燃气质量管理手册样本文档格式.docx
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3、技术责任人岗位职责
4、质量责任人岗位职责
5、安全员岗位职责
6、班组长岗位职责
7、压缩机操作工岗位职责
8、维修工岗位职责
9、电工岗位职责
10、充装工岗位职责
11、管道巡护员岗位职责
二、运行管理要求
1、交接班管理要求
2、加气站安全管理要求
3、消防安全管理要求
4、安全生产管理要求
5、工(器)具管理要求
第五章操作规程....................................................................19-25
一、压缩机操作规程
二、干燥器操作规程
三、充装操作规程
四、电工安全操作规程
五、压力容器操作规程
六、供发电切换操作规程
七、管道巡护操作规程
八、气瓶充装前后检验规程
第六章规章制度.....................................................................25-32
一、加气站进站须知
二、加气站安全管理制度
三、加气站巡回检验制度
四、加气站设备使用、维护和保养制度
五、压力容器管理制度
六、压力管道管理制度
七、计量器具和仪器、仪表校验制度。
八、资料保管制度
九、不合格气瓶处理制度
十、各类人员培训考评制度
十一、对用户宣传及服务制度
十二、事故管理制度
十三、事故上报制度
十四、事故应抢救援预案定时演练制度
十五、防雷、防静电设施管理制度
十六、接收安全监察管理制度
第七章加气站事故应抢救援预案...................................................32-34
第八章工作统计和见证材料..........................................................35-51
一、充装前后检验和充装统计
二、质量信息反馈统计
三、设备运行、检修和安全检验统计
四、安全培训统计
五、事故应抢救援预案演练统计
六、《内审检验表》
七、《内审首(末)次会议鉴到表》
八、安全阀台帐
九、压力表台帐
十、压力容器台帐
十一、报警仪台帐
十二、消防器材台帐
第一章总则
一、依据《气瓶安全监察规程》、《特种设备安全监察条例》、《气瓶充装许可规则》等相关法规要求,为确保天然气充装安全,结合本企业具体情况,制订《河南广润燃气质量管理手册》(以下简称《手册》)。
二、《手册》是企业从事车用气瓶充装质量和安全管理技术规程,在气瓶充装过程中,必需严格根据《手册》要求内容、程序、方法和标准落实实施。
三、企业宗旨是“安全第一、质量为本、信誉至上”,全体职员要依据《手册》所要求职、责、权范围,做到尽职尽责,守权遵法。
四、企业质量管理目标是:
充装质量合格率100%,安全运行率100%,用户满意率95%,充装统计合格率100%,作业人员持证率100%。
五、企业凡从事运行操作、充装前后检验、安全检验和管道巡护人员必需遵守《手册》相关规章、要求和规程。
六、《手册》相关条款如遇和上级文件或国家新出台标准相抵触时,按上级文件或国家标准实施。
第二章基础情况
河南广润燃气CNG加气站在焦作新区迎宾路南段路西、郑焦晋高速路北。
2月开始筹建,经过焦作市发改委、武陟县建委同意建设,系专业经营车用压缩天然气(CNG)企业。
该项目由郑州市郑燃燃气设计开发设计、河南省中原工程管理监理、河南省建源燃气工程施工、重庆气体压缩机有限责任企业等供给成套设备。
于8月安装完成,9月经过接地电阻、防雷防静电检测和消防部门验收。
