报销凭证格式 电子版Word文档格式.docx
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领(借)款单
年月日
单位(部门)
经办人
支票存根粘贴处
金额(大写):
¥
装
订
线
领(借)款事由:
领导批示:
收款人信息:
部门负责人
财务部门负责人
二十一财
经费报销审批单
单位:
中铁二十一局干武二线指挥部金额:
元
金额¥
单据张数:
张
申请报销事由
领导审批意见
单位负责人:
分管领导:
核销人
中铁二十一局干武二线指挥部单据粘贴单二十一财
报销人:
二十一财20
差旅费报销审批单
单位(盖章):
中铁二十一局干武二线指挥部年月日单位:
出
差
人
填
写
姓名
职别
人数
事由
出发
到达
日期
时间
地点
车次(航班)
财
务
员
项目
金额
单据数
补助内容
天数
标准
金额
交通费
伙食补助
住宿费
乘车补助
其他
卧铺补助
金额¥
部门负责人:
财务部门负责人:
核销人:
出差审批单
中铁二十一局干武二线指挥部年月日填
姓名
职名(职务)
所在部门
出差目的地
出差日期
自年月日至年月日共天
事由
领导审批
注:
1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。
2、在公司所辖范围内出差,需由出差目的地负责人签字确认。
3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。
乘坐(高铁)飞机申请单
中铁二十一局二线指挥部
年月日
申请理由及起至地点:
主管领导审批意见:
申请人:
财务部门主管意见:
分管领导审批意见:
1、凡应乘坐飞机或者高铁一等座的人员必须执行先审批后报销制度,无领导批准的申请单,财务部门不予报销。
2、特殊情况未填写申请单的,回单位后补办乘坐飞机申请单。
中铁二十一局干武二线工程指挥部
招待费用(购买烟酒、礼品)申请单
申请部门
日 期
年 月 日
招待单位
或个人
日程安排
年 月 日
至
招待人数
是否安排住宿
陪同人数
建议食宿酒店
及标准
就餐酒店:
住宿宾馆:
早餐:
元/位;
午餐:
元/位
晚餐:
或招待支出总额大写:
招待事由
综合办公室
申请人
分管领导
审批意见
指挥长
批 准
备 注
1.无招待费用申请单的一律不能办理对外招待,财务部门一律不予报销招待费用;
2.凡超标准招待费用一律由当事人自付,财务不予报销;
3.实际报销时需另外填写经费报销审批单,并持有效票据。
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