QC活动管理的制度Word文档格式.docx
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5.3.1QC小组注册
5.3.1.1“QC小组注册登记表”经技质办审核后,总工程师批准,编上注册号登记注册。
5.3.1.2技质办应每年对QC小组进行重新注册。
5.3.1.3对于停止活动半年以上的QC小组,应取消其注册资格。
5.3.2QC课题审批程序
5.3.2.1QC小组在选择好课题后,开展活动之前,填写“QC课题评审表”,报技质办。
5.3.2.2技质办按“5.2QC活动的审批”中的有关规定履行相关手续。
5.3.2.3QC课题获得批准后,QC小组应立刻开展工作。
在活动过程中如遇到特殊原因无法继续时,应及时向技质办汇报,技质办应予以协调解决。
解决不了的问题,经总工程师批准,可更改或取消课题计划。
5.3.3注册号
THQC-04-01
小组编号
年度
屯河化纤
5.4QC小组成员
5.4.1QC小组一般5–10人,设组长、副组长若干名,根据课题的不同,小组成员可跨部门组成。
5.4.2QC小组组长职责:
5.4.2.1领导QC小组有效的开展工作;
5.4.2.2负责办理QC小组的注册登记手续;
5.4.2.3负责制定QC小组活动计划;
5.4.2.4负责领导QC小组按计划开展活动;
5.4.2.5负责QC活动记录的保管工作;
5.4.2.6负责QC小组成员的质量教育工作;
5.4.2.7负责QC小组的其它日常管理工作。
5.4.3QC小组成员的职责
5.4.3.1负责依据QD活动计划按时做好分配给自己的工作;
5.4.3.2负责向本岗位周围员工宣传质量管理的意义,发动和发现周围员工的合理化建议。
5.5QC小组的类型
为了便于对QC小组活动的领导,按照QC小组参加的人员与活动课题的特点,把QC小组分为“现场型”、“管理型”、“服务型”、“攻关型”四种类型。
5.5.1现场型QC小组
以班组和车间操作工为主体组成,以稳定工序质量,改进产品质量,降低消耗,改善生产环境为目的。
活动的范围主要是在生产现场。
5.5.2服务型QC小组
以公司不从事基本生产的辅助人员组成,以推动服务工作标准化、程序化、科学化,提高服务质量为目的,活动的范围主要是在服务现场。
5.5.3攻关型QC小组
以领导、技术人员和操作人员三结合组成,以解决技术关键为目的,活动范围包括与生产有关的各个领域。
5.5.4管理型QC小组
以管理人员组成,以提高业务工作质量,解决管理中存在的问题,提高管理水平为目的。
5.6QC小组活动的程序
QC小组活动应遵循和运用PDCA循环、统计技术等科学的方法,对所选择的课题进行计划、实施、检查和改进。
使之不断循环前进,阶梯上升。
QC活动程序图
1选择课题
10总结和下一步打算
2现状调查
9制定巩固措施
3设定目标
A
目标达到
目标未达到
4分析原因
P
8检查效果
5确定主要原因
C
7按对策实施
6制定对策
D
5.6.1选择课题
5.6.1.1公司根据实际需要下达的,生产经营活动中迫切需要解决的技术攻关性的课题。
5.6.1.2QC小组在生产经营活动中,通过自身开动脑筋观察发现和用户(下道工序)提出的不满意问题中选题。
5.6.1.3选题通常使用的方法有调查表、对比表、排列图、鱼刺图、流程图。
5.6.2现状调查
5.6.2.1收集数据,对选择课题的相关数据到现场进行客观、真实、可比性和时效性的收集。
5.6.2.2采用调查表、排列图、直方图、控制图、散布图等统计方法,对数据进行统计。
5.6.3设定目标
5.6.3.1设定目标要与课题相对应,要用具体的数值来表达需达到的目标。
课题目标即要有挑战性,又要是通过努力可以实现的。
5.6.3.2设定目标要说明制定目标的依据。
可以用文字和图表分析说明。
5.6.4分析原因
运用人、机、料、法、环、测等统计技术,对存在的诸多问题层层展开,进行彻底的分析和研究。
5.6.5确定主要原因
