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11月下旬
制定部门年度计划
各部门
12月上旬
讨论评审部门年度计划
12月中旬
分解生成部门月度计划
每月28日
审核部门月度计划
各主管副总经理
每月30日前
计划实施监察及评价
办公室/审计部
每月每部门至少3次
结束
▪公司战略
▪外部环境
▪公司年度经营计划初稿
▪公司年度经营计划审核稿
▪公司年度经营计划定稿
▪部门年度年度计划初稿
▪部门年度计划定稿
▪部门月度计划初稿
▪部门月度计划定稿
▪部门计划执行情况分析
▪部门年度计划初稿
▪月度计划考核登记表
员工录用流程
共3页
需求申报
各部门/人力资源部
根据需要
需求审批
主管副总经理
收到申请3天内
发布招聘信息
人力资源主管
按需求时限
筛选候选人
综合面试
人力资源主管/主管副总/用人部门
▪人员需求申报表
▪人员需求一览表
▪人员招聘清单
▪报纸/网络/招聘会/委托
▪淘汰
▪人员定编表
▪应聘登记表
专业面试/笔试(管理人员)
用人部门/主管副总
第2页
共3页
QGP/TY02--2005
不合格
合格
确定入司培训时间
课程安排
培训组织
确定初步入司名单
录用及签订合同
人力资源主管/用人部门
▪先入司后培训由主管副总审批
▪培训课程表
▪初录人员名单
▪员工聘用合同书
▪培训评估表
(续上页)
总经理见面会(副部长以上)
总经理
人员增补申请表
申请部门
申请日期
增补原因
希望报到日期
增补总数
扩大编制
储存人员
短期需要
离职补充
其它原因
具体要求
性别
婚姻状况
年龄要求
文化水平
未婚
已婚
18—25岁
不限
小学
初中及中专
大专
大专以上
其它要求
男
女
申
请
说
明
部门主管
申请人
总经理审批
部门年度培训需求
各部门/主管副总
每年12月1日
公司年度培训计划
人力资源主管/总助
每年12月5日
年度培训计划审批
每年12月10日前
培训计划实施
全年
培训效果评估
▪师资/教材
培训计划修订
绩效评价
每季度1次
季度书面述职
副总经理/总经理
▪月度绩效计划及考核表
▪上月绩效考核结果
▪KPI,OPI考核项目/标准/权值
▪绩效考核结果
▪每月6日前送财务部工资会计审核绩效工资
确定下月度绩效计划
被考核者/直接主管
每月25日
绩效辅导
直接主管/被考核者
全月
绩效考核
次月3日
考核结果使用
直接主管/主管领导
结果反馈
每月7日
高管
其它
季度工作计划
副总/总经理
每季首月5日
季度计划审批
5日内
过程沟通
每月至少1次
绩效考核结果使用对照表
绩效等级
绩效等级描述
对应分数区间
绩效工资幅度
备注
出色
90-100
120%
10%
B
优秀
80-89
0%
15%
C
良好
70-79
100%
50%
D
尚可
60-69
85%
23%
E
差
59及以下
70%
2%
备注:
1、绩效工资基数占工资总额的40%;
2、一般员工:
连续三次绩效等级为D者,降工资一档。
连续三次绩效等级为A者,提升工资一档;
连续三次绩效等级为E者,解除劳动合同。
3、中层干部:
连续两次绩效等级为D者,降工资一档。
连续两次以上绩效等级为A者,提升工资一档;
连续两次绩效等级为E者,降职或解除劳动合同。
第3页
天鹰高压月绩效计划及考核表
(以培训主管为例)
部门名称:
办公室岗位名称:
培训主管姓名:
张三
项目名称
工作内容
量化指标及考核标准
权重
得分
小计
KPI
人员招聘
根据各部门需求,组织招聘
人员满足率>
80%,每低于5%,扣一分
20%
……
……
OPI
修改劳动合同
结合劳动相关条款,结合企业实际进行修订
9月25日前提出初稿,每推迟日,扣1分
40%
综合得分
说明:
1、KPI和OPI的满分各为100分,综合得分=KPI得分×
80%+OPI得分×
20%;
2、部门绩效即为部门负责人绩效。
绩效计划审批签字:
绩效考核签名:
共2页
提出离司申请
离司员工
提前一个月
离司审核
1天内
离司面谈
一般员工
办理离司手续
办理工作交接
所在部门/办公室/财务部
2天内
▪员工审批申请表
离司审批
总助
▪员工离司审批表
关键员工
主管副总
▪工作交接\物资交接\计算工资\工资补贴等
员工离司审批表
姓名
部门
岗位
离
司
理
由
部门主
管意见
主管副
总意见
人事主
请按以下顺序,在三日内办理完离司手续
序号
应办理事项
经办部门
负责人签名
1
交接手头工作清楚,数据物品等移交完毕
所在部门
2
归还所领各类工具、仪器和设备
3
交回胸卡或员工卡、劳动合同等
人力资源部
4
5
结清欠款和应扣款等财务事宜
财务部
特批
随时
年度普调
日常调整
提出申请
审批
交人力资源部备案
起草调整方案
6月上旬
评审
6月中旬
▪工作满1年
▪普调率不低于70%
▪在该岗位薪酬标准内
▪在该部门工资总额预算内
是
否
提出请假申请
