工厂内部审核和管评质量管理评分实用档案.docx
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工厂内部审核和管评质量管理评分实用档案
Q5.6管理评审
******饮料有限公司
管理评审资料汇编
整理:
***
审核:
***
批准:
***
管理评审实施日期:
2015年11月20日
管理评审会议通知
编号:
TLM-QR-28序号:
01
评审目的:
应按策划的时间评审质量体系,以确保其持续的适宜性,充分性和有效性。
评审参加部门、人员:
总经理、管理者代表、总经办、生产部、质量部、供应物流部、生产车间
评审内容:
1.公司组织机构,资源,职责是否合适体系运作;
2.评估质量体系运作是否符合公司所订质量方针;
3.质量目标的实现状况;
4.内部质量审核总结报告;
5.纠正及预防总结报告;
6.顾客满意度及投诉总结报告;
7.原料供应商及合格供应商评审报告;
8.改进的建议。
各部门评审准备工作要求:
1.质量管理体系运行报告;
2.内部质量审核报告;
3.原料供应商及合格供方评定报告
4.产品生产加工过程业绩分析报告
5.顾客满意度及抱怨分析报告
6.预防和纠正措施跟踪验证分析报告
计划评审时间:
2015年11月20日
编制:
***审批:
***日期:
2015年10月15日
内部质量审核报告
编号:
TLM-QR-36序号:
01
审核目的:
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
审核范围:
蛋白饮料的生产加工和服务
审核依据:
本公司质量管理体系文件GB/T19001-2008标准
相关法律法规公司与顾客签订的合同
受审核部门:
总经理、管理者代表、总经办、生产部、质量部、供应物流部、生产车间
审核组长:
***审核员:
***、***审核日期:
2015年10月15日
审核过程综述:
详见各内审检查表。
不合格项统计与分析(包括:
数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)摘要:
1.公司各部门对标准的理解需加强,部门程序文件仍没在完全执行;
2.总经办应加强对相关国家法律法规等外来文件加强收集和控制;
3.对关键过程受控加强,如产品灭菌工艺操作应加强监督,坚决控制产品质地和外观的合格,这些过程形成文件的填写应精益求精。
4.车间设备进行了合理的维护保养,但生产现场卫生需加强。
对质量管理体系的结论(评价)(包括:
文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
通过审核取证,本公司建立质量方针、质量目标、质量目标分解,各项工作进行月考核,组织机构及职责明确,过程得到识别,特殊过程已确认,且有三级文件和作业文件支持,产品实现过程,测量分析改进过程基本符合要求,通过内审纠正措施完成后,质量管理体系更加完善。
内审组认为,本公司质量管理体系符合GB/T19001-2008要求,文件基本符合标准,体系运行基本有效。
审核组长:
***日期:
2015-10-15审批:
***日期:
2015-10-15日
质量管理体系运行报告
一、文件化的质量管理体系建立工作
1.早在体系建立初,公司总经理任命了管理者代表全权负责公司建立质量管理体系有关事宜。
管代依据GB/T19001-2008标准结合本公司实际情况进行了质量管理体系有关策划和筹备工作。
公司通过优化组合设立了组织机构,落实了公司各相关层次的质量职责和权限。
在管理者代表的组织下,各部门对以往的各类文件和技术资料进行了适宜的整理,理顺并规范了各种原始记录。
总经理制定了公司质量管理体系的质量方针和质量目标。
在管理者代表的组织和策划下,结合公司的实际情况,按照GB/T19001-2008标准的要求,经多次修改、调整,初步完成了质量管理体系文件的编制、审批和发放,正式建立了公司文件化的质量管理体系。
