琼海市农村危桥改造工程项目文档格式.docx

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项目名称

农村危桥改造工程工程项目【注1】

项目投资总额

投资总额905.85万元【注2】

其中:

市财政资金905.85万元。

项目负责单位

项目组织实施单位

海南祺商建设工程有限公司、海南第六建设工程有限公司、海南耀盛建筑工程有限公司。

项目预评估时间

2016年9月1日-9月25日。

项目实际生效时间

分别为2014年6月、10月、11月，2015年2月、8月。

项目建设周期

分别为监理发出开工令起120、210、240日历天内。

项目的完工要求

2013年5月1日开始启动，2016年7月31日完工。

项目实际完工情况

项目已全部完工，其中：

“塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程”已办理竣工验收手续，其余的5座桥尚未办理竣工验收手续。

项目目标

项目新建桥梁1座，改建5座。

其中：

新建文丰岭桥工程，桥长35.04m，桥宽7.50m；

黄金桥改建工程，项目全长75.64m，其中桥梁长40.04m、宽5.05m；

高朗桥改建工程，全长82.64米，其中桥梁长27.04米，宽7.5米；

大村桥改建工程，总长187.292m，桥梁总宽7.5m，长66.04m；

红东线二桥（大火桥）改建工程，全长47m，其中，桥长18.04m，宽7.5m；

大路镇青龙沟桥改建工程，全长40.66m，其中，桥长,16.06m，宽5.6m。

项目地点

琼海市塔洋镇、龙江镇、阳江镇、大路镇。

项目数量

6座桥梁

项目活动

工程可行性研究、工程勘察设计、工程施工管理、工程检测、工程验收等。

【注1】本报告称谓农村危桥改造工程项目，还称谓为项目。

【注2】本表项目投资总额905.85万元系根据琼海市发展和改革委员会《关于塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程立项的批复》（海发改[2012]307号）、《关于龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程实施方案的批复》（海发改审批[2014]1318号）、《关于琼海市阳江镇题榜村委会高朗桥改建工程实施方案的批复》（海发改审批[2014]1370号）、《关于大村桥改建工程项目建议书的批复》（海发改审批[2013]439号）、《关于红东线二桥（大火桥）改建工程的批复》（海发改审批[2014]700号）、《关于琼海市大路镇青龙沟桥改建工程的批复》（海发改审批[2014]813号）中的项目总投资合计填列，由于未经结算审计，项目实际总投资额尚无法确定。

琼海市农村危桥改造工程项目绩效自评报告

1.引言

1.1项目描述

1.1.1农村危桥改造工程项目概况与项目背景

海南是我国最大的经济特区和唯一的热带岛屿省份。

建省办经济特区20多年来，社会经济发展取得显著成就。

但由于发展起步晚，基础差，目前海南社会经济发展整体水平仍然较低，保护生态环境、调整经济结构、推动科学发展的任务十分艰巨。

充分发挥海南的区位和资源优势，建设海南国际旅游岛，打造有国际竞争力的旅游胜地，是加快发展现代服务业，实现社会经济又好又快发展的重大举措，对全国调整优化经济结构和转变发展方式具有重要示范作用。

琼海市位于海南省东部，东邻南海，东北连文昌市，西与定安、屯昌、琼中县交界，南靠万宁市。

地理坐标为北纬18°

58′～19°

28′，东经110°

07′～110°

40′，属于热带季风及海洋湿润气候区，年平均气温为24℃，年平均降雨量2072毫米，年平均日照2155小时，年平均辐射量为每平方118.99千卡，终年无霜雪。

全境东西长59.7千米，南北宽56.4千米。

2010年底，全市总人口为483217人。

总面积1692平方公里，现辖嘉积、中原、博鳌、潭门、长坡、万泉、塔洋、大路、阳江、龙江、会山、石壁十二镇，203个村（居）委会，辖区内还有5个国营农场、1个华侨农场和1个国营林场。

