番茄红素项目建议书824Word下载.docx
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二、项目建设的必要性
天然番茄红素项目突出的社会经济意义在于,彻底改变了一般社会公众对于番茄加工业的传统认识,改变了新疆的番茄酱只作为初级原料的局面,实现了番茄酱传统加工业向高科技领域的转变,标志着番茄酱深加工技术提高到一个新水平,以番茄为主的红色产业科技创新取得重要成果。
新疆屯河股份有限公司果蔬制品昌吉分公司新建番茄红素项目的社会意义还在于:
1、实现了番茄酱—终端产品计划的完整的产业链。
2、结束了世界市场番茄红素只有Lycored一家品牌的历史。
继Lycored之后,果蔬公司将成为最重要的番茄红素供应商之一。
3、为传统的番茄加工产业引入高科技手段。
4、实现番茄酱深加工无公害生产,环境效益显著。
番茄红素以其独特的抗氧化性,对某些疾病的抑制作用,尤其是对前列腺疾病的治疗作用而有希望成为重要经济价值的天然植物提取的活性物质,具有广阔的市场前景和潜在的经济效益。
1、项目技术条件:
番茄红素生产线是典型的有机溶剂萃取法从番茄酱中提取番茄红素的技术。
本项目技术为新疆屯河果蔬昌吉分公司自有的专利技术,拥有成熟的生产工艺,生产线分五个技术单元:
2、项目生产条件:
项目建设于新疆屯河果蔬昌吉分公司厂内。
由于项目所需的水、电、汔较少,新疆屯河果蔬昌吉分公司现有的供水、供电、供汔能力完全可以满足生产的需要,不需再进行相关系统的投资,仅需从现有系统中接出即可。
第一步、双方成立合资公司。
其中,新疆屯河投资股份有限公司以番茄红素生产的专有技术及专利技术、所拥有的番茄酱资源等占60%股权;
日本稻田公司以现金出资,占40%股权。
第二步:
项目注册后,由合资公司进行项目建设、设备购买、独立经营。
第三步:
项目基本建设共需投入1288万元,其中,土地200万元,由屯河公司投入,项目建设资金1088万元由合资公司投入,项目建设所需流动资金200万元由合资公司投入。
第四步:
项目建成后,由日本稻田公司独家拥有合资公司在日本市场的代理经营权。
在中国及世界其它国家或地区的销售由合资公司自主经营。
项目设计年产6%番茄红素油树脂10000公斤。
土建规模:
1、新建1000M2砖混厂房,高度10米,宽度18米,长度42米。
新建厂房包括:
600M2生产区(防爆区,安装生产线);
200M2辅助生产区(非防爆区,打酱、包装、进溶剂);
200M2功能区(控制室,符合Haccp更衣室、卫生间、洗手间)。
2、新建100M3工艺冷却水池。
3、新建90M2制冷车间。
4、新建60M制氮车间。
4、新建2吨/小时蒸汽锅炉。
5、配套的160KW低压电(常年供电)。
6、配套消防系统、消防通道。
土建及工程费用预算表
序号
项目
投资(万元)
备注
1
土地出让费
200
主体设备安装
2
土建工程
2000元/平方米
3
100M3工艺冷却水池
20
500元/平米
4
90M2制冷车间
16
成套设备
5
2吨/小时蒸汽锅炉
25
800元/平米
6
锅炉房土建150平米
12
7
160KW低压电
15
8
配套消防系统
10
9
设备安装、调试
85
主体设备
600
11
辅助设备
40
气相色谱仪
30
13
包装机
14
设备运输费
合计
1288
生产设备一览表
序
号
设备名称
规格及技术参数
材质
数
量
单
位
隔膜泵
QBY40
组合件
台
防爆电机
油水分离器
5m3
配调节器
物料储罐
1.5m3
流量计
GL35-15.62m3/h
防爆型配升降机架
快速加压渗滤
BLF-40-2000L/H
只
高效过滤机
φ1400(3m3)
SUS304
防爆变频
快速离心薄膜蒸发器
DAL-5m2
缓冷器
GXZ-6
板式换热器
10m2
溶剂回收分离器
80m2
动态结晶器
2m2
配填料
2m2Z-1
加热器
GX
冷却器
6m2
25m2
17
高效旋转脱溶机
0.5m3
18
0.3m3
19
5m2
30m2
21
配料罐
0,5m3
22
酒精回收塔
套
防爆电机、乳化器
23
溶剂储罐
φ150型
24
溶剂泵
1m3
自动电控系统
5000L-H,H=30
26
管道
米
27
阀门
个
28
热水循环系统
29
机架
Q235A
真空水循环系统
50L/S
31
制冷设备
32
浸提成套设备
屯河番茄红素项目的知识产权现状:
屯河公司拥有的专利:
《动态多功能提取罐》实用新型已经授权
《天然番茄红素油树脂提取方法及装置》发明已经授权
《乳化番茄红素及其制备方法》发明实际审核
新增固定资产投资估算表
序号
项目名称
金额[万元]
成套提取设备