通过统计分析,在诸多存在的问题中,找出影响质量的主要原因。
5.6.6制定对策
5.6.6.1针对主要原因,分析、研究和选用合适的对策。
分析研究实施对策要有有效性和时效性。
5.6.6.2编制实施对策表
序号
要因
对策
目标
实施
地点
时间
负责人
5.6.7检查效果
在所有要因都得到解决或改进后,应对新的生产或经营状况进行数据收集,并与实施前所收集的数据进行对比,检查是否完成预定目标。
5.6.7.1完成预定目标,说明已解决问题,进行下一步骤,巩固取得的成果。
5.6.7.2未达到预定目标,应从要因和对策是否准确中进行分析和研究。
返回到5.6.4分析原因处重新开始进行PDCA循环。
5.6.8制定巩固措施
5.6.8.1把“实施对策表”中通过实施已证明了的有效措施(如变更的工作方法、操作标准、工艺参数、规章制度等)初步纳入到有关制度或操作规程中。
5.6.8.2经常检查是否按照有效措施更改的方法进行工作。
5.6.8.3确定一定的巩固期,并做好记录,观察效果是否稳定。
5.6.9总结及今后打算
5.6.9.1通过此次QC活动,除了解决本课题外,还解决了其它那些相关问题,还需要抓住那些活动中发现而没有解决的问题。
5.6.9.2总结活动过程中,那些是成功的,那些是不成功的,需要改进的地方和措施。
5.6.9.3总结通过此次活动所取得的无形效果。
如,员工质量意识、问题意识、参与意识、改进意识的提高,个人能力的提高,QC知识的掌握,团队精神的增强等。
5.7评审和验收
5.7.1由QC课题小组将完整的QC活动资料报技质办,技质办组织有关专业技术人员对该课题进行真实性、有效性和创新性评审。
5.7.2评审内容
5.7.2.1QC成果所展示的活动全过程是否符合PDCA循环理论。
5.7.2.2活动的各个环节是否做的以客观事实为依据,用数据说话,以及所用的数据是否完整、正确、有效。
5.7.2.3统计方法的运用是否正确、恰当。
5.7.3验收:
根据评审结果,技质办按综合评分进行统计,80分以上为合格QC成果,并做出验收结论。
5.8评比和激励
5.8.1获得验收合格的QC课题,由技质办初步选择出优秀的课题,报总工程师批准后,参加总公司举办的QC成果发布。
5.8.2每年1月份,由总工程师组织有关人员对上一年度验收合格的QC课题进行评比。
5.8.3评比标准:
课题的符合性(是否符合PDCA循环理论和统计技术使用是否准确)、有效性(问题是否完全解决,解决了百分之几等)、创新性和效果(经济效果和无形效果)等。
5.8.4评比设一、二、三等奖。
并进行奖励。
5.9检查考核
5.9.1各部门应严格按计划进行QC活动并保存相关记录。
技质办每月至少进行一次QC活动的检查,并按《生产管理考核办法》进行考核。
5.9.2对于停止活动半年的QC小组,应取消其注册资格。
6相关文件
6.1《总公司技术创新管理制度》
6.2《总公司技术创新激励制度》
6.3《质量记录管理制度》
6.4《生产管理考核办法》
7质量记录
7.1“QC小组注册登记表”
7.2“QC课题评审表”
7.3“部门QC活动年度计划”
7.4“公司QC活动年度计划”
7.5“实施对策表”
7.6“QC成果评审表”
7.7“QC活动检查表”
7.8“各种统计记录表”
QC小组注册登记表
小组名称
小组类型
注册号
组长
职务
学历
副组长
成员
技质办意见:
主任:
日期:
总工程师意见:
签名:
QC课题评审表
课题名称
QC小组名称
QC课题现状描述:
目标:
措施:
需要资金和协调事项:
技质办评审意见:
经营办评审意见:
供销办评审意见:
日期:
总工程师:
生产副总经理:
总经理:
董事长:
QC成果评审表
QC小组名称:
课题名称:
评审项目
评审内容
分值
得分
1
选题
1)所选课题是否与公司方针目标相结合,或是小组现场急需解决的问题;
2)现状是否清楚的了解,数据充分,并通过分析已明确问题的症结所在;
3)现状已为制定目标提供了依据。
