滦州市总工会部门预算信息公开文档格式.docx
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负责工会组织建设、职工民主管理、厂务公开、集体合同、职工宣传教育、文体活动。
3、生产生活部
负责职工经济技术工作、职工生活保险、职工技协、劳模管理、职工权益维护、职工法律服务。
4、财务部
负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理工作。
部门机构设置情况
单位名称
单位规格
单位性质
经费保障形式
滦州市总工会
正科级
行政
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明
2019年收入预算共计149.05万元,其中一般公共预算拨款149.05万元。
2、支出说明
2019年支出预算共计149.05万元,其中基本支出预算139.45万元,项目支出预算9.6万元。
3、比上年增减情况
经过对比测算,2019年财政拨款预算比2018年减少157.51万元,主要是:
2018年预算了退休人员工资,2019未做预算。
2019年比2018年增加退休人员,人员经费减少。
三、机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费共计安排0万元。
四、三公经费情况
2019年,财政拨款“三公”经费预算安排0万元,与上年持平。
其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平;
公务用车购置及运维费0万元,与上年持平(其中:
公务用车购置费为0,公务用车运行维护费0万元);
公务接待费0万元,与上年持平。
与2018年相比,无增减变化,与上年持平。
五、绩效预算信息
总体目标:
滦州市总工会规划年度发展规划
1、加大工会组织的组建力度和工会组织的巩固规范,使工会组织完全覆盖全县不留死角和空白,已建立工会组织的逐步规范,逐步培训,提高工会干部的工作能力和工作水平。
2、围绕我市经济工作,动员组织职工建功立业,围绕建设创新型、节能降耗减排型企业,深入开展职工合理化建议、技术创新、技术协作和发明创造、节能减排、争优创先等活动,继续抓好安全知识培训,确保完成培训任务,为我市经济科学发展、跨越发展作出积极贡献。
3、深化“劳动关系和谐企业”创建活动。
4、抓维护职工合法权益,多为职工办好事实事。
5、强化服务水平,加强自身建设。
6、认真完成市委、市政府交办的其他各项任务,积极配合各机关职能单位的专项活动,为群团组织树立榜样。
目标保障措施:
1、基层工会巩固率95%,新建工会组织7家,发展会员81015名。
实现创新成果80项。
厂务化开、职代会25人经上企业规范率达到65%,落实职代会五项职权。
发挥基层工会的作用及专干作用,让每个会员持卡,享受会员优惠政策。
积极争取上级省、市总工会领导的支持。
2、完成唐山市总工会下达的工会会费收缴任务。
3、加强困难职工救助,困难职工帮扶,按照上级工会的要求,立足我单位实际,以建设困难职工帮扶中心为载体,狠抓机制建设,着力整合运作,实现了帮扶工作的经常化,社会化,规范化目标,赢得了社会各界的广泛赞誉。
4、协助就业局并依托市总工会帮扶中心,做好劳动就业培训、职业介绍工作,提高下岗职工的就业率,就业比上年取得进展,职工参加重大疾病医疗互助活动20000多人次。
5、按时完成市委、市政府下达的工作任务,积极配合各机关职能单位的专项活动,为群团组织树立榜样。
部门职责-工作活动绩效目标
711工会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
维护职工合法权益
2.4
组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;
推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制;
参与职工安全生产保护工作;
为工会组织、干部、职工提供维权渠道。
确保职工合法权益得到有效保障,改善困难劳模生活困境,提升广大职工技术技能素质。
1、 完善工会参与社会管理机制
围绕职工合法权益的重大问题进行调研,提出意见和建议;
参与指导劳动合同签订工作;
指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。
厂务公开建制率
≥70%
≥60%
≥50%
<50%
提升职工技能及创新水平
着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构,注重培养高素质技能型人才,加强学历教育,围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域,组织全市职工开展劳动竞赛,大力推进实施职工经济技术创新工程。
有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设,为全市经济社会持续健康发展建功立业。
职工事业发展
指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。
广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显;
广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强;
广大职工技术技能素质进一步提升。
参赛职工和参加技能培训职工比率
≥80%
<60%
开展岗位练兵、技能比赛的企业比例
职工年完成发明创造数量
≥3
2
1
指导管理工作次数
≥20
≥15
≥10
<10
职工年完成技术革新项目数量
≥8
≥6
<6
工会事务管理
7.2
研究指导全市工会自身建设;
监督检查党员干部廉政建设;
负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作;
负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;
承担市委、市政府及省市总工会交办的其他事项。
加强组织和干部队伍建设,提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平,促进工会事业发展。
综合事务管理
研究指导全市工会自身改革和建设;
承担市委、市政府及省市总工会交办的其他事项;
监督检查工会党员干部廉政建设情况;
负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
切实提高工会综合事务管理水平,保障单位的正常运转
各项综合事务工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2019年,我单位未安排政府采购预算。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
注:
我单位无政府采购预算,部门政府采购预算表空表列示。
七、国有资产情况
因工会属于工会独立资产,无国有资产情况,2019年无拟购置固定资产计划,本年度无国有资产预算。
固定资产占用情况表
截止时间:
2018年12月31日
项目
价值(金额单位:
万元)
资产总额
-----
(一)密集架
(二)电脑
(三)打印机
(四)空调
(五)扫描仪
(六)服务器
(七)其他固定资产
---
我单位无固定资产,空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:
纳入财政预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他重要事项的情况说明
1、滦州市总工会2019年部门预算中未安排政府性基金预算,故政府性基金预算支出表为空。
2、滦州市总工会2019年部门预算中未安排国有资本经营预算,故国有资本经营预算支出表为空。
3、滦州市总工会2019部门预算中对准市财政未安排三公经费,故三公经费预算支出表为空。
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