在加气站安装工程施工同时,企业组织相关人员整理施工资料,编制质量管理手册,填报气瓶充装许可证申请,并派出管理、技术和操作人员到焦作市质量技术监督局参与学习和培训,取得对应资格证书,含有独立上岗操作能力。
河南广润燃气CNG加气站占地3000平方米,建筑面积1500平方米,其中加气站房930平方米,设备房570平方米。
拥有加气机4台,压缩机2台,储气井3座,建成后年加气量700万Nm3,气源稳定,日均加气车辆400辆。
加气站建设严格遵照国家相关技术规范和标准施工,功效齐全,设施配套,含有控制、消防和报警系统及装置。
河南广润燃气根据《气瓶充装许可规则》等法规要求,建立健全了规章制度、岗位职责、操作规程、检验统计等制度体系,确保加气站安全、高效、有序运行。
第三章气瓶充装质量管理体系
一、《质量管理手册》已经正式颁布实施,而且依据相关法规、标准修订,和充装工艺改善等变动情况而修订和完善。
二、质量管理体系符合企业实际情况,编制质量管理体系图、充装工艺步骤图,能够有效地控制充装质量和安全。
三、专业技术力量。
1、加气站责任人
熟悉CNG加气站充装安全管理法规和政策,含有承压类特种设备管理证书。
2、技术责任人
熟悉CNG加气站充装法规、技术规范和专业知识,含有工程师职称。
3、安全员
设有专(兼)职安全员,熟悉安全生产管理法律法规要求,掌握安全生产技术规程和操作要求,而且做到切实履责。
四、企业质量管理体系由组织系统、法规系统、控制系统组成。
1、组织系统由各层级责任人岗位职责确保。
2、法规系统由相关法律、法规、标准和规程确保。
3、控制系统由《手册》、设备工艺、工作检验和考评确保。
4、充装质量管理体系实施站长、技术责任人和充装员三级负责制。
5、质量管理体系由经理、技术责任人、特邀教授和市、县质监局领导人员共同组成,形成完善监督机制,确保体系健康、稳定、连续运行。
五、质量管理体系文件。
1、《质量管理手册》。
2、各项管理制度。
3、安全技术操作规程。
4、工作统计和见证材料。
5、相关法规标准目录。
六、管理职责
企业经理承诺:
1、企业经理对政府承诺
(1)向企业职员宣传落实并严格实施气瓶充装方面相关法规、标准,满足政府及用户要求。
(2)在确定气瓶充装范围内从事法定气瓶充装工作,并确保充装质量和充装安全。
(3)接收各级质监部门监督管理和完成确定充装任务,按时上报充装统计报表。
2、企业经理对用户承诺
(1)保质保量按时完成用户充装任务。
(2)做好充装前后检验,确保使用符正当规要求合格气瓶。
(3)采取不一样方法同用户沟通交流和搞好信息反馈工作。
3、企业经理对职员承诺
(1)为职员发明良好工作环境,为充装人员发明安全文明生产环境。
(2)为充装人员发放劳动保护用具和配置应抢救援器具。
(3)确保职员工资福利等候遇。
七、企业质量方针和质量目标。
1、质量方针:
质量是生命,质量是效益,质量促发展,安全是确保。
2、质量目标:
充装质量合格率100%,安全充装率100%,用户满意率95%,充装统计合格率100%。
3、站长将质量方针和质量目标在企业全体职员会上进行宣传落实,使每一个职员充足了解质量方针,并在各自岗位上遵照实施。
4、确保气瓶充装质量符合国家相关法规,每个气瓶合格,所充气体经分析化验均符合压缩天然气标准,达成充装质量100%。
严格根据充装前后检验、工艺程序和操作规程充装,充装安全100%。
5、用户至上,强化服务,做好用户服务信息反馈,听取用户意见,立即改善不足,确保用户满意率达成95%以上,最终达成100%。
6、气瓶充装前后检验及充装统计立即按要求填写和签署,确保做到充装统计100%。
7、编制设置合理、关系明确组织结构图。
8、正式任命责任人员,要求责任人员学习和熟悉充装相关法规、规章,安全技术规范、标准,并能认真推行其职责。