琼海市有六条终年川流不息的江河，水总量为29.9亿立方米，已利用2.63亿立方米，占9.4%，水质达到国家二级饮水标准。

境内有中型水库7宗，总库容量为2.59亿立方米。

水电蕴藏量为12万千瓦，可开发量为11.8万千瓦。

此外，还有官塘、北岸温泉，更可贵的是官塘温泉，日流量10700吨，水温达70-90℃，经国家级鉴定，是世界少有的热矿泉田。

随着改革开放的不断深入，琼海市丰富的资源正逐步被挖掘出来。

但由于自然条件、地理环境，特别是交通条件等方面的原因，资源优势还没有完全转化为经济优势。

现有的桥梁时间长久，已经出现功能性病害，已经限载，使当地经济、旅游发展受到很大的制约，同时不符合海南省国际旅游岛发展及海南省社会主义新农村建设的要求。

建设本项目能极大改善桥梁的通行能力，对沿线附近的人民群众出行更加便利，提高民众生产积极性。

同时，也有利于提高公路的服务水平，促进当地经济的更好发展。

本项目建设规模与内容：

青龙沟桥改建工程，全长40.66m，其中，桥长,16.06m，宽5.6m。

主要建设内容为路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程。

项目总投资905.85万元，资金来源为市财政资金。

1.1.2农村危桥改造工程项目目标

拟建的农村危桥改造工程项目将新建桥梁1座，改建5座，其中：

（1）塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程，桥长35.04米，桥宽7.50米。

主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁和防护工程等。

（2）琼海市龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程，项目全长75.64m，其中桥梁长40.04m、宽5.05m；

引道长35.6m、路基宽4.5m。

主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程和交通工程等。

（3）琼海市阳江镇题榜村委会高朗桥改建工程，建设地点：

阳江镇题榜村委会高朗村至心岭村公路K1+270处，全长82.64米，其中桥梁长27.04米，宽7.5米；

引道长55.6米，路基宽度4.5米。

（4）琼海市大村桥改建工程，工程建设地点：

东接龙江镇墟，西至上坡村。

建设内容包括桥梁工程和道路工程，总长187.292m。

其中，桥梁工程为修建3×

20m预应力混凝土空心板桥，桥梁总款7.5m，长66.04m。

（5）琼海市东红线二桥（大火桥）改建工程，拆除重建1×

10m预应力混凝土空心板桥，全长47m。

其中，桥长18.04m，宽7.5m，引道长28.96m，路面宽3.5m。

主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程等。

（6）琼海市大路镇青龙沟桥改建工程，工程建设地点：

琼海市大路镇礼合村。

拆除重建1×

8m钢筋混凝土现浇空心板桥，全长40.66m，其中，桥长,16.06m，宽5.6m；

引道长24.6m。

主要建设内容包括道路工程、桥涵工程及交通工程等。

1.1.3项目施工

塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程由海南祺商建设工程有限公司负责施工，于2013年5月1日开工；

琼海市龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程、琼海市阳江镇题榜村委会高朗桥改建工程、琼海市大村桥改建工程均由海南第六建设工程有限公司负责施工，分别于2015年11月30日、2015年11月30日、2015年7月2日开工；

琼海市东红线二桥（大火桥）改建工程、琼海市大路镇青龙沟桥改建工程由海南耀盛建筑工程有限公司负责施工，均于2015年4月5日开工；

本项目均由海南协立工程咨询有限公司负责监理。

1.1.4项目竣工与验收

项目已全部完工，其中“塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程”已办理竣工验收手续，验收的工程质量等级为合格，琼海市龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程等5座桥还未办理验收。

1.1.5项目运行与管理

1.1.5.1项目运行现状

项目已完工，验收合格后的已投入使用。

1.1.5.2项目管理

项目由本局负责建设，已完工的桥梁交由桥梁所在地的乡镇镇政府和村委会管理和维护。

1.2绩效自评目的及实施过程

本次绩效自评主要目的是根据海南省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办[2011]184号）、海南省财政厅2010年8月印发的《财政支出项目绩效自评操作指南》、海南省财政厅《关于开展2016年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩【2016】209号）和琼海市财政局《关于开展琼海市2016年预算绩效管理工作的通知》（海财绩字【2016】1号）的要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行全面、客观、公正地评价；

