可以多饲养2头肉牛，每头毛利2000元计算，每个成员可以增加收入4000元。

2、示范带动作用。

该项目建成后，通过示范带动作用，可以吸引更多的养牛户加入合作社，估计可以带动和新增养牛户成员316人，增加养牛户纯收入160万元。

3、生态环境影响。

项目建成后，能充分利用生态资源，牛粪可做沼气原料，既环保又卫生，有效的保护了环境，促进了人与自然协调发展。

㈡优势分析

1、项目的技术优势

合作社自2007年7月成立以来，在各级政府和有关部门的大力支持下，通过几年来的艰苦探索，积累了较多的经验，掌握了一定的技术。

现合作社成员共存栏牛428头（其中能繁母牛236头），为合作社的发展奠定了牢固的根底。

合作社理事长×

同志，工作扎实，责任性强，能吃苦耐劳、勤学肯钻，有较强的事业心和责任心。

2007、2008连续两年参加省级养殖技术培训班二次，具有实践操作和管理经验。

合作社技术负责人×

同志毕业湖南农业大学畜牧兽医专业，理论功底扎实，实践能力很强。

2、项目的资源优势

现合作社成员遍布全县，全县总面积14.67万公顷，其中可放牧养畜的各类疏残林和草地面积7.，占总面积的51％。

地处山区，环境优美，空气清新，容易控制外来疫源传播，所以疫病少、生长快，利于发展养殖。

到了冬季成员把肉牛集中到育肥基地进行育肥，可获取更高的经济效益。

沙田镇交通方便，106国道和正在建设中的岳汝高速贯穿其中，离高速公路出口只有，土壤肥沃，气候条件适合牛的生长。

3、项目的政策优势

近几年来，县委、县政府立足本地资源结构特点，把发展草食牲畜养殖列为全县六大支柱产业之一，并相继制订了有关大力发展草食牲畜养殖的一系列优惠政策和措施。

目前，草食牲畜养殖有了较快的发展，取得了良好的经济效益和社会效益，同时也为合作社的发展提供了广阔的发展空间，奠定了良好的根底。

㈢市场分析

1、市场供求情况

目前国际国内畜禽产品的需求都大量增加，尤其是草食动物及无污染动物产品都倍受消费者欢迎，呈供不应求状态，据畜牧部门统计近几年仅广东、福建、江西及本省的株洲、郴州等地每年从我县调出肉牛万头以上。

仅县内年需鲜牛肉300多吨，县内城关、×

两大市场年宰杀牛3000头以上。

2、市场前景分析

牛肉是人类生活必不可少的全价营养性动物蛋白食品，其营养丰富，肉味鲜美，柔嫩多汁，蛋白质含量丰富，特别是人体容易缺乏的赖氨酸含量丰富。

具有低脂肪、低胆固醇和易于消化的优点。

牛皮的价值也很高，人类所享用的皮革制品，90%以上来源于草食家畜，其中以牛皮质量最优良。

牛皮制成的皮革占天然皮革的60%以上，牛的骨骼、蹄、角和毛都是轻工业的重要原料；

血和内脏除可作为食品之外，也是医药原料。

随着人民生活水平的提高和膳食结构的改善，牛肉的消费量越来越大。

近几年的统计数据显示，我国牛肉的消费比重在逐年提高，其他肉类的销售价格在这几年波动很大，但牛肉的价格只是在小范围内震荡，基本保持稳定。

3、无风险分析

县沙田养牛专业合作社的肉牛自二00八年上市以来，销路非常好，一直是处于供不应求的状态，肉牛价格平均在7000—8000元/头，牛肉价格在35—45元/公斤，且稳中有升。

由于目前供应少、需求多，而且质好无污染，所以销售根本不成问题。

在国外牛肉被称为“肉中之王”，牛肉在肉类消费的比重大大超过猪肉的消费，如何改善牛肉品质，生产高档牛肉，增加养殖效益是主要的方向。

在国内养牛和肉牛育肥及高档牛肉的生产，在长江以北的北方搞的好一点，在南方很少有规模化生产地方，研究工作也做得比较少。

最就是合作社的商机所在。

㈣合作社成员对申请项目的支持情况

合作社全体成员对项目的申报热情很高，实施方案经过了成员的审议，对于育肥基地的扩建纷纷表示愿意增加出资。

三、项目目标

1.购置冷配设备2套、防疫设备1套、饲料加工设备1套；

2.改扩建肉牛育肥栏舍500㎡、新建兽医诊疗室80.75㎡，达到合作社基地内年出栏育肥牛300头；

3.培训合作社社员200人。

四、项建设方案

㈠主要建设内容

1、建设地点

建设地点为郴州市县沙田镇大河村县鱼苗鱼种场内，现合作社已全部租赁鱼苗鱼种场的土地，土地面积36604.56㎡。

合作社在育苗鱼种场内项目的实施，合作社先提供犊牛给成员饲养，以收购成员饲养后的架子牛进行精心育肥，项目的自筹资金来源于成员的增加出资，盈余分配严格按照合作社章程进行分配，确保按交易量的返利不低于可分配盈余的60％。

