体系管理文件QC日常执行及反馈制度文档格式.docx
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本
状
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修改理由/内容
修改/日期
批准/日期
1.0目的
为明确与提升部门日常工作执行力,形成良好的信息沟通与问题反馈处理机制,切实实现QC小组管理活动的有效开展,协同生产及其他部门工作顺利进行。
在品质体系文件基础上特制订本制度。
2.0适用范围
适用于QC小组的管理活动。
3.0日常工作执行及问题反馈
3.1工作日报管理
3.1.1职责
3.1.1.1QC小组按照公司及品质部门相关工作要求,每日统筹品质管理活动相关信息,并向上级领导汇报;
同时,向公司各模块传递、下达及处理公司领导安排的相关工作内容,协调本部门内部及其他部门之间工作顺利完成,来料、制程及其他重大品质异常处理并通报结果。
3.1.1.2质量工程师负责组织整理总装过程及成品品质管理活动相关信息,并汇总提交给品质经理,对各段检验组长、检验员进行工作监督,并确认其工作质量与执行力,根据检验员反馈的异常,要确认并跟进处理,对检验员每日品质记录进行审核,完成上级临时指派的工作并上报。
3.1.1.3检验组长负责本模块品质管理活动相关数据信息的整理、审核并上交统计员汇总,品质异常反馈与跟进处理,利用早会向员工传递相关品质信息。
3.1.1.4部门信息统计员负责接收和发放审批后的相关文件及品质信息,并对相关信息进行分类、汇总,分类汇总各模块品质数据并形成月度数据分析,转达或办理公司及部门一些临时性的指派工作,所有相关文件和信息均需经理审核确认后方可下发,经理不在时需电话沟通或由指定人员确认。
3.1.1.5制程检验员负责品质异常确认与跟进处理,品质数据分析,新品、设计变更、材料变更、设备及工装夹具的维修与变更后产品质量的确认与跟进验证,并将相关品质信息上报并传送给其他部门相关人员,对检验员首检与抽检或全检的零件配件及整机进行抽查、复检,并如实记录品质状况于《制程检验记录表》中,上报主管或经理,有异常时必须反馈相关部门并跟进处理。
3.1.1.6检验员严格按图纸要求和品质检验标准、检验指导书进行产品尺寸、电性能、安全性能、外观、装配要求等内容进行首检和巡检、抽检或全检,并如实记录品质状况于《首检、巡检记录表》、《进料检验记录》中,发现异常要第一时间反馈给组长或质量工程师,必要时开出《不合格品处理报告》,要求工艺等相关人员确认并分析原因,制定改善措施,检验员跟进验证效果。
3.1.2内容
3.1.2.1《品质记录表》中应明确记录与品质检验相关方面的品质信息,具体项目及填写注意事项详见各类品质记录表单。
3.1.2.2产品尺寸检验必须如实记录尺寸规格、实测值,及检测工具、手法、检验频次。
3.1.2.3品质记录还应依品质检验标准详细检验产品的电性能、外观、装配及包装等内容,并及时记录。
3.1.2.4品质异常信息应通过《内部工作联络单》、《不合格品处理报告》形式发给相关部门,根据回复内容跟进处理,并验证效果。
3.1.3管理流程
3.1.3.1《各类检验记录表》由各段检验员按照规定要求进行填写,组长或主管审核,交统计员统一分类输入并将原记录用装订夹或文件袋进行管理存档;
3.1.3.2《各类检验记录表》每日上午8点30分前提交至统计员处;
3.1.3.3品质部经理或主管每日上午对各类品质报表进行审阅,并对重点工作进行批示,部门统计员负责将相关批示传达于相关品质人员;
3.1.3.4《月度品质数据分析》信息于次月10日前完成统计分析,经理审核后提交部门统计员存档;
3.1.3.5《各类品质报表》填写及提交情况,将纳入品质部检验人员月度绩效考核体系。
3.2周例会管理
3.2.1周例会是品质部内部品质信息沟通主要方式之一,每周一早上8点30分召开,如遇特殊情况不能按时召开,由部门统计员提前通知;
3.2.2参加周例会的人员包括经理、过程主管、工程师、检验组长及统计员等;
有必要时全体品质人员参加;
3.2.3各品质模块负责人务必提交周报,周报内容包括人员状况、安全方面、重大品质异常、检测设备方面、重要事项跟进完成进度、市场问题反馈、工作中需要协调的事项等,并在周例会上进行汇报;