评价总结农村危桥改造工程项目的经验和做法，分析存在的问题，为农村危桥改造工程项目的管理和实施提供借鉴；

构建财政支出资金绩效考评机制。

本次绩效自评过程主要分为六个阶段：

分析研究项目，找出绩效自评特点和难点；

收集案卷资料，熟悉掌握相关信息；

开发绩效自评框架；

与利益相关者沟通，提出关键问题；

制定实施方案，合理分解安排任务；

经过对指标的评判回答关键评价问题，依靠评价小组的专业判断进行准确的评级。

2.绩效自评概述

2.1绩效自评设计过程

2.1.1找出自评特点和难点

农村危桥改造工程项目包含6座桥梁，涉及5个乡镇和自然村，受益面广，难以对每一个受益对象进行实地调研，仅能抽取部分受益对象进行实地调研，并按实际调研结果推断项目的整体满意度，导致自评结果存在一定的局限性，且项目未经结算审计，资金使用率等需按比例分配计算得出，是本次自评的特点和难点。

2.1.2收集案卷资料,熟悉掌握相关信息

自评小组调取了项目的有关文件，并从有关部门、出版物、互联网等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，尽可能地做到客观、公正的自评。

2.1.3开发绩效自评框架

绩效自评框架是开展绩效自评的中心。

自评小组通过前期准备过程中对项目评价难点的研究及大量相关资料的阅读，围绕2个自评准则项目完成程度、项目组织管理水平，设计出了20个项目关键自评问题，并对支持关键自评问题的证据进行了多方面的搜集和整理。

2.1.4对各指标进行整理分类、筛选和优化

自评小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效自评指标；

然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

2.1.5与利益相关者沟通，对框架达成共识

自评小组认真听取利益相关者的意见和建议，对框架进行了反复修订，最终达成了共识。

制定实施方案，合理分解安排任务。

2.1.6提出问题清单与访问对象

框架设计完成后，自评小组根据证据内容设计了“塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程调查问卷”、“琼海市龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程调查问卷”、“琼海市阳江镇题榜村委会高朗桥改建工程调查问卷”、“琼海市大村桥改建工程调查问卷”，并根据问题，提出了调查对象，包括本局和桥梁周边居民等有关人员。

2.2绩效自评关键问题

本项目绩效自评重点关注以下关键评价问题：

（1）项目是否符合国家的发展政策，是否切合当地实际？

（2）项目立项程序是否合规？

（3）项目预算管理是否规范？

（4）项目是否按预期开工？

（5）项目在施工过程中，是否组织专业的技术人员进行安全巡查，检查建设质量？

（6）项目是否按设计建设、主要技术指标是否符合公路桥涵设计通用规范等标准？

（7）项目是否按时完工？

（8）项目完工是否经有关部门验收，并符合质量标准？

（9）项目是否按规定及时经审计部门进行工程结算审计？

（10）项目在招投标、政府采购、工程监理等环节操作是否规范？

（11）项目资金是否及时足额到位？

（12）项目资金是否及时足额使用且合理合规？

（13）项目实际投资额有无超概算（预算）情况？

（14）项目是否对所在地区的经济产生了拉动作用或对桥梁沿途经济的发展起到贡献作用？

（15）项目的实施对提高行车速度、行车安全、节省行车时间、降低行驶费用等是否产生效益？

（16）项目是否对桥梁承载力和荷载有所提高？

（17）受益群体（如过路司机、当地群众）对项目实施的满意程度？

（18）项目管理单位是否建立管理制度？

（19）项目是否有相应的管理机构并配置管理人员？

（20）项目是否有充足经费保障其后续的养护、管理？

2.3证据收集方法

为了保证对项目进行公正客观的自评，需要尽可能地做到收集有数据、有质量和准确、可靠的评价证据，对此，在证据收集方面，自评小组首先着重对资料进行搜集。

其收集证据的方法及过程主要有：

要求本局有关部门提供与项目有关的立项审批文件、施工合同、竣工验收资料及完工后的交工材料，查看项目资金会计账册以了解资金的收支情况等。

2.3.1搜集相关政策法规

自评小组通过互联网等其他途径搜集了与政策相关的文件。

如：

《公路桥涵养护规范》、《公路工程技术标准》、《公路桥涵设计通用规范》等。

2.3.2调取项目相关信息

自评小组在核算站会计人员及本局有关部门的配合下调取了项目相关文件资料。

2.3.3利用互联网资源

同时，自评小组还充分利用互联网资源，从相关政府网站上搜集了部分资料，将所有文件资料先进行初步汇集整理后，再对案卷进行研究与对比分析。

2.3.4整理实地调研、座谈会、面访、问卷调查的相关信息

自评小组将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、面访和互联网中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充。