2、技术路线

肉牛育肥流程图

①收购成员养殖的牛：

既收购成员饲养后的架子牛，保证价格不低于市场价格；

②驱虫：

到达基地的架子牛用“伊维菌素”和“阿苯达挫”进行驱虫；

③健胃：

驱虫7天后用中药进行健胃；

④饲喂精料：

按合作社制定的配方逐步饲喂精料；

⑤加强管理：

合作社生产工人严格按照管理规程进行管理；

⑥测重：

进行重量估算，看是否达到育肥标准；

⑦出售：

按市场行情，适时出售。

3、设备购置

①饲料加工设备1套，粉碎机、制粒机、铡草集等;

②冷配设备2套，恒温箱、水浴锅、显微镜、液氮罐等；

③防疫设备1套，高压喷枪、冰箱、冰柜、喷雾器等。

设备投资明细表

序号

项目

数量

（台、件、套）

单价（万元/台、件、套）

投资额

（万元）

型号

1

主体工程（生产设施）

15.15

1.1

饲料加工设备

MFC-7340

1.1.1

大型粉碎机

5.3

YX-280B

1.1.2

饲料制粒机

7.35

JPQX-D

1.1.3

铡草机

2.5

RC-CY-01

2

辅助工程（辅助设施）

28.08

2.1

冷配设备

18.47

2.1.1

恒温箱

3.385

6.77

SZ636-60

2.1.2

水浴锅

1.9

3.8

FHFGH-JK

2.1.3

显微镜

0.55

BNGC-45

2.1.4

液氮罐

1.8

3.6

NGT-35

2.1.5

操作器械

1.6

3.2

2.2

防疫设备

9.61

2.2.1

高压喷枪

1.01

DDGH-J

2.2.2

冰箱

1.2

VBBNHG-354

2.2.3

冰柜

1.5

MHGDC-5311

2.2.4

喷雾器

0.2

NMIY56-85

4、设施建设

①改扩建育肥栏舍500㎡，按照标准化的要求进行建设，达到无公害产地认证的要求，单位造价为700元/㎡，投资额为35万元

②新建兽医诊疗室80.75㎡，诊疗室包括诊断室和治疗室，单位造价为850元/㎡，投资额为6.86万元。

5、科技措施

①成立技术攻关协作组，制定项目技术路线和技术攻关；

②成员培训。

培训内容为培训成员肉牛养殖技术，通过聘请专家现场示范5次，发放培训资料200套和学员实习等措施，提高成员饲养水平，.扩大肉牛生产规模。

③新品种引进示范。

内容为引进西门塔尔良种15头，与本地黄牛杂交，通过杂交提高肉牛生长速度，改善肉牛肉质。

所产牛犊提供成员进行饲养。

6、其它措施

项目将加强与农业技术部门的联合，确保技术推广到位，同时加大市场营销力度，不断拓展产品市场。

㈡主要技术参数

1、育肥肉牛屠宰率为50％以上，成活率98％以前，死亡率控制在2％以下，新品种示范引进的良种母牛配种率达到80％以上；

2、眼肌面积达到要求；

3、精料的料肉比2：

1以上；

㈢项目涉及的相关环保措施

项目建设在施工期间，不需大量开挖泥土，无建筑垃圾，肉牛育肥期间添加任何有害的物质，实施过程中不会对周围环境不会造成影响。

饲养期间环境保护与治理措施生产设计上已经全面考虑了环境保护的要求，对粪便、污水、噪声、杂物均进行了环保处理。

本项目相关环保措施经环保部门的有关专家实地考察,不涉及到环境敏感区，措施切实可行。

㈣项目组织与管理

1、成立项目领导小组，加强领导。

领导小组负责项目的领导与协调工作。

2、成立技术攻关协作组。

邀请湖南农大等研究机构的专家参与项目技术路线的的制定和技术攻关。

1、项目建设期机构设置及职责

设备部：

主要承担设备的选型、采购和安装、调试。

基建部：

主要承担土建工程的施工和日常管理。

综合部：

主要负责合作社与项目建设相关的财务、文秘、后勤、保卫及人力资源等工作。

2、运营期机构设置及人员配备

研发中心：

主要负责合作社新品种和新产品开发、技术培训及立项等工作，2人。

生产部：

主要负责生产、生产安全、技术指导，设备维修与护理，2人。

采购部：

主要负责原材料及生产设备采购，1人。

质检部：

主要负责合作社原材料、产品及生产环节的检测与质量控制，1人。

基地部：

负责肉牛的养殖技术工作，1人。

销售部：

主要负责合作社产品销售及营销窗口建设，2人。

人力资源部：

负责人力资源招聘、管理、考核评估等工作，1人。

主要负责合作社文秘、后勤、保卫等工作，1人。

财务部：

主要负责合作社财务1人。

3、进度安排

工作进度

主要工作内容

2011年1月-3月

启动育肥栏舍、兽医室和治疗室的基建工作

2011年4月-9月

完成设备的采购、安装、调试，完成开展技术培训

2011年10月-12月

收购成员饲养的牛，同时开展销售工作

4、管理措施