4)目标设定不要过多,并有量化的目标值和依据。
15
2
原因分析
1)是否针对问题的症结分析原因,因果关系是否明确;
2)原因分析是否直接可以采取对策;
3)是否对所有末端因素都进行了要因确认,要因是否在末端因素中选取;
并且是用数据客观的证明要因;
4)统计技术运用正确、适宜。
25
3
对策与
1)是否对要因逐条制定了对策;
2)对策是否案5W1H的原则制定,每条对策是否在实施后都已检查其完成(达到目标)及有无效果;
3)大部分的对策是由本小组成员实施的,遇到困难能努力克服;
4
效果
1)活动前后对比,检查其改进是否有效果,是否达到制定的目标;
2)取得的成果计算真实,无夸大;
3)是否对无形效果进行了描述;
4)改进后的有效方法和措施是否已纳入有关制度和规程,并持续实施;
5)改进后的效果是否能持续和巩固在良好的水平。
6
特点
1)课题是否具体务实;
2)活动过程是否具有创新性和启发性。
10
总体评价
总得分
2.1供应商技术文件
供应商必须制定、执行和保证为南京菲亚特提供产品的质量和可靠性的书面规程(产品图纸、工艺文件和检验文件、质量保证手册、材料规格、试验报告等)。
这些规程必须提供给南京菲亚特采购部供应商质量巡检员进行审查。
有关提供给南京菲亚特的材料和/或产品中所含有害物质的文件:
产品在安全性、生态学和对环境的影响方面应符合国家法规要求,在初步洽谈或提交样件期间的产品必须提交与产品制造中使用的原材料或以后可能会使用的原材料内所含化学成分的有关文件。
特别是产品必须不含镉,除非是图纸上特别提出要求,但应由南亚工程部批准。
2.2来自南京菲亚特的技术资料
南京菲亚特向供应商提供专用工程标准(图纸、标准、供应商质量要求等)并按需要更新这些标准。
供应商应将这些标准与其他更新资料一起保存好,保证它们在生产过程质量控制时能正确使用。
2.3可行性
供应商在开发新产品或新工艺过程时,必须首先向南京菲亚特保证它们有能力开发和制造符合所有工艺要求的产品,并具有相应的供货能力。
供应商应开展产品质量先期策划(APQP)工作,并报南亚采购部核准。
详见本要求的§
7.1。
2.4质量保证
虽然产品的制造工艺和生产设备的独立选择、开发由供应商完全负责,但它们的质量保证体系至少应包含下列要求:
2.4.1FMEA(故障模式和后果分析)
对所有产品和/或由供应商设计的产品,供应商必须评估与产品设计或工艺过程有关的潜在故障起因和后果。
因此,供应商应使用故障模式和后果分析(FMEA)技术,通过对潜在故障模式的系统性分析,防止缺陷的发生。
FMEA技术适用于设计和制造工艺规程,因此:
——对于供应商设计的所有产品,南京菲亚特要求供应商编制设计FMEA。
——对于供应商开发的所有产品,南京菲亚特要求供应商编制过程FMEA。
2.4.2生产体系规划
供应商在独立开发生产工艺规程和独立选择生产设备的过程中,必须具备保证产品质量和可靠性所需的一切必要手段,以便通过测量关键特性的工艺能力来确保
充分性和性能一致性。
通过测量工艺过程能力Cp、Cpk,以便能评价生产过程是否能够保证零件特性在规定公差范围内(具体方法见9.01102/08—统计过程控制参考准则)。
2.4.2.1工艺过程控制规划
供应商必须通过对工艺参数的动态控制,保证对制造和装配过程作最佳管理。
因此供应商必须使生产过程的所有关键特性处于控制之下。
生产中检查生产过程是否保持在受控状态所需的方法是:
●生产过程自动调整
这是结合在自动化系统中,以便在检测到生产过程偏移的基础上作自动调整。
●通过计量检查
这个方法通过X-R控制图来识别决定生产过程易变性的系数,从而启动最适当的纠正措施来防止不合格产品的生产。
●通过计数检查
通过计数来检查是应用控制图(P图、C图等)来合理地使用特性,并在定性数据(通过或不通过、存在或不存在等)的基础上进行分析,从而采取纠正措施,使缺陷大大地减少。
附注:
这些检查是在经分析后,判断它们不能用计量检查的情况下进行的。
2.4.3子供应商
