KTV高档会所项目可行性研究报告文档格式.docx

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单位

数量或指标

备注

1

建设规模

平方米

25000

1.1

项目总投资

万元

15000

1.2

职工人数

人

350

2.4

裙楼

5000

总建筑面积

3

营业面积

24000

4

年营业收入

3868

5

总成本费用

1353

6

年利润总额

2515

7

营业税金及附加

535

8

投资利润率

%

58.5%

9

投资利税率

48.32%

10

投资回收期

年

含建设期2年

11

内部收益率

48%

12

净现值（I=12%）

1380

13

盈亏平衡点

35%

14

借款偿还期

2

含建设期

二.市场预测

（一）凯里市休闲会所现状

当前洗浴休闲行业状况及市场前景分析

传统的药浴，如桔皮浴、姜奶浴、参石浴；

另类的刷浴、泥炭浴、黑泥浴等等。

而凯里地区洗浴行业市场营销模式单一，基本上都是普遍的桑拿，美容，按摩，足疗等，经营项目、洗浴文化的构成雷同、缺少特色，在对外宣传上，大家都打着“美容健体，修身养性”这张牌，差异化程度非常小。

没有差异就没有特色；

没有特色就不能吸引人。

其次，在规模上，大家基本上旗鼓相当。

再次，服务水平持齐，难相上下。

从以上来看，凯里水疗休闲行业发展空间不可估量，如果能够开发糅合文化资源，丰富服务项目，提高人性化服务水平则更容易在市场中鼎足而立。

市场现有洗浴休闲服务容量

市区人口不多，但凯里天然具有区位优势，是旅游集散地。

每天至少有万外来人口进出这里，相当于城市总人口的。

可以说消费群体还是很可观的。

就目前来看，市区除了阳光樱花，还有曼谷雨林等等,大大小小已上十家。

这些洗浴休闲场所，主要串落在凯里的闹市区，因此，总体服务容量比较大，但分摊下来就显得“僧多粥少”了。

1、凯里水疗休闲市场所处发展阶段

则处于市场发展的最初阶段----市场导入期。

水疗休闲市场结构

A、享受型消费者

B、理智型消费者

2、行业竞争焦点

与在歌舞厅、迪厅等的宣泄来缓解精神压力不同，水疗自然而又放松，是一种真正能够缓解生活压力，使人轻松下来的休闲方式，尤其适合生活节奏越来越紧张的现代人士，因此争夺这部分消费者已成为竞争的关键。

服务人才是该行业的又一竞争热点。

3、需求现状

凯里市作为全国优秀旅游城市，休闲娱乐业已成为凯里市支柱产业。

休闲娱乐业是世界第一大产业。

近年来，随着经济的快速增长，我国的休闲娱乐消费也进入快速增长期，消费结构也正向享受型转变。

休闲娱乐主体及休闲娱乐主题也更趋多元化。

据世界休闲娱乐组织预测，到2020年我国将成为世界休闲娱乐第一大国。

凯里市的水疗会所正处于初级发展阶段，包括阳光樱花、曼谷雨林在内所有水疗的营业面积总共不到10000万平方米，星级宾馆不到10家，无论从数量还是在服务上都远远满足不了外来游客和当地消费群体的需要。

4、市场预测

锐鑫国际会所按现代风格建造，内部装修豪华高档，其特色为绿色、环保、生态型休闲会所，该会所将为凯里市民及海内外游客提供一个舒适的休闲娱乐场所。

锐鑫国际会建成后将有充足的客源。

以凯里市目前每年60万客量计算，日均宾客接待量600人左右。

会所建成后聘请国内著名娱乐管理公司管理。

本项目采取正确的营销策略，聘请有营销经验的休闲会所营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制，建立立体式销售渠道和高效畅通的分销网络，会所客源将有充分保证。