消防设备
包装设备
设备调试费
设备安装费
60
配套费
158
六、存在的风险和防范措施
利用自有知识产权的天然番茄红素生产技术实施天然番茄红素项目优势和机会大于劣势和风险。
项目风险:
主要风险为产品的销量。
七、效益测算和评估
项目生产成本测算表:
名称
实际成本
总成本
实际价格
消耗总量
单耗
单位成本
产量(公斤)
10000
主要原料
510.26
5,102,564.10
番茄酱
3.42
1200000
120.00
410.26
4,102,564.10
辅料
100.00
1,000,000.00
包装物
7.84
78,415.00
PE袋
2.00
1,700.00
0.17
0.34
3,400.00
药用铝瓶
45.00
1,667.00
7.50
75,015.00
燃动力
414.68
4146800.00
水
1.08
60,000
6.00
6.48
64,800.00
电
0.40
400,000
40.00
16.00
160,000.00
蒸汽(T)
39.22
100,000
10.00
392.20
3,922,000.00
小计
932.78
9,327,779.10
直接人工工资
27.00
270000
制造费用
76.20
762,000.00
折旧
52.20
522,000.00
制造成本合计
1,035.98
10,359,779.10
项目利润预测表
单位
现行中国价格
(1450元/公斤)
未来预期价格
(2000元/公斤)
销售量
公斤
10,000.00
销售价格
元/公斤
1,450.00
2,000.00
单位销售成本
销售收入
元
14,500,000.10
20,000,000.00
销售成本
毛利
4,140,220.90
9,640,220.90
管理费用
100,000.00
营业费用
财务费用
300,000.00
税前利润
3,640,220.90
9,140,220.90
企业所得税税率
-
所得税
净利润
项目销售利润率(%)
25.1%
45.7%
ROE(%)
18.2%
投资回收期(年)
5.5
2.2
由于当前中国销售市场尚未打开,番茄红素当前在国内的销售价格极低。
在正常销售价格2000元/公斤的情况下,项目则净利润可达914万元,项目投资回收期为2.2年,项目利润平衡点为518公斤。
即每年生产518公斤即可保本。
即便按当前市场尚未认可该产品,产品价格极低的情况下计算,项目建成后,仍可实现年净利润364万元,投资回收期为5.5年,项目盈亏平衡点为1.2吨。
稻田公司取得在日本的独家销售权后,由于稻田公司可以获得最低的价格,而在日本市场的价格远远高于中国国内市场的价格。
因此,稻田公司如在日本能销售到4吨的规划,则仅代理销售就可望在2年内收回在合资工厂的全部投资。
稻田公司价格
(2500元/公斤)
(3000元/公斤)
4,000.00
2,500.00
3,000.00
单位采购成本
1,243.00
单位贮运成本
3.00
10,000,000.00
12,000,000.00
4,984,000.00
5,016,000.00
7,016,000.00
税
17%
852,720.00
1,192,720.00
4,163,280.00
5,823,280.00
1.9
1.4
八、项目实施进度建议
项目实施进度:
一、2006年10月-12月
1、完成年产10000公斤天然番茄红素生产线的设计工作;
2、完成项目的环境影响评估报告;
3、进行设备选型和签订设备采购合同。
二、2007年1月至6月
1、完成生产线的基础建设工作;
2、对设备制造进行监理、验收;
3、完成产品出口的法律程序。
三、2007年9月
1、完成设备安装工作;
2、完成生产前的调试工作;
3、完成番茄红素的市场准入的法律程序。
九、项目结论及建议
新疆屯河投资股份有限公司是全球第二大番茄酱生产企业,年产番茄酱30万吨。
新疆屯河果蔬制品昌吉分公司是新疆屯河投资股份有限公司的分公司,同时,也是中国最大的番茄红素生产厂家,拥有自主知识产权,所生产的6%番茄红素油树脂在中国国内市场占有最大的市场份额,产品已为中国国内客户所接受。
同时,屯河番茄红素已开始向国际市场销售,但由于国际市场的认知度还不高,在国际市场的销售量还不大。
屯河果蔬制品昌吉分公司依托屯河投资公司的番茄产业,具有很好的番茄原料资源优势;
日本稻田公司是日本一家知名香料生产商,在日本市场上具有较好的影响力,因此,双方如能合作建厂,则可以充分发挥双方的优势资源,互利共赢。
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