供应商必须对子供应商的符合性作预防性评价,以保证子供应商按照上述的要求执行,并与供应商采用相同的质量控制体系。
不论使用哪一种方法,供应商应保证对不合格产品与子供应商一起立即采取纠正措施,且应将评估准则和采取的措施通知南京菲亚特。
只有当子供应商在供货时所作的更改可能涉及生产过程周期和/或材料更改时,才需将这些更改通知南京菲亚特。
2.4.4产品控制规划
在开始供货前,供应商必须编制控制计划并向南京菲亚特采购部提供,该计划应概括所供产品的所有检验和控制手段。
控制计划最低要求见“附表二”,控制计划应考虑以下内容:
•特性和相关重要性等级的说明(见5.1、5.2及表1);
•被控制的工艺过程阶段;
•要接受检查的样品量;
•与制造或子供应商工艺过程稳定性有关的检查频度;
•所选择的检测、试验设备以及检查方法;
•检查频次和/或用于记录检验结果的文件。
控制计划还应该包括向南京菲亚特交货前对产品所作的功能、性能和可靠性检查。
如果制造流程中包括除正常流程以外的操作,则必须将控制计划扩展到这些操作。
2.4.5检查要求
2.4.5.1供应商的检具、量具和检验设备必须齐全且状态完好,以保证产品在制造过程中的所有阶段均能符合产品特性要求。
检验设备的精度和校验必须按书面维护规程执行。
2.4.5.2如果供应商不具备某些检查和试验所必要的设备,供应商必须:
a)向南京菲亚特采购部告知他无法检查的特性以及他准备委托试验的合格实验室的名称;
b)向南京菲亚特相关部门提交试验报告副本,必要时,试验报告副本必须与质量合格证书等文件一起提交。
c)在规定时限内保存好原始试验文件。
2.4.6检验设备状况
2.4.6.1南京菲亚特需要时,供应商必须能表明在批量供货前,试验所得出的资料和检验设备早已投入到有效使用中。
2.4.7产品包装和运输
产品包装方法的选择可能对产品质量有重大影响。
供应商有责任向南京菲亚特咨询,并使用能保证所有产品无损坏地到达其目的地的包装方法。
对已确定的包装方法的任何改动必须事先获得南京菲亚特的书面许可。
2.4.8产品标记
2.4.8.1供应商必须建立并执行对产品标记的管理规定,它保证:
a)对仓库中的原材料、半成品和成品作明确的标记;
b)在整个制造过程周期中明确地区分“合格”和“不合格”产品;
c)对生产流转过程中的半成品零件作明确标记。
如果同一种产品还要供应其他客户,则供应商必须对装有供南京菲亚特使用的产品的工位器具进行标识。
2.4.8.2发货时,供应商必须对批量的每个工位器具使用正确的标识。
2.4.9工程更改
事先未得到南京菲亚特的正式许可,供应商不得对产品进行工程更改。
供应商由于内部加工原因而想对产品进行更改(不论是由供应商还是由南京菲亚特提出的)时,必须提交更改批准申请书,并附上与原始产品鉴定相类似的重新鉴定的试验合格证书。
供应商只有在收到南京菲亚特批准书后才能进行更改,批准书不涉及有关工艺或制造问题的解决方法,这些方面应由供应商负完全责任。
供应商必须对产品和/或工艺过程(材料、加工工艺、处理等)的所有更改保持更改生效日期的记录。
供应商在更改产品供货之前应书面通知南京菲亚特有关部门。
在更改不涉及图纸号的情况下,对于更改产品的首次发货,供应商必须通过在发货文件(包装箱、装箱单、质量合格证书)上标明“更改”字样以示区别。
2.4.10与技术标准的偏离
任何情况下对于具有关键特性和特定要求的产品,南京菲亚特不接受与技术标准偏离的批量供货。
2.4.11试验和检验记录及其保存
供应商必须对产品的所有试验和检查结果进行记录,并在规定的时限内保存好这些记录:
对于有W-K强制性要求并具有1D产品特性等级的试验和检验记录保存期为15年,同时供应商必须能随时提供其产品无质量缺陷的相关证明资料;
对于其他受控特性的试验和检验记录保存期为2年。
供应商还必须要求其子供应商按上述规定执行。
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