年产50万只火腿及500吨腌腊制品项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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原料→拔毛→剥头→整理→配料→盐制(三天翻一次,七天出缸)→淘洗整理→上炕烘烤(烘烤36小时)→出炕凉冷→检验→计量包装→储存待售→复检→出厂、
6.2主要设备的选择
6.2.1主要设备选择的原则
工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求,而且要达到优质、高产、低消耗,实现项目投资经济效益的最大化、
本项目所需要的生产设备用国产设备完全满足生产工艺和产品要求、
6.2.2主要设备清单
序号
设备名称
型号
单位
数量
1
平衡器
台
2
XDJ-400洗肚机
3
ZTBMJ型猪蹄刨毛机
4
平板式运输机
5
双轨手推线
米
560
6
200型刨毛机
7
自动卸猪器
8
双轨滑轮
套
1445
9
双轨提升机
10
镀锌叉档
根
800
11
扣脚链
120
12
切片机
13
切粒机
14
泵式搅拌机
15
鼓风机
16
锅炉
17
小型发电机
18
不锈钢工作平台
个
19
滑动扁担钩
6000
20
喷码机
21
滑动吊链
300
22
手持带式电动劈半锯
23
圆盘锯
24
原料、成品运送输送带
25
螺旋预冷机
26
储氨器
27
螺杆式制冷压缩机组
28
打包机
29
颗粒包装机
30
002激光打标机
31
排风机
32
水泵
33
汽动盐水注射机
118针
34
机动盐水注射机
注射压力0.6mpa
35
圆封头式真空滚揉机
功率1.5kw
36
气动定量扭结灌肠机
37
100L/200L拌馅机
38
DZL-1000型真空包装机
39
绞肉机
40
电器设备
41
安全设备
42
环保设备
43
半自动输送线
1206
44
管道
45
中间冷却器
ZL-10
46
集油器
GY-50
47
辅助储氨器
FZA-18
48
自动空气分离器
49
卧式蒸发器
DWZ-360
50
制冰成套设备
第七节组织机构及劳动定员
7.1组织机构
本项目完成后完全按股份制的模式运行,各职能部门既有分工,也有合作,组成现代化管理水平的管理体系,组织机构见下图:
股东代表大会
董事会
监事会
董事长
经理
副经理
经营部
机电部
质检部
生产部
机关事务部
财务部
7.2劳动定员
按照国家有关劳动定员的规定和规范,结合企业实际情况,确定各类人员的配备,合理安排生产人员和非生产人员的比例关系,保证生产和经营活动的正常进行、本项目总定员为397人、其中:
管理人员23人,生产工人369人(其中:
火腿车间106人、腌腊制品车间146人、屠宰车间92人、烘干车间12人、保鲜库房9人、成品库房4人),机关后勤工作人员5人、
第八节劳动安全与消防
8.1劳动安全
8.1.1厂区平面布置应根据工艺流程、风向等情况合理布置,各功能区之间应保持一定距离、
8.1.2制冷氨压缩机采用机套断水保护,油压差保护等措施,低压贮液桶设立液位超高保护等措施、
8.1.3氨压缩机房采用防爆灯,安装事故风机,室内设置消防栓,配备一定数量的防毒面具和橡胶手套、
8.1.4对工作人员按不同岗位配发工作服、工作靴、手套、口罩、防护帽,作到安全、无菌操作、
8.1.4建筑物按规定设置避雷装置、
8.2消防
8.2.1按照《建筑防火规范》的要求,确定项目建筑物的防火等级的类型,建筑周围必须设置安全通道、
8.2.2按规范要求设置消防水池及消防泵房、
8.2.3定期对全厂进行安全检查,制定相措施,消除事故隐患、
8.2.4定期对员工进行身体检查,防止将病菌传染给产品、
第九节环境影响评价
9.1污染源的产生
废水:
废水主要来自屠宰车间排放的含血污水和畜粪的地面冲水,烫毛时排放的含大量猪毛的高温废水、
废气:
主要来源于锅炉排放的烟气、
废渣:
废渣主要来源于等待宰杀猪的粪便、猪胃内容物及部分废弃物、
9.2“三废”治理
9.2.1废水处理:
厂区内生活污水与雨水系统分别设立排放装置,生产、生活污水集中在污水场处理后再排放至市政管网系统、
9.2.2废气:
采用国内先进的除尘技术,锅炉废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段二类区标准、
9.2.3每日生产所产生的废弃物,骨头及废弃内脏可回收再利用、不能利用的送垃圾物统一处理、
第十节效益评价
10.1经济效益评价
10.1.1效益评价参数选定
以《建设项目经济评价与参数》(第三版)中的有关规定和国家现行财税制度为依据,参数选定如下:
①项目经济寿命期20年、建设期一年,投产期2年,达产期18年、
②各项税率按现行规定计算、
③销售价格按现行的市场价计算、
④职工工资,依据当地居民的收入水平,人均年工资按14400元计算,月平均工资按1200元计算、
⑤福利费按工资总额的17%提取、进入管理费、
⑥固定资产折旧:
土建工程按20年折旧,设备按10年折旧,除土地征用费外的递延资产按10年摊销完毕计算,并进入管理费、净残值取50%、
