锅炉压力容器制造单位质量体系的建立和体系文件的编制Word格式.docx
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作业人员
第三部分质量体系文件的编写
3.1、质量体系文件的组成:
质量体系文件的组成,建议按照GB/T19000《质量管理体系标准》所叙述的格式编写。
建议“体系文件”编成:
㈠质量手册;
㈡程序文件;
㈢其它质量文件(包括各种工艺文件、操作规程和管理制度等),三个层次的文件;
外加㈣各种记录、表格样表等四本。
记录表格不是一个层次文件,它是程序文件的附属品。
是每个控制程序中原始记录表、单。
体系文件的组成及其每个层次文件的主要使用者,可用下面的图解说明:
3.2、质量手册的编写:
3.2.1质量手册的性质和作用:
质量手册是本单位的法规性文件和质量体系文件中的指导性文件。
另外还因为它有关于单位概况的描述,所以也是一本对外宣传自己并具有广告效应的文件。
手册中应明确本单位的质量方针、质量目标、组织机构、管理职责以及各项质量控制要求以及如何实施这些要求。
质量手册是对质量管理体系进行管理、审核、评价和改进的依据。
3.2.2质量手册的编写目录
下述的质量手册目录,仅仅是提供的一个范例,供大家参考。
手册的目录大体上分三个部分:
第一为概述部分,0.1~0.4;
第二为控制系统,该部分的内容完全按照“质量管理体系的基本要求”(简称基本要求)编制的,其对应关系如下表:
序号
控制系统名称
对应“基本要求”的条款
1
文件和资料控制系统
第二十九条文件和资料控制
2
设计控制系统
第三十条设计控制
3
采购与材料控制系统
第三十一条采购与材料控制
4
工艺控制系统
第三十二条工艺控制
5
焊接控制系统
第三十三条焊接控制
6
热处理控制系统
第三十四条热处理控制
7
无损检测控制系统
第三十五条无损检测控制
8
理化检验控制系统
第三十六条理化检验控制
9
压力试验控制系统
第三十七条压力试验控制
10
质量检验控制系统
第三十八条质量检验控制
11
计量与设备控制系统
第三十九条计量与设备控制
12
不合格品的控制系统
第四十条不合格品的控制
13
质量改进控制系统
第四十一条质量改进控制
14
人员培训控制系统
第四十二条人员培训控制
各单位应根据自己的实际情况,编写控制系统。
各单位编写的控制系统只能多于上表,而不能少于上表。
第三为附录。
质量手册目录:
0.1企业概况------------------------------------------------------------------
0.2质量手册的实施令------------------------------------------------------
1.3质量手册的管理-------------------------------------------------------
1.4管理职责:
---------------------------------------------------------------
0.4.1质量方针和质量目标-------------------------------------------------
1.4.2管理承诺与公正性声明----------------------------------------------
1.4.3质量管理体系组织机构图-------------------------------------------
1.4.4授权令(或任命书)-------------------------------------------------
0.4.5职责与权限--------------------------------------------------------------
0.4.6职能分配表-------------------------------------------------------------
1、料文件和资控制系统-------------------------------------------------
2、设计控制系统----------------------------------------------------------
3、采购与材料控制系统-------------------------------------------------
4、工艺控制系统----------------------------------------------------
5、焊接控制系统----------------------------------------------------------
6、热处理控制系统-------------------------------------------------------