三.建设规模和建设内容

（一）建设规模

本项目投资1.5亿元人民币，建设凯里市锐鑫国际会所，总建筑面积25000平方米。

工程完工后，将成为集娱乐、餐饮、休闲、养生为一体的高级私人会所，共有保健包房250间，KTV包房80余间，客房200间，日接待宾客可达1000人次。

（二）建设内容

本项目主要由三层裙楼和五层塔楼组成（即负一层、负二层、负三层、一楼、二楼、三楼、四楼、五楼组成）。

锐鑫国际会所按四星级标准建设和装修。

（1）负一层：

建筑面积5600平方米。

分布为：

商务包房、KTV歌城、太空睡眠区；

（2）负二层：

建筑面积5855平方米。

公共休息区、演艺大厅、棋牌区、餐厅、VIP活动专区和保健按摩包房；

（3）负三层：

建筑面积为3360平方米；

水疗会所、SPA、宾馆主要通道的大堂、男宾浴区、公共戏水区、女宾浴区；

（4）塔楼：

五层建筑，建筑面积4400平方米。

分布为客房间；

（5）1-5层共设有标准客房200间，设有5层5站无机房电梯1部，楼梯通道一座；

环保设施

污水处理设施

废气及油烟治理设施

固体废弃物收集处理设施

防燥音设施

（7）室外工程：

给、排水管网

供电线网

热力管网

消防设施、消防水池、消防供水管网

道路

绿化

喷水池

入口广场

（三）工程项目

表3-1工程项目表

工程名称

工程内容

负一层

商务包房

KTV歌城

太空睡眠区

负二层

公共休息区

演艺大厅

棋牌区

餐厅

VIP活动专区

保健按摩包房

负三层

水疗会所

SPA

宾馆主要通道的大堂

男宾浴区

公共戏水区

女宾浴区

客房间

污水处理水池，废气及油烟治理系统，固体废弃物收集处理系统等。

地下式

室外工程

给、排水管网设施

内供电线网，配电设备

供热管网设施，电锅炉等设备

空调系统

制冷机组，管网设施

消防设施

消防水池

停车场

设地下停车场

洗衣房

四.建址选择

（一）建址现状

1、地点与地理位置

本项目选址位于凯里市永丰南路，距贵阳180公里、距都匀60公里。

区域内配套设施完善交通便利。

凯里市位于贵州省东南部，地理坐标：

东经167°

38′，北纬30°

11′。

处于贵州省黄金休闲娱乐圈内，地理位置十分优越。

2、建址土地权属

本项目承办单位建设用地已征用，取得土地使用权证，使用年限70年。

3、工程地质、水文地质条件

（1）工程地质条件

建址场地地基土岩性自上而下构成情况为：

①层杂填土——杂色-灰黑色，结构松散，稍湿-饱和。

局部地段表部为耕土，下为风化基岩碎片混粘性土。

其层厚一般为0.30-1.50M，层底标高为213.43M-230.19M。

②层角砾碎石土——灰黄色，稍密状态，湿-饱和。

碎石层呈次圆状，主要为风化碎石；

充填为粉质粘土，混少量中粗砂。

局部地段夹有淤泥质粘土或砂土，层厚一般为0.60M-3.60M，层底标高为211.13M-226.21M。

③层板岩强风化——褐黄色，硬-坚硬状态，本次勘察钻至强风化带，风化物呈强风化状，遇水易软化。

层面标高为211.13M-226.21M。

据本地经验和相关资料推断此层下80-100CM即进入中风化带。

场地勘察区内埋藏的地下水为①层杂填土中的上部滞水；

水量不大，对砼一般无侵蚀性。

建址场地各层地基土承截力特征值fK和压缩模量ES取值如下：

fak（KPa）

Es（MPa）

②层角砾碎石土

250.0

15.00

③层板岩强风化

300.0

压缩性微小

中风化

600.0

地基基础设计与施工建议

（1）因拟建场地勘察区内埋藏的地基土分布不均，②层角砾碎石土局部地段夹淤泥质粘土或砂土，基岩埋深高差较大，故建议以③层板岩强风化作为本工程的天然地基，采用独立柱基础；