⑦销售费用按销售收入的1%提取、估算为150.00万元、
⑧管理费用按销售收入的1.44%提取,差旅费、办公费等属管理费中支出的均包括在内、
⑨维修费用按设备购置的5.4%提取、
10.1.2财务评价
该项目实施后其经济效益为:
①年实现销售收入15000.60万元,全部为新增、
②年实现税金及附加2724.94万元(包括所得税)、
③年工厂总成本为10053.06万元、
④企业实现利润2457.25万元,投资利润率为79.01%、
10.2社会效益
本项目实施后,其社会效益如下:
①安置城镇失业人员和失地农民397人,减轻社会的就业压力、
②企业增效,财政增收,本项目实施后财政年增加收入2724.94万元,(包括所得税)企业实现利润2457.25万元、
③实现农业大县如何办工业的出路问题,昰.工业强县的具体举措、
④进一步实施了农业产业结构的调整,进一步延长的农业产业链、
第十一节结论及建议
11.1结论
①通过该项目的实施,可将本项目建成本地区的龙头企业,采用公司+农户+基地+物流配送中心的产业化运作模式、改善农业产品结构,为“工业强县”奠定基础、同时带动农村进一步致富和解决“三农”问题、
②该项目抗风险能力强,投资回收期短,符合国家产业政策和本地实际,值得投资、
③该项目的实施可改善农业生产条件和生态环境,有利于国家农业科技化,规模战略的实施,具有很强的经济、社会、生态意义和价值、
④真正心变资源优势为资本优势,在本地区无论昰.人力、物力和原材料都具有一定的优势,通过本项目实施把优势变为资本、
建议
①建议有关部分予以重视,改变原来小规模生产模式,走工业化、集约化、可持续发展的路子,把“工业强县”的战略落到实处、
②建议有关部份在政策进一步倾斜,推进本项目的实施、
表一
投资估算表
项目
单价
(元)
金额
(万元)
一
土建
858
生产用房
㎡
4600
550.00
253
辅助用房
2600
450.00
117
腌腊房
2800
700.00
196
待宰圈
1000
500.00
管理用房
2000
1000.00
200
厂区整治
4200
100.00
二
设备
864
主机
台/套
97
408
辅机
84
213
电气环保设备
安装工程
98
不可预见费
113
三
土地征用
168
四
递延资产
270
设计费
技术协作费
项目管理费
250
五
流动资金
1200
合计
3360
表二
生产成本表
项目
品种
年总
成本
火腿
香肠
腊肉
蝴蝶猪头
内容
元/只
万元
元/吨
1、原材料
60.00
2850.00
34000.00
646.00
32000.00
912.00
16000.00
152.00
4085.00
2、辅助材料
7.00
332.50
13.30
19.95
6.65
372.40
3、燃料及动力
3.00
142.50
250.00
4.75
7.13
0.24
154.12
4、包装费
10.00
475.00
28.50
9.5
532.00
5、直接工资
15.00
158.40
666.95
12.67
19.8
63.36
253.51
6、制造费用
5.24
248.90
12.10
0.23
1.05
0.03
0.01
249.17
7、其他
(包括管理费)
12.00
570.00
80.00
1.52
2.28
0.57
574.37
100.57
4777.30
36709.05
697.42
34698.00
988.89
18678.00
177.44
6641.05
表三
销售收入表
火腿
香肠
腊肉
备注
设计规模
万吨、万只
0.02
0.1
达产率
%
95
生产量
47.5
0.019
0.0285
0.095
销售率
100
销售量
0.0095
销售单价
140.00
37000.00
38000.00
25000.00
销售收入
6650.00
7030.00
1083
237.6
15000.60
表四
税金表
税率
计算依据
增值税
15000.60÷
1.17×
0.17
2197.57
减进项抵扣
5143.52÷
747.35
应税金额
2179.57-747.35
1432.22
教育附加
1432.22×
0.04
57.29
城建税
0.07
9.96
房产税
‰
1.2
816×
1.2‰×
70%
0.69
印花税
‰0
15000.60×
7.50
交通附加
4×
20×
5‰
0.40
职工教育附加
1.5
571.68×
1.5‰
0.86
其他
4‰
5.73
1514.65
表五
所得税及企业最后利润表
金额(万元)
工
厂
成
本
变
动
生产成本
销售费用
150.00
税金及附加
合计
8305.70
固
定
管理费用
1566.06
财务费用
142.80
其他规费
38.50
1747.36
工厂完全成本
10053.06
所
得
税
扣
除
变动成本
固定成本
费用
1200.00
11333.06
所得税前利润
3667.54
按33%计算应交所得税
1210.29
最后利润
2457.25
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