7、无损检测控制系统----------------------------------------------------
8、理化检验控制系统----------------------------------------------------
9、压力试验控制系统----------------------------------------------------
10、质量检验控制系统----------------------------------------------------
11、计量与设备控制系统-------------------------------------------------
12、不合格品的控制系统-------------------------------------------------
13、质量改进的控制系统-------------------------------------------------
14、人员培训的控制系统-------------------------------------------------
附件一:
全职人员一览表
附件二:
仪器设备一览表
附件三:
程序文件目录
3.2.3质量手册概述部分的编写提示:
0.1企业概况的编写提示:
⑴企业的成立和发展史;
⑵企业的资源条件:
包括场地、人员、设备和技术力量等;
⑶企业所具备的制造能力;
⑷企业的工作业绩。
0.2质量手册的实施令的编写提示:
主要说明质量手册的性质、作用和实施的意义,实施日期和单位领导签字。
例如:
实施令
为了进一步加强质量管理体系的有效运行,依据国家技术监督总局第22号令的要求,结合本单位的实际情况,特制定本《质量手册》,现予以批准发布,于年月日实施。
《质量手册》为我单位的内部法规,应认真宣贯、组织实施,全体职工必须严格遵照执行。
总经理(签字):
0.3质量手册管理的编写提示:
要把质量手册从编写、审核、批准,发放使用,使用管理,修改、换版直到报废的整个过程描写清楚。
0.4管理职责:
0.4.1质量方针和质量目标的编写提示:
质量方针是单位领导制定的本单位的质量宗旨和努力方向。
其内容应具有:
承诺性、创新性和优质、低耗性。
质量方针要简明扼要,切实可行。
优质服务、保证安全、降低成本、争创一流。
科学管理、质量第一、保证安全、提高效率。
质量目标应具有考核性,能量化的一定要量化,所谓量化就是每项目标应带有百分比,以便实施考核。
例如:
1、产品质量的合格率为100%
2、用户的满意率为100%
3、执行标准的准确率为100%
4、保证安全,杜绝事故。
0.4.2管理承诺和公正声明的编写提示:
这部分主要是写单位领导向社会,向用户表明本单位管理能力和管理状况,表明本单位的服务态度和服务质量等内容。
例如:
⑴本公司是一个具有独立法人资格的经济实体,可以承担法律责任和民事责任;
具有与公司经济力量相适应的赔偿能力。
⑵本单位制定了明确的质量方针和质量目标,通过检查和评审,能确保本单位满足顾客的能力和质量管理体系不断改进。
⑶本公司保证其管理层和员工在工作时,不受任何来自内外部的不正当的商业、金钱和其它方面的影响。
⑷通过宣传和培训的方式,使全体员工能够了解和理解顾客的要求和法律、法规的要求及其重要性。
0.4.3质量管理组织机构图:
见第2.2条
0.4.4授权令(或任命书)的编写提示:
按照质量管理体系的要求,为了加强质量管理,特任命:
XXX为技术负责人
XXX为质量负责人
XXX-------------------
经理或站长(签字)
0.4.5职责和权限的编写提示:
质量体系中的责任人员的职责和权限的编写建议:
⑴按照第2.2条的组织机构图的顺序分别描述每一个责任人员的职责和权限;
⑵一定要将每个人和每个部门的职责和权限尽述其详;
⑶叙述要简明扼要,其职责和权限是什么,1、2、3、4分别叙述清楚即可;
⑷体系图中没有的人员和部门,这里不必再叙述其职责,如果需要叙述,那么也应相应的修改体系图,总之这里的叙述要和体系图前后呼应。
0.4.6职能分配表:
各职能人员在质量管理体系运行过程中应承担相应的管理职能,见下表:
《质量管理体系职能分配表》。
序
号
质量体系
控制系统
责任人
总经理
材料责任人
焊接责任人
理化责任人
热处理责任人
无损检测责任人
压力试验责任人
检验责任人
文件和资料控制
设计控制
采购与材料控制
工艺控制
焊接控制
热处理控制
无损检测控制
理化控制
压力试验控制
质量检验控制
计量与设备控制
不合格品的控制
质量改进的控制
人员培训的控制
注∶划“★”为主管,划“▽”协办,划“○”为相关。
3.2.4每个控制系统的描述:
对于上述14个控制系统,我建议每个控制系统的编写模式如下:
⑴职责和权限;
⑵控制要求;
(1)职责和权限的编写提示:
每个控制系统,是由哪些部门和哪些人参加完成的,他们的职责和权限是什么?