八、资源管理
1、资源提供
站长明确立即提供资源承诺。
资源是确保质量管理体系有效连续运转前提,从而确保气瓶充装质量,以满足法律法规、管理制度及用户要求。
2、人力资源
(1)站长熟悉压缩天然气充装安全管理相关法规,取得含有压力设备管理及充装作业《特种设备作业人员证》。
(2)技术责任人熟悉压缩天然气充装法规、安全技术规范和专业技术知识,含有工程师任职资格。
(3)气瓶充装员、检验员每班不少于2人,而且取得含有充装作业《特种设备作业人员证》。
(4)安全员需要经过相关安全技术知识培训,熟悉安全和技术要求。
(5)维修员、附件检修员应经过技术和安全培训。
(6)为了确保人力资源满足充装需求和拥有足够技术力量,技术责任人依据气瓶充装业务发展改变、人员流动等情况应立即向站长提出合理人力资源配置计划。
3、基础设施
(1)气瓶充装场地、设备、消防安全设施、工(器)具等应符合《压缩天然气气瓶充装站安全技术条件》和《气瓶充装许可规则》要求。
(2)气瓶充装设备、装置、工器具等数量、性能、完好程度等方面应能满足充装气瓶数量和充装质量需要。
(3)充装设备应建立设备台帐和档案,设备应挂牌实施专管。
(4)技术责任人应对设备、原材料、零配件等采购、验收、配置和设备运行保养负责,分管设备充装人员负责设备日常维护管理。
(5)拥有相关气瓶充装法规、标准资料和满足气瓶充装需要各项管理制度和充装前后检验、充装统计等统计表卡。
4、工作环境
技术责任人识别并管理为实现气瓶充装质量、数量所需工作环境。
(1)负责确定并由站长提供所必需基础设施,发明良好工作环境。
(2)配置适适用于气瓶充装作业场地,并符合防火、防爆、防暴晒和环境保护要求,配置必需通风、除尘、消防器材、应抢救援器具,并经消防检验和防雷、防静电检测合格。
(3)确保职员气瓶充装符合劳动法和安全法规要求。
九、内部审核
为了经过自查找出内部质量管理体系中存在问题,立即纠正并制订出预防方法,确保质量体系正常运转,决定每十二个月进行一次内部审核,具体按《内部审核检验表》要求进行现场审核,将体系运行等审核情况及结果,具体统计在检验表中。
1、内审员组成和要求
(1)内审员条件和要求
经过内部培训学习,熟悉内审程序、范围、内容、方法等方面知识。
内审员要客观、公正地对待查处问题。
(2)内审员由站长、技术责任人和班组长共同组成。
2、内部审核程序
(1)首次会议:
由内审组长主持。
(2)参与会议人员:
站长、内审组组员及相关人员,和会者签到并做好会议统计。
(3)会议内容:
由组长介绍内审目标、范围、依据、方法、组员和日程安排,及其它相关事项。
3、现场审核
(1)依据《内审检验表》进行检验并逐项具体统计。
(2)内审组长召开内审员会议,沟通审核情况,对不合格项目进行查对。
4、审核汇报
现场审核后,内审组长召开内审组会议确定不合格项目,相关人员共同分析原因,制订纠正方法,并做好实施验证,得出结论。
现场审核一周内,内审组长完成《内部质量管理体系审核汇报》交经理同意。
5、审核汇报内容
(1)审核目标、范围、方法和依据。
(2)内审组组员、受审核方代表名单。
(3)审核计划实施情况总结。
(4)不合格项目及存在问题分析。
(5)对质量管理体系作出有效性、符合性结论,对以后工作改善提出建设性意见或提议。
6、末次会议
(1)内审组长主持会议。
内审组宣读审核项目不合格汇报,提出完成纠正方法要求和日期。
(4)加气站站长讲话。
(5)内审结果及审核汇报提交企业审批。
7、质量统计
(1)《内部审核检验表》
(2)《内部质量管理体系审核汇报》
(3)《内审首(末)次会议签到表》
十、质量管理体系分析和改善