3.2.4部门统计员负责整理会议纪要,并跟进会议内容落实情况;
3.2.5周例会报告、出席及会议决议落实情况纳入月度绩效考核体系。
3.3早会管理
3.3.1各检验模块早会是品质部信息传递主要方式之一,每日早上8点30分召开,控制在10分钟之内,由各模块组长负责组织召开,经理抽查并参与各模块早会召开;
3.3.2早会的主要内容:
一般应包括简短的教育训练、管理理念与品质意识、品质目标及团队士气等内容,具体如下:
3.3.2.1教育训练:
检验手法、新品注意问题点、在制品问题点提示、检验标准;
昨天品质异常概括、检讨分析处理结果,不良展示与说明。
3.3.2.2管理理念与品质意识:
工作方法、工作教养、工作习惯、工作态度、工作原则、工作协作内容。
3.3.2.3品质目标:
首检失误率、来料漏检率、抽检频次、全检内容;
重点工作提示。
3.3.2.4早会执行情况纳入月度绩效考核体系。
3.4三现管理
3.4.1三现分别为:
立即亲临现场﹐立即调查现物﹐立即现场解決,每日上午9:
30~11:
00、下午13:
30-15:
00要求品质经理、制程检验员、检验组长、品质工程师务必在生产现场。
经理每天进行两次例行线体巡查,并且要求巡视现场的时间每天不小于1小时,制程检验员要求每两个小时巡线一次,在生产现场时间不得低于5小时,以获得更多、更直接的一手品质信息,并能及时了解和处理生产中的品质异常情况。
3.4.2品质主管及经理在现场巡查时,主要巡查项目包括:
检验员工作状态、执行力情况,生产状况:
围绕人、机、料、法、环展开,员工操作规范性与执行力,设备运作的稳定性,物料使用状况,产品下线维修情况,工艺参数执行情况,改善项目的执行完成情况,现场7S管理等;
3.4.3品质工程师及检验组长除整理报表及相关资料等特殊情况,一般均在生产现场巡查时,主要巡查项目包括:
监控检验员工作状态、执行力情况,指导检验员及员工作业,围绕人、机、料、法、环展开对生产现场进行稽核,并反馈稽核结果,要求责任部门与人员整改,品质异常反馈、确认及处理,设备的稳定性,物料使用状况,产品下线维修情况,工艺参数执行情况,改善项目的执行完成情况,新品质量控制跟进验证,现场7S管理等;
3.4.4三现管理的执行情况纳入月度绩效考核体系。
3.5市场问题改进与内部质量改善管理
3.5.1为提高品质人员的品质意识与业务水平,提升来料、制程品质控制能力,针对市场反馈问题点做专项检测,用市场退换货处理机做不良展示,组织检验员与相关生产人员做品质意识教育训练。
3.5.2针对市场问题点,从关键零部件和整机的结构、性能、使用寿命等,推动技术、工艺及供应商进行整改,明确后续质量管控的重点,并根据工艺、技术及供应商的改善方案,确认改善执行效果。
3.5.3参与组织、推动内部重大品质异常改善,跟催内部改善进度,验证改善效果。
4.0相关记录
4.1附件1:
《各类品质记录表单》(各段检验员使用);
4.2附件2:
《工作日清单》(制程检验员、质量工程师、检验组长适用);
4.3附件3:
《不合格品处理报告》(过程主管、工程师、检验组长、检验员适用)。
5.0生效条款
本制度自批准颁发之日起生效。
工作日清单
序号
工作事项
责任人
协助人
预计完成时间
结果
确认
备注
存在问题描述:
总经理/副总批示:
部门:
时间:
审核:
记录:
备注:
①本表为部门工作日报表,具体工作由部门主管安排,由部门主管/助理填写,部门主管审核后提交总经办。
②记录书写要清洁/工整。
③未提交本表一次扣责任部门主管/助理绩效各1分(每日18:
00前提交,助理不在由主管填写)。
④日清表为岗位绩效考核依据,各部主管应监督下属努力完成工作,同时给予方法上指导。
不合格品处理报告№
表格编号:
年月日
品
名
型号规格
产品数量
责任部门
检验日期
不合格描述
改善措施:
申请处理方案;
返工:
□
报废:
退货:
挑选使用□
让步接收:
申请部门:
填报人:
申请时间:
技术部意见:
签名/日期:
品质部意见:
生产部意见:
效果验证:
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