2.质量管理体系运行后,对体系文件体系又作了部分修订和更改。
按二级文件要求整理了管理标准,各部门的管理制度都得到了充实与完善,并加强了与公司质量管理体系有关的法律法规文件的整理,二级文件及其管理进入标准化管理。
3.目前运行情况看,文件体系总体上是合理的、完整的、有效的、适宜目前体系进一步运作的需要。
二、质量管理体系体系建立与实施的主要工作
1质量管理体系的建立情况
在文件的编制过程中和体系开始运行前后,本公司组织了相应的人员进行了ISO9001标准的贯彻,培训,制定了培训计划,按计划进行讲课,组织员工学习GB/T19001-2008标准要求的基础知识,学习相关程序文件和作业文件,为体系的正式运行打下了良好的基础。
由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合,体系运行后,在质量方针指导下,按质量目标的具体要求,有组织,有领导地按照质量管理体系的要求在采购和服务等各相关部门展开运行,各部门立即进入了正轨和正常运行阶段。
管理工作中,在完善质量管理体系软件的同时,公司对资源管理,特别是环境管理也进行了大量的工作,内外环境进行了清理,公司面貌通过整理,有了很大改观。
2本公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做,质量体系的建立和实施都紧紧围绕实用、有效的原则展开。
从开展的内审情况看,基本达到预期效果。
三、体系目前的运行情况和存在问题
1体系运行过程中,目前质量管理体系的4—8章内容等均处于正常运行状态,基本符合要求,4.2.4、5.6将在本次管理评审后建立起相应的记录。
2质量记录的控制还需要进一步加强,从目前的情况看,记录的流转和保存相对较好,而记录的填制则问题较多,主要表现在完整性和规范性达不到要求。
3GB/T19001-2008是一个允许和需要不断改进的体系,在改进的来源方面。
虽然抽查、督导是很重要的,但更需要的应该是自我监督、自我改进。
随着运行经验的逐步增加,各部门有必要养成随时自我检查、不断自我改进的习惯。
总之,通过四个多月的质量管理体系的运行,取得较大的效果,员工的素质、精神面貌及各项质量活动有了很大提高,按照质量管理体系的要求,全体员工在不懈努力,争取做出更大贡献。
编制:
管理者代表(***)日期:
2015年10月12日
产品生产加工过程业绩分析报告
公司按照GB/T19001-2008标准要求自质量管理体系建立开始,在生产加工运作中加以实施和保持,取得了很大的成绩。
1.0管理者代表切实保障和提高产品生产加工质量,在结合GB/T19001-2008的要求,在考核、培训、督导、监控方面做了大量工作。
2.0生产加工中方面的有关工作
2.1本公司通过整合旧有的作业规范,形成现在的质量管理制度和生产设备操作规程等,对员工的工作提出规范性要求,使员工有法可依。
2.2生产加工中运作过程中严格执行质量管理体系要求的有关规定:
1.对上岗人员进行公司基础教育和岗位技能培训,使承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的。
提高员工的质量意识和专业技能,本公司组织相应的培训,组织员工学习GB/T19001-2008的基础知识,学习相关操作文件和相关技术技能,为产品生产加工质量的稳定和提高打下了良好基础。
2.明确了他们的职责和权限以及沟通方式。
3.通过上述过程的实施和保持,使全体员工意识到他们的行为与公司发展的相关性,质量意识有所提高,工作效率明显提高。
4.日常生产加工中如实填报原始记录。
通过原始生产加工中记录的填写以便了解生产加工过程的运行情况,为统计合格率提供了理论依据。
5.生产车间和仓库开展5S管理活动使工作环境大有改变,即为员工提供了良好的工作环境又提高了工作效率。
6.对产品实行定置管理并放有统一标识,并进行监控和测量、分析、改进等。
7.对不合格品严格控制。
8.跟进顾客信息反馈工作。