2.3.5结合项目实施特点整理证据

自评小组结合项目实际情况，按照用于判断已实现指标的证据、用于判断预期指标的证据和利益相关者的观点等三类证据进行了整理，经过验证和确定后以得到准确、可靠和有效的证据。

2.3.6分析判断

评价小组对证据进行了判断分析，回答关键问题和指标，尽可能地充分解释项目是否在计划的时间周期内完工、是否实现所有的预期产出、是否实现预期目标等关键问题。

3.项目绩效分析

3.1目标完成程度

分值

绩效评价

64.50

■目标完成程度评价指标包含项目的可行性、项目立项程序、项目预算管理规范性等3项项目前期工作指标，包含项目开工率、项目的安全监督情况、项目的建设标准、项目完工率、项目完成质量、项目完工验收、项目竣工结算等7项项目实施情况指标，包含资金到位率、资金使用合规性、资金使用率、建设投资变动率等4项项目资金管理指标以及对拉动地区经济的贡献、对过往车辆的贡献、桥梁承载、受益群体满意度等4项项目实施效益指标；

其中项目前期工作指标7分，项目实施情况指标30分，项目资金管理指标20分，项目实施效益指标25分，目标完成程度评价指标共计82分。

■项目评价实际得分64.50分，其中项目前期工作指标7分，项目实施情况指标17.50分，项目资金管理指标15分，项目实施效益指标25分。

3.1.1项目前期工作

问题1.1：

项目是否符合国家的发展政策，是否切合当地实际？

因此，符合国家的发展政策，切合当地实际。

该指标应得分2分，实际得分2分。

问题1.2：

项目立项程序是否合规？

琼海市人民政府《关于下达琼海市2013年政府投资建设项目计划的通知》（海府[2013]14号）同意农村危桥改造工程项目，将实施的6座桥均经琼海市发展和改革委员会批复同意，具体如下：

（1）琼海市发展和改革委员会《关于塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程立项的批复》（海发改[2012]307号）同意该项目新建；

（2）琼海市发展和改革委员会《关于龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程实施方案的批复》（海发改审批[2014]1318号）同意该项目改建；

（3）琼海市发展和改革委员会《会关于琼海市阳江镇题榜村委会高朗桥改建工程实施方案的批复》（海发改审批[2014]1370号）同意该项目改建；

（4）琼海市发展和改革委员《会关于大村桥改建工程项目建议书的批复（海发改审批[2013]439号）同意该项目改建；

（5）琼海市发展和改革委员《会关于红东线二桥（大火桥）改建工程的批复》（海发改审批[2014]700号）同意该项目改建；

（6）琼海市发展和改革委员《会关于琼海市大路镇青龙沟桥改建工程的批复》（海发改审批[2014]813号）同意该项目改建。

项目立项程序合规，资料齐全，该指标应得分3分，实际得分3分。

问题1.3：

项目预算管理是否规范？

（1）琼海市发展和改革委员会《关于塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程立项的批复》（海发改[2012]307号）批复项目总投资168.2798万元。

（2）琼海市发展和改革委员会《关于龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程实施方案的批复》（海发改审批[2014]1318号）批复项目总投资129.62万元。

（3）琼海市发展和改革委员《会关于琼海市阳江镇题榜村委会高朗桥改建工程实施方案的批复》（海发改审批[2014]1370号）批复项目总投资147.15万元。

（4）琼海市发展和改革委员《会关于大村桥改建工程项目建议书的批复（海发改审批[2013]439号）批复项目总投资300.28万元，其中建筑安装工程费为206.16万元，设备及工具、器具购置费为1.58万元，工程建设其他费为78.43万元，预备费为14.1万元。

