ISO9001合约审查程序文档格式.docx
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ISO9001合约审查程序文档格式.docx
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会审
核准
销售部
开发部
工程部
采购部
总经理
管理代表
计划部
生产部
品质部
行政部
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2012-03-01
全新制订(1.0)
1.0
全部
2018-10-13
2013全面改版升级
1.1
1.目的:
确保合约或订单签订时,确保完全识别并满足客户的要求,并兼顾合约合理性。
2.范围:
凡本公司与客户签定之合约(包括订单)等往来数据、文件皆属。
3.权责:
3.1合约接收、及确认、存档:
业务部。
3.2合约审查:
依合约审查权限5.7。
3.3合约核准:
业务经理。
4.定义:
4.1合约:
与客户所拟定的契约。
4.2订单:
参照公司既有的产品由客户直接下单。
5.作业内容:
5.1合约(或合约修订)内容由公司业务部或客户拟订。
5.2产品法律、法规要求识别:
5.2.1由业务部从客户或定期从各政府机构,计算机网络,政府/民间出版的书籍、报刊、杂志中取得与公司产品相关之法令,交工程人员鉴定这些法规与本厂产品是否不符合或违反之处,若有违反,则依「矫正与预防措施程序」做改善直至满足要求。
5.2.2取得的有关产品的法律、法规依「技术数据管制程序」进行管制,并须经相关管道随时维持最新信息。
5.3合约审查:
合约/订单审查流程。
(附表一)
5.3.1客户以口头下订单,业务部须根据客户要求填写“订单”交传客户签回。
5.3.2客户如以下订单方式订购,则由业务部核对所订购之规格、价格是否能承接。
确认方式依样品承认书上规格确认之型号为基准。
5.3.3如果没有样品承认书须先以“样品承认程序“进行样品承认后或按特殊订单审查后方可接单。
5.3.4依合约审查权限5.7审查合约订单(或合约修订)内容。
5.3.5合约审查中遇到问题时,可由业务同客户联系协商解决(需纪录协商结果).经审查无异议后交业务经理核准后执行;
若双方无法达成协议则呈业务经理解除或取消合约。
5.4若本公司生产过程中遇不可预测之因素无法完成订单时须以电话或传真告知客户并进行协商,若客户同意,则记录相关变更内容,通知相关单位以变更后内容执行,如客户不接受,则将中止合约。
5.5合约(订单)执行过程中若客户有变更,业务部与生管应立即查询现状,召开合约修订审查,若能满足要求,则记录相关变更内容,通知相关单位以变更后内容执行修订合约;
若双方无法达成协议,则予以解除或取消合约。
5.6订单核准后,由业务部影印适当份数,分发至品管、生产部执行。
5.7合约(订单)审查权限:
类别
审查人
项目
一般订单(规格品)
特殊订单
规格
业务员
工程
单价
交付/运输
交期/数量
业务﹑生管及工程
法律法规要求
业务及工程
6.相关文件:
6.1样品承认书。
6.2样品承认程序。
6.3技术数据管制程序。
7.使用表单:
7.1客户订单。
8.附件/流程图:
附表一:
合约/订单(修订)审查流程
订单评审表
产品名称
批号
合同类型
传真();
电话记录();
其它()。
合同编号
质量保证
有要求();
无要求()。
运输方式
海运();
空运();
陆运;
()
合
同
评
审
项
目
是否生产过?
是(),否()
会
签
物料供应能否满足?
交货期限能否满足?
价格能否接受?
技术要求能否满足?
包装要求能否满足?
质量保证要求能否满足?
其他
制表:
审核:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO9001 合约 审查 程序