请假人
直接领导审核
请假人/直接领导
部门领导审定
请假人/部门领导
人力资源复核备案
人事主管
月度请假情况统计
中层以上管理者
⏹请假申请单
工资会计核算
工资会计
每月9日
主管副总审核
请假人/主管副总
⏹部门主管:
⏹主管副总:
3天内
⏹总经理:
3天以上
当事人
审核
派车
车队队长
出车
驾驶员
按需求时间
签字确认公里数
返厂时
将出车单交回车队队长
当天
统计公里数/油耗
车队队长/办公室
每月底
共2页
用车人
用车时间
年月日时分----年月日时分
行车路线
用车理由
车队队长意见
车牌号
实际公里数
用车人签名
年月日
共1页
提交体系运行情况报告
每年3-6-9月上旬
召开管理体系研讨会
3-6-9月上旬
下达体系修改任务书
3-6-9月中旬
修改体系文件
3-6-9月下旬
评审发布修改文件
4-7-10月上旬
填报报销单
部门确认
当事人/部门主管
主管副总签批
当事人/主管副总
总经理审定
▪差旅费报销申请单
财务审核报销
出纳
差旅费报销标准
级别
轮船
火车
飞机
长途汽车
高层经理
头等舱
硬卧
经济舱
中层经理
二等舱
硬卧(8小时以上)
总经理特批
一般工作人员
三等舱
/
Ø
如能够享受硬卧的公差而乘坐硬座的,节余票价的60%返回给当事人;
超过标准乘坐交通工具,超额部分自理。
市内交通补贴
住宿标准
伙食补贴
实报实销
260元/天按实
200元/天按实
150元/天按实
30元/天
20元/天以内按实报销
80元/天按实
60元/天按实
50/天按实
20元/天
10元/天以内的公交票
50元/天按实
40元/天按实
30/天按实
15元/天
⏹城市分类:
A类城市指:
北京、上海、广州、深圳、珠海、天津
B类城市指:
除上述城市外的省会城市及直辖市
C类城市:
其它地区
⏹特殊情况,经请示总经理后执行;
⏹一般工作人员随领导出行实报实销的,不再享受以上三项补贴;
⏹邀请客户吃饭,报销发票的,取消伙食补贴。
下达采购任务
采购主管
询价
采购员
送采购主管决策
业务员
▪采购计划
▪询价报告
商务谈判
送财务部备案
业务员/成本会计
签订合同
物控部部长/法律顾问
合同评审
主管领导/审计部/财务部
⏹5千元以下由物控部部长
⏹5千元以上由总经理
零星采购三天汇总,清单交审计部备查。
编制采购计划
每月2日前/随时
计划审批
主管领导
每月3日/随时
每月5日前/随时
▪生产用料由主管副总
▪固定资产由总经理审批
制定下年度销售计划
营销部
每年12月20日前
评议销售计划
各区域经理
每年12月24日前
整理年度销售计划
每年12月26日前
▪年度销售计划书
审定年度销售计划
每年12月31日前
分解年度销售计划
营销部/办事处
每月28日前定下月计划
实施计划
办事处
计划考核
营销部/人力资源部
销售计划调整
1.设计院信息
2.各省年度计划
3。
网络,报纸,杂志等
市场信息收集
整理,分析,跟踪项目
决策
不参加投标
参加投标
未中
中标
排产计划
安调
回收保证金
生产计划拟制造
物控部/主管副总
月度销售计划
营销部/主管副总
每月20日
外协件供应计划
物控部
生产计划审核
总经理办公会议
生产计划制造
生产计划下达
每月29日
生产计划执行监督
生产旬报表
生产计划完成检讨
事业部/物控部/主管副总
次月5日
月度生产计划完成情况报表
次月6日
制定现场管理标准
事业部
制定现场管理奖惩办法
现场管理检查
事业部/人力资源部
定期/不定期
▪6S标准
▪6S培训
▪现场管理奖惩办法
现场检查通报
事业部/主管副总
▪现场抽查情况表
▪月度检查通报和奖惩通报
安全生产规程建立和维护
安全操作规程
安全检查
10天一次
安全隐患事故排除处理
三日内
处理结果报告及责任人处罚建议
安全改进措施提议
设备改进
人员调整
处理结果审议批准
改进措施审议
发生安全事故
安全生产隐患报告
工艺体制设计
事业部/研发部
工艺改进
新工艺运用审批
工艺流程纪律培训
工艺流程
工艺纪律
工艺检查
通报
工艺流程修改
新工艺获取和引进
工艺实施检查
随机
新工艺运用实施
新工艺培训
新设备购置申请
事业部/设备部
购置可行性审批
设备采购
设备布局及安装
供应商/事业部/设备部
设备调试运行
资金提供
现有设备技术档案建立维护
设备部
设备主责任人明确
设备维修请求
设备主负责人
设备维修
设备维修验收
主负责人
设备回厂验收
设备部/事业部
1日内
交付使用
申请报告
经审批的申请报告
设备验收单
试运行报告
设备维修记录单
选择经销商流程
选择经销商
寻找/受理客户申请
经销商主管
评估目标客户并提交评估结果
3日之内
进行实质性商务谈判
营销部部长/目标客户
2日之内
进行审核
营销副总/总经理
1日之内
签定合同
取消经销商流程
取消经销商
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