通过顾客信息反馈便于我们对生产加工中工作的重新调整,增强了顾客对产品生产加工的满意。
3.0照GB/T19001-2008的要求,建立了以巡查、抽查为主,自查和专查相结合的产品质量检查监控机制,从而有效地解决了产品生产加工质量的督导问题。
4.0从去年到今年11月底,顾客满意率率上升了0.5个百分点,更可喜的是有大部分客户来电表示满意。
5.0公司自实施质量管理体系以来,还没有出现过顾客的投诉,顾客投诉率为0。
通过产品生产加工过程的综合分析可以认为,质量体系建立后本公司产品产品生产加工过程都得到了持续改善,各项正朝着良好的方面发展。
编制/部门:
生产部日期:
2015年10月12日
原料供应商及合格供方评定报告
自从公司开展质量管理体系认证工作以来,按照体系标准把过去的原料采购业务进行了理顺;并对公司原料供应商进行了符合性评估。
公司目前为***乳业的委托加工方,所有主要原材料均由其提供。
公司对其提供的主要原材料生产商也进行了评估,并把评估的结果反馈至***乳业集团。
公司对购买进来的产品包装材料全部列出了明细,经过供方业绩评定,建立供方评定记录;选出了合格供方名录。
自从质量管理体系运作以来,我们对收到的原料进行了全程跟踪管理,严格按相关要求进行检测,并对其质量状况进行了统计,至目前没止,供方的物资质量没有出现过一次不合格,均为优质原料,我们对***乳业提供的原材料质量给予肯定和高度评价。
至目前止,原材料100%合格,尚未发生交付不及时现象。
编制/部门:
供应物流部日期:
2015年10月12日
顾客满意度及抱怨分析报告
公司自质量管理体系建立后,供应物流部对顾客满意调查方面做出了大量的工作,使得公司售后服务工作和公司形象等各方面都得到了极大的提高,真正使公司和客户达到了双赢。
顾客是朋友、是上帝,这是我们服务的信念,也是我们对顾客良好的售后服务承诺。
针对大户、常户、新户,生产部在定货时与用户共同商讨,确定用户的有关质量、价格等要求。
公司把用户想不到的问题帮用户提出来,供用户参考。
客户把产品生产加工提走后,随时打电话了解有关情况,询问质量方面有什么问题没有。
如顾客有对产品质量或其他问题时,公司马上回答有关咨询和处理有关问题。
生产部针对广大顾客对于公司产品质量、价格、售后服务情况进行了调查,现分析总结如下:
(1)、生产部于10月针对广大顾客进行了满意度调查,统计结果:
公司总体顾客满意度为98.5%,达到并超过了公司总的质量目标;
(2)、从质量管理体系运行以来,目前还没有出现顾客对产品质量进行投诉,无产品生产加工质量事故;出现的上述产品生产加工质量抱怨也得到了妥善解决。
从上述情况可知,公司顾客满意度已达到并超过了既定目标,公司质量管理体系已符合标准的要求,运行基本有效。
部门/编制:
供应物流部日期:
2015年10月12日
预防和纠正措施跟踪验证分析报告
一、公司建立质量管理体系以来,按GB/T19001-2008标准和《质量管理手册》第8.4和8.5章节中内容对日常质量管理体系的服务质量活动进行了纠正和预防工作。
从体系运行至今,共完成纠正措施2项,预防措施2项,我们按要求进行了原因分析,采取了相应措施并跟踪验证。
这些纠正措施和预防措施都得到相应的解决,并且在预防相同问题时取得了较大效果。
二、内审不合格项纠正实施情况:
1、内审情况详见内审资料,内审结果详见内审报告。
2、内审共发出内审不合格报告2项。
3、具体纠正和验证情况可见内审不合格报告内容。
三、综上所述,公司在质量管理体系质量改进过程中对发现的不合格事实全部得到纠正,并经验证合格,达到应有的目的;对所采取的预防措施通过有效实施也达到了预期目的。
部门/编制:
管理者代表——***日期:
2015年10月12日
管理评审报告
编号:
TLM-QR-29序号:
01
评审会议时间、地点:
2015年11月20日、公司会议室
参加人员:
总经理、管理者代表、总
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