在这里应叙述清楚。
他们的职责和权限在“管理职责”中已经写的很清楚了,只要按照不同的控制系统,将他们的职责和权限移植过来就行了;
(2)控制要求:
每个控制系统的“控制要求”在“质量管理体系的基本要求”中已经有了比较明确的的描述,例如(28页)第三十三条,焊接控制),再结合本单位的具体情况,提出该控制系统的具体要求。
所谓结合本单位的具体情况,就是根据以往的作法,或者以往没有作过,今后打算怎么作,提出工作要求。
这里只提要求,不描述谁作、怎么作等细节。
3.3程序文件的编写:
3.3.1、程序文件的编写目录:
程序文件是手册的支持性文件,它的作用是如何完成手册提出的要求。
因此应该对应于手册所提出的控制系统,分别并一一对应编写质量控制程序,因此我建议按照上述质量手册提出的控制要求,其程序文件的目录应为:
序号文件编号文件名称页码
4、XXX料文件和资控制系统的程序--------------
5、XXX设计控制系统的程序-----------------------
6、XXX采购与材料控制系统程序-----------------
4、XXX工艺控制系统系统程序--------------------
5、XXX焊接控制系统程序--------------------------
6、XXX热处理控制系统程序-----------------------
7、XXX无损检测控制系统程序--------------------
8、XXX理化检验控制系统程序--------------------
9、XXX压力试验控制系统程序--------------------
10、XXX质量检验控制系统程序--------------------
11、XXX计量与设备控制系统程序-----------------
12、XXX不合格品的控制系统程序-----------------
13、XXX质量改进的控制系统程序-----------------
14、XXX人员培训的控制系统程序-----------------
3.3.2、每个控制程序的编写提示:
对于上述14个控制程序,我建议每个控制程序的编写模式如下:
⑵工作程序;
⑶工作程序的说明和要求;
⑷使用的记录、表格。
上述说明了每个控制程序的编写模式分四个层次描述,每个层次如何描述提示如下:
⑴职责和权限的编写提示:
(参见3.2.4⑴);
⑵工作程序的编写提示:
每个工作程序建议编制一个工作程序方块图,例如,人员培训工作程序:
职工的配置计划
职工配置计
划的审批
职工的考
察和录用
职工的培训和试用
职工的工作业绩记录
职工的再培训和考核
职工的处分和辞退
⑶工作程序的说明和要求的编写提示:
工作程序的说明和要求的编写提示:
这一部分应按照工作程序方块图,一个步骤一个步骤的描述。
这部分是每个控制程序描述的主题部分,要写的详细,写的明确,写的符合本单位的实际情况。
首先要明确执行任务的主题,即谁来干或哪个部门干。
然后说明怎么干,即按照什么法规、标准、技术要求、操作规程和制度、规定干。
最后干到什么程度,要建立什么记录或资料等;
⑷使用记录、表格的编写提示:
在完成每一个控制程序时,一定会使用各式各样的记录、表格,这些记录、表格是质量体系文件不可分割的一部分,必须编制固定的样表,供日常工作中使用。
但在这里为了不使程序文件太臃肿,因此这里只写出记录、表格的名称和文件编号,不必列出具体表格、记录,表格样表应另立一册。
2.3.作业指导书的内容:
作业指导书是程序文件的支持性文件或补充,它能使程序文件在执行过程中,无法具体描述的工作过程和要求,更具体、更明确。
作业指导书一般包括:
⑴管理制度;
⑵操作规程;
⑶各种工艺性文件等。
⑴管理制度的编写提示:
1岗位责任制;
2安全生产管理制度;
3计量器具和仪器仪表定期校验管理制度;
4职工的培训、考核管理制度;
⑤不合格品的处理制度。
⑵操作规程的编写提示:
1电焊机的操作规程;
2自动焊机的操作规程;
③试压泵的操作规程等;
⑶工艺文件的编写提示:
1焊接工艺评定;
2焊接工艺卡;
3生产过程流程卡;
4耐压试验工艺;
5热处理工艺等。
2007-3-28初稿
锅炉压力容器制造单位质量体系的建立和体系文件的编写考核试题
1、锅炉压力容器质量体系的建立和体系文件编写的指导文件是什么?
2、质量管理体系的定义是什么?
3、压力容器制造单位按照“要求”,在质量控制系统中应设置几个什么样的责任人员?
4、体系文件应包括几个什么样的层次文件?
5、体系文件中不同层次文件的适用范围是什么?
6、质量手册的性质和作用是什么?
7、按照《国质检锅[2003]194号文的附件1《锅炉压力容制造许可条件》中第三章《压力容器制造许可资源条件》的要求,质量手册应设置多少控制系统?
并叙述不少于8个名称?
8、程序文件的性质是什么?
它的作用是什么?
9、请写出程序文件的编写模式?
10、作业指导书包括哪三种内容?
董守江2007-3-30编写
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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