（5）

（5）琼海市发展和改革委员《会关于红东线二桥（大火桥）改建工程的批复》（海发改审批[2014]700号）批复项目总投资80.25万元。

（6）琼海市发展和改革委员《会关于琼海市大路镇青龙沟桥改建工程的批复》（海发改审批[2014]813号）批复项目总投资80.27万元。

项目有实施方案并经批复，该指标应得分2分，实际得分2分。

项目立项切合实际、程序合规，预算管理规范，前期工作指标应得分7分，实际得分7分。

3.1.2项目实施情况

问题1.4：

项目是否按预期开工？

经对本项目资料进行核实，项目按开工令日期开工：

塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程开工令开工时间为2013年5月1日；

琼海市龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程开工令开工时间为2015年11月30日；

琼海市阳江镇题榜村委会高朗桥改建工程开工令开工时间为2015年11月30日；

琼海市大村桥改建工程开工令开工时间为2015年7月25日；

琼海市东红线二桥（大火桥）改建工程开工令开工时间为2015年4月5日；

琼海市大路镇青龙沟桥改建工程开工令开工时间为2015年4月5日。

该指标应得分5分，实际得分5分。

问题1.5：

项目在施工过程中，是否组织专业的技术人员进行安全巡查，检查建设质量？

经对项目进行实地调查及有关资料的核实，项目在实施过程中全程由监理单位海南协立工程咨询有限公司负责工程现场安全质量监督。

该指标应得分3分，实际得分3分。

问题1.6：

项目是否按设计建设、主要技术指标是否符合公路桥涵设计通用规范等标准？

经对项目进行实地调查及核实有关资料，项目按设计建设，主要技术指标符合公路桥涵设计通用规范等标准。

问题1.7：

项目是否按时完工？

经对项目进行实地调查及核实有关资料，塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程已办理竣工验收手续，但该项目应于2014年10月8日完工，实际完工验收日期是2015年12月8日，逾期14个月，不能得分；

其他5座桥梁还未进行竣工验收，无法确定完工日期，也不能得分。

该指标应得分5分，实际得分0分。

问题1.8：

项目完工是否经有关部门验收，并符合质量标准？

经对项目进行实地调查及核实有关资料，仅塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程经本局和海南祺商建设工程有限公司、海南协立工程咨询有限公司、珠海市规划设计研究院共同验收，验收工程质量为合格，按所比例得1分。

其他5座桥梁还未办理竣工验收手续，工程质量是否合格尚不能确定，按所比例本指标扣5分。

该指标应得分6分，实际得分1分。

问题1.9：

项目是否按规定及时经审计部门进行工程结算审计？

塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程已经审计部门完成工程结算审计，其余4座桥尙未经审计局做工程结算审计，按所占比例扣2.50分。

该指标应得分3分，实际得分0.50分。

问题1.10：

项目在招投标、政府采购、工程监理等环节操作是否规范？

经核实有关资料，项目施工按规定进行招投标，招投标、监理等环节操作规范。

项目实施情况指标应得分30分，由于项目未按时完工，未经有关部门验收，未能及时经审计部门实施工程结算审计，实际该指标得分17.5分。

3.1.3项目资金管理

问题1.11：

项目资金是否及时足额到位？

经对会计资料进行核实，项目总投资905.85万元，均为市财政资金，截至2016年8月31日止，项目资金已到位905.85万元，资金到位率100%。

问题1.12：

项目资金是否及时足额使用且合理合规？

经对会计资料进行核实，截至2016年8月31日止，项目资金已到位905.85万元，实际已使用资金397.8405万元，资金使用率43.92%，使用率太低不得分。

经查看项目会计账册及相关凭证单据，资金使用合理合规。

该指标应得分10分，其中资金使用合规性指标5分，资金使用率指标5分，实际得分5分。

问题1.13：

项目实际投资额有无超概算（预算）情况？

经对项目进行实地调查及对提供的资料进行核实，项目建设资金未超预算，建设投资变动率﹤0%。

由于项目未全部进行工程结算审计，实际项目整体投资额尚未明确，本次评价仅按截止至2016年8月31日的实际支出项目资金与预算金额进行对比，建设投资变动率=（实际完成投资额-概算金额）/概算（预算）金额*100%=（397.8405万-905.8498万）/905.8498万*100%=-56.08%﹤0%。

项目资金管理指标应得分20分，资金足额到位、合理合规，项目未超预算使用，但由于资金未及时使用，实际得分15分。

3.1.4项目实施效益

问题1.14：

项目是否对所在地区的经济产生了拉动作用或对桥梁沿途经济发的展起到贡献作用？

项目在立项目标时并未设置具体的经济指标，但经实地调查询问受益群众了解到，桥梁的建成对桥梁周边的村民出行，运送瓜菜进城销售提供了便利，因此可以认为项目对所在地区经济的产生了拉动作用或对桥梁沿途经济的发展起到了贡献作用。

问题1.15：

项目的实施对提高生活效率，出行方便，行车安全等是否产生效益？

经对项目进行实地调查及对受益群体进行面访，项目实施后桥梁平坦、美