加气站确定和分析合适数据,以说明质量管理体系适宜性和有效性,而且评价在能够连续改善中体系有效性。
1、数据分析应该提供以下相关方面信息:
(1)用户满意情况。
(2)和气瓶充装实施法规、技术规范、标准符合性。
(3)气瓶充装质量和安全特征及其趋势,包含所采取预防方法等。
(4)服务方和供给方。
2、应该利用质量方针、质量目标、内部或外部审核结果、数据分析、纠正和预防方法,连续改善体系有效性。
3、应该采取纠正方法,方便在确定了不符合工作、质量管理体系或技术运作偏离了其制度和程序以后给予纠正,消除不符合原因,预防不符合要求现象再次出现。
第四章CNG加气站运行管理
一、各类人员岗位职责
(1)企业法人代表,对气瓶充装负行政和法律责任。
(2)负责企业全方面行政工作,组织企业职员完成生产、经营等各项任务,做好职员思想工作。
(3)落实实施国家、省、市等相关气瓶充装方面法规和标准。
(4)组织职员安全文明生产,碰到事故要果断处理,并立即上报相关部门;
对企业安全生产工作负总责。
(5)召集和主持企业办公、生产、安全、质量及事故分析会。
负责事故救援、调查和处理工作,做好日常应抢救援预案演练工作。
(6)负责企业安全和生产计划、部署、检验、总结、评选工作,并做好原始统计。
(7)开展安全生产学习、培训和教育工作,组织新职员培训和考评。
(8)定时组织安全生产检验,发觉问题立即整改,消除安全隐患。
(9)接收省、市质量技术监督部门检验和指导,并定时汇报工作。
(1)立足本职,爱岗敬业,在企业经理领导下完成加气站各项工作任务。
(2)负责加气站全方面管理工作,是加气站安全生产第一责任人。
负责对职员进行防火、防泄漏、防盗等安全教育,定时组织安全生产检验和消防技能演练,确保安全运行无事故。
(3)全方面掌握加气站工艺和业务步骤,熟悉加气站日常工作,组织好销售和营销工作,确保正常运行。
(4)制订加气站设备维护计划,定时对设备进行全方面检验和维护,做到设备完好率100%。
(5)遵守企业规章制度,要求职员严格根据规范标准和操作规程开展工作,预防各类事故发生。
(6)组织加气站职员学习、培训和教育工作,搞好职员考评工作,提升职员生产技能,提升工作效率。
(7)做好用户服务工作,为用户发明安全文明、高效有序经营环境,提升用户满意度和忠诚度。
(8)做好站容站貌管理,合理划分卫生责任区域,做到责任到人,环境整齐优美。
(9)帮助企业经理工作,完成企业交办其它工作任务。
(1)对企业充装、技改和技术管理工作全方面负责,统一领导。
(2)负责相关规章制度和设备操作规程制订,编制、落实和落实《手册》,对《手册》内容有解释权和修改权。
(3)负责日常技术管理工作,对充装技术及其包含到法规、标准、规程等全方面负责、整体把握、落实实施。
(4)负责组织职员开展技术培训和考评,建立健全技术档案,负责技术故障调查、分析和排除。
(5)负责实施设备定时维护、大修和改造工作。
定时对压力容器、加气机、计量器具等关键充装设备进行校验、检测和检定。
(6)帮助站长开展工作,完成站长交办其它工作。
(1)帮助站长做好质量管理体系运行工作,制订质量方针和目标,建立健全质量确保体系。
(2)负责加气站质量管理体系系统运行保障,对照《手册》要求对质量管理体系进行检验和监督,发觉问题督促整改。
(3)坚持“质量为本”标准,行使质量否决权,支持质量管理体系工作,拥有向上级质监、行政部门反应问题权力和义务。
(4)落实实施相关压力容器法规、标准等技术文件,严格对不合格气瓶实施监控,建立健全质量信息反馈和处理系统。
(5)定时组织质量分析和审核,帮助站长开展质量管理评审工作,定时对质量管理体系工作人员进行培训和教育。
5、安全员岗位职责。