（2）因③层板岩强风化埋深高差较大，基岩面坡度相对较大，故应做好建筑物的抗滑措施。

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组第A.0.10条，拟建场区抗震设防烈度<

VI度区。

4、气象条件

本项目区域地处中纬度，属亚热带湿润季风气候区。

气候温和，四季分明，春暖夏热，秋爽冬寒，春秋季短，冬夏季长，雨量充沛，无霜期长。

年平均气温15-17℃

一月份最低平均气温3-4℃

极端最低气温-13℃

七月份最高平均气温27-28℃

极端最高气温40-41℃

平均无霜期235天

年平均气压1014毫巴

最低气压（夏季）994毫巴

最高气压（冬季）1056毫巴

年平均相对湿度70%

年最大降雨量2460mm

年最小降雨量1400mm

年平均降雨量2019mm

日最大降雨量320mm

最大积雪厚度32.5cm

常年主导风向西南风

5、交通条件

凯里市位于贵州省东南部，交通便捷，距凯里市城区0.5公里，距贵阳180公里、距都匀60公里、距湘西公里

2001年凯里市国内生产总值7.4亿元，财政收入4.5万元，2003年一、二、三产比重为29.9:

29.6:

40.5.

凯里市旅游业资源十分丰富。

旅游产业的主体地位在不断增强，2001年旅游接待80万人次，2002年接待85万人次，2003年接待95万人次

6、公共设施条件

（1）供电

10KV高压线路在场址附近通过，本项目自建变配电站，安装800KVA变压器2台，以满足本项目用电需要。

（2）供水

本项目用水由凯里市自来水厂供给，水质优，水量能满足本项目需要。

凯里市自来水厂供水主管在本项目建址附近通过。

（3）排水

场区内辅设排水管网，实行雨污分流，各类生活污水经地埋式微动力生活污水处理装置处理达标排放。

（4）空调及供热

本项目设置冰蓄冷中央空调系统，夏天制冷，同时回收废热、加热洗浴用水。

冬天利用蓄热电锅炉供暖。

表4-1建（构）筑物一览表

名称

面积（m2）

层数

结构类型

层高（m）

一

塔楼

65258

紫荆苑

22848

24

框剪

3

郁金园

19562

23

水晶阁

22847

22

二

14982

停车场5565m2

（二）主要设备

表4-2主要设备明细表

设备名称

型号规格

数量

用电量

（KW）

用水量

（t/h）

用汽量

单价

（万元）

总额

中央空调及电锅炉系统均采用环保蓄能产品

基载风冷热泵机组

制冷量660KW，制热量690KW

150KW

68

台佳

双工况机组

制冷550KW，制冰工况制冷350KW

110KW

36

蓄冰装置

有效容积65m3

120KW

55

美国CRYOGEL

冷却塔

流量120t/h

良机、

金日

风机盘管

Q=80m3/t

H=20m

450

120

凯泉，

创新

水泵

Q=120m3，

100KW

0.86

7.74

供冷板式换热器

换热量890KW

2.5

维克斯

供暖板式换热器

换热量360KW

换热温差5℃

1.56

瑞典舒瑞普

电蒸汽锅炉

LSS0.5-0.7-D

360KW

8.5

广州贝龙

燃油蒸汽锅炉

LSS0.5-0.7-Y

6.96

广州贝龙备用

蓄能卫生

热水箱

钢制、内置铜盘管立式40m3

全自动控制

系统

PLC自动控制+触摸屏

1套

33

35

德国西门子，美国CRYOGEL

自备柴油

发电机组

60

小计

421.26

其它设备

全自动洗衣机

XGQ-50F

上海航星

智能化监控系统

70

会议音响系统

98

通讯设备

65

变压器及配电

800KVA

28

信息中心

30

含软件

327

合计

748.26

（三）配套设施

1、给、排水

（1）给水

a.用水量

本项目设计日最大用水量为700吨。

b.水源

本项目所需生活用水由凯里市自来水公司供应。

c.水质水压要求

（1）水质要求：

职工生活用水及生产用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-85要求。

（2）水压要求：

依据上述水质、水压、水量要求，按照公司生产区的供水能力设计采用生活—生产—消防联合供水的管网形式。

自来水公司管网场区管网消防水池

用水点

室内消防管网

室外消火栓火点

（2）排水

项目排水采用雨污分流制。

大部分地面雨水经过地形自然排放水系，不易自然排水处可设置雨水口，将雨水汇总后通过雨水管排入附近水域。

生活污水经有动力污水处理装置处理达到GB8978-2002一级标准后一部分排入附近排污井，

a.排放量

本项目用水量700吨/天，污水排放系数为0.8，则废水产生量560吨/天，年废水发生量为2016万吨。

排水分为污水排放及防洪排水二个系统。

b.生活污水：

生活污水包括餐饮污水，客房卫生间污水等。

景区内排水问题十分重要，不能因景区开发而污染环境，因此，所有污水必须经污水处理设施处理达到污水综合排放标准GB8978-2002一级标准后，部分中水回用，作为绿化和冲洗用水。