实行理事会领导下的理事长负责负责制管理模式。

理事会是合作社的最高决策机构，理事长在理事会领导下负责合作社全面工作，按照合作社章程进行工程、生产、财务和销售的管理，制订严格的经营管理规范，定人定岗定责，实行严格的岗位责任制。

监事会检查合作社的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，对违反法律、法规或合作社章程的行为进行监督。

五、投资估算与资金来源

㈠总投资估算

项目总投资129.45万元，其中实施建设投资41.86万元，设备投资43.23万元，科技措施投资15万元，流动资金20.4万元。

㈡资金来源

1、中央财政资金

申请中央财政补贴资金30万元。

2、地方财政资金

地方财政配套资金12万元

3、自筹资金及来源

自筹资金87.45万元，其中自筹资金来源于合作社成员的增加出资，

㈢财政补助资金的使用和管理

本项目共有财政补贴资金42万元，用于项目基础设施、科技措施及机械设备等，其中土建工程建设16.75万元（改扩建肉牛育肥栏舍14万元，新建兽医诊疗室2.75），设备投资17.25万元（饲料加工设备6.06万元，冷配设备7.39万元，防疫设备3.8万元），科技措施投资6万元（成员培训2万元，良种引进示范示范4万元）。

财政资金使用严格执行《国家农业综合开发项目和资金管理办法》，在项目建设任务按计划完成后，实行财政报账制。

㈣自筹资金的使用和管理

合作社自筹资金87.45万元，主要用于基础设施、科技措施和设备购置，按工程建设足额投入使用，进入专户管理。

项目所有资金均按项目进度拔付。

六、效益分析

㈠经济效益分析

1、项目投入产出情况

现合作社年基地出栏育肥牛150头，年收入75万元，成本为50万元，利润15万元。

今年截止到9月底，基地的育肥牛收入加上内部生产资料的销售收入为88.1万元，净利润18.8万元，项目建成后按年出栏育肥牛300头计算，第一年生产负荷50％，第二年生产负荷80％，第三年以后生产负荷100％，到第三年当年可增加盈余6.12万元，到第六年分配盈余累计可以达到53.4万元，经济效益非常显著。

2009年底返利金额为12.5万元，按2009年的数据计算，年返利可以增加50％，合作社每个成员同时可以增加收入50％。

2、成员增收情况

通过项目实施，每一个成员可以增加饲养犊牛1-2头以上，合作社成员把犊牛饲养为架子牛后一是可以把牛售给合作社，二是可以通过合作社的集中育肥，通过“二次返利”第二次获利，每一位成员每头牛可以平均获利2000元以上。

通过合作社的统一育肥同时可以提高牛肉的品质，从而提高销售价格。

这几年的实践表明，合作社统一销售的价格比市场的价格每一斤牛（毛重）要高1元以上。

另一种方式是合作社成员通过基地的示范技术指导自己小规模育肥，然后交给合作社统一出售，同样可以获利。

㈡社会及生态效益

项目的实施，可使县草食牲畜产业都有一个较大的发展。

将示范带动其他肉牛养殖户约316户，养殖肉牛3000头以上，并将不断扩大养殖规模，为养牛户带来直接的经济效益，项目区农民可增加收入160万元，县的草食牲畜产业将得到进一步的壮大和发展。

同时项目建成后，能充分利用生态资源，牛粪可做沼气原料，既环保又卫生，有效的保护了环境，促进了人与自然协调发展。

附表：

1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表

2.投资估算汇总表

2-1.设施投资明细表

2-2.设备投资明细表

2-3.科技措施投资明细表

2-4.流动资金测算表

3.财政资金使用明细表

4.盈余及盈余分配表

4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表

4-2.成本费用测算表

附图：

1.项目区位示意图

2.项目规划或平面布局图

3.其它图件

附件：

1.合作社营业执照及组织机构代码证

2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）

3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议

4.自筹资金证明

5.项目申报前一年度财务审计报告

6.土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土地租赁、承包协议（种植、养殖项目用地）

7.环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目）

8.承诺书

9.其它相关材料

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