生活污水处理按以下流程进行：

污水→化粪池→小型一体化污水处理设备→中水回用。

本项目新建污水处理池337.5立方米。

2、供电

（1）供电设计

a.用电负荷等级：

按本项目性质和供电规程，无特殊要求，其用电按二级负荷考虑；

b.供电系统：

本项目用电均由变配电房供给。

电缆可架空或埋地引至用电点；

c.电力线路敷设应考虑场区内照明、电力防爆、防腐方面的要求；

d.设置功率因素自动补偿屏，平均功率因素COSф≥0.9；

e.采用变压计量，在变电房高压侧设总计量柜，低压侧设照明计量装置，各用电回路装设低压计量表，以便加强管理和考核用电指标。

（2）过电压及接地保护

为了使变电房及各用电设备安全运行，在变电房设工作接地及过电压接地保护，并连成一体，做成环状接地网，从而降低跨步电压和接触电压。

各建筑物进户线距变电房距离大于50米的均设置重复接地装置。

进户后采用TN-C-S系统。

变电房接地电阻R≤10Ω。

（3）电力设计

负荷计算及变压器容量选择

根据各专业所需的用电条件，用电设备分类按需用系数分别计算，然后综合确定本项目用电负荷。

动力安装容量：

KW

生活照明安装容量：

合计：

取负荷系数0.80，装机容量为1044.10KW，本项目设置2台800VA变压器。

变配电房70平方米。

3、通讯设施

a.通讯设施包括电话通讯，有线电视（CATV），数据网络和消防监控。

b.在场区内装设光缆通讯设施和宽带传输设施。

c.有线电视（CATV）系统尽量利用地方电视讯号，同时建立卫星电视接收系统以丰富宾客文化生活。

d.场区内设置消防灭火设施和消防监控中心。

所有客房和娱乐活动场所都装设感烟、感温等火情探测装置和消防设施，设置完善的声光报警讯号和通风排烟，喷淋等自动控制设施。

e.场区内设置有线电视监视系统。

在各个建筑的门口、走廊过道等重要地点均装设电视摄像头，并配备录像等监控设备。

g.通讯设施费用分别计入工艺设备，消防费用中。

五、组织机构与人力资源配置

（一）组织机构

本项目承办单位为黔东南州锐红房地产开发有限责任公司，该公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构完善，规章制度健全，本项目基本建设由黔东南州锐红房地产开发有限责任公司现有机构管理。

工程竣工后，委托国内知名娱乐管理公司负责运营。

组织机构详见管理机构图。

管理机构图

董事会

总经理

运转总经理

餐饮部

安全

保卫部

营销部

会所

物

办公室

财务部

行政部

客房部

副总经理

常务副总经理

接待大厅

各楼层

清洁卫生

服务质量

用品配备

防疫

医疗服务

营销策划

市场开拓

驻外营销

会议接待

会计

统计

出纳

财税

文秘档案

资料汇总

人事管理

外事联络

内部协调

打印接待

员工培训

中西餐饮

中西餐厅

特色餐饮

餐饮策划

原料采购

安全保卫

消防

防盗

门卫

保安大队

监控中心

歌舞厅

洗浴中心

健身娱乐

项目策划

项目组织

环卫

水电

通讯

设备维修

基建

职工食堂

节能

安全生产

环保

管理机构图

（二）人力资源配置

1、生产作业班次

三班制

2、年工作日

年工作日365天，每班工作8小时。

3、劳动定员

本项目劳动定员300人。

休闲娱乐旺季视需要聘请临时工20人。

表9-1劳动定员表

岗位

班次

人数

管理人员

56

50

餐饮班

餐饮服务员

餐饮传菜员

餐饮厨师

15

三

辅助人员

司炉工

销售部

机修工

维修电工

娱乐部

司机

服务人员

240

保安

40

前厅

16

290

4、员工来源及招聘方案

本项目员工实行全员聘用制