(1)落实落实加气站安全管理要求,做好防火、防爆、防泄漏工作,是岗位安全直接责任人。
(2)负责当班职员安全知识和技术教育工作,增强职员安全生产和防范意识。
(3)负责当班安全生产巡检工作,发觉隐患立即排除,督促整改。
(4)定时检验校验设备、报警装置、消防器材等安全设施及器材完好情况,确保其一直处于良好使用状态。
(5)帮助站长搞好安全生产管理工作,负责对当班职员进行消防器材使用和防火演练培训。
(6)配合站长开展安全生产检验,并汇报安全生产管理制度实施情况。
(1)在站长领导下,完成加气站各项工作任务。
(2)遵守企业规章制度,组织安排当班工作,负责当班充装业务。
(3)熟练掌握加气站工艺和业务步骤,做好设备运行管理,负责当班设备维护和检修工作。
(4)熟练掌握消防器材使用方法,搞好当班消防演练工作,出现险情快速反应,立即扑救,并上报情况。
(5)严格实施交接班制度,做好交接班统计,统计内容清楚、正确和完整。
(6)做好用户服务工作,做到优良秩序,优美环境,优质服务。
(7)团结职员,搞好协同配合,处理和消除当班存在问题和矛盾。
(8)帮助站长开展工作,完成交办其它工作任务。
(1)遵守规章制度和技术规则,熟练掌握设备操作方法,知道其内部结构和工作原理。
严格根据操作规程使用、管理和保养设备,预防和杜绝技术故障发生。
(2)坚守岗位,亲密监视设备运行情况,注意多种压力、温度、流量显示情况是否符合技术参数要求,严禁设备超压、超温、超负荷运行。
(3)严格实施生产巡回检验制度,发觉隐患或故障立即处理、汇报和统计,排除故障或隐患,预防各类事故发生。
(4)设备运行时,要常常检验设备有没有异响或异味,有没有跑、冒、滴、漏现象,发觉问题要采取紧急方法,必需时要切断电源和气源,预防机械、电气事故发生。
严禁在设备运行中进行任何维护保养工作。
(5)对控制柜、控制配电箱仪器、仪表,要严格根据技术参数和工艺指标亲密监控,能正确使用和了解V型、T型、OK三种手势。
(6)常常检验设备润滑、液压等油位,严禁设备在缺油状态下运行。
要定时对循环水系统冷却水补水和软化。
冬季时,要提前做好防冻、防胀、防破裂工作。
(7)加强业务技术学习和岗位练兵,加强消防安全学习和训练,定时开展设备安全检验活动,学习、训练和检验工作要做好统计,立案存档。
(8)要持证上岗,配戴必需劳动保护用具,严禁穿戴化纤服装和铁钉鞋上岗,严禁酒后上岗或当班时饮酒。
(9)遵守纪律,服从指挥,接收检验考评,完成领导交办其它工作任务。
(1)负责加气站所属设备、管线、阀门、仪表等各类维修和保养工作。
(2)熟练掌握多种设备性能、技术参数、工作原理及其维修、保养技术要领,依据设备运行情况,提出维修保养计划,立即对设备进行保养、维修和更新。
(3)严格实施设备维修保养技术规程,维修设备和管线时,必需悬挂维修警示牌,预防操作人员发生错误操作。
设备维修完成,经严格检验无误后,方可交和操作人员使用。
(4)在易燃、易爆场所检修作业时,要严格实施安全管理要求,动用明火要根据明火作业管理要求办理,严禁违章作业。
(5)检修带气、带电、带水设备时,必需首先切断气源、电源、水源并给予放空,保持作业场所良好通风条件,经确定无任何隐患时,方可作业。
检修完成,要立即清理作业现场,填写检修统计。
(6)建立设备台帐和技术档案,定时对检修工具、器材、配件、备品等进行清查、补充和保养,确定购置计划,做好保管工作,确保设备正常运转。
(7)加强业务学习,提升技术能力。
能够熟练掌握消防器材使用方法,正确处理消防险情。
(1)严格遵守安全用电相关要求,负责电气设备运行、维护和检修工作,确保变配电设备正常运行,供电安全可靠。
(2)严格检验电气设备运行情况,注意负荷改变及电容器情况,做到高功率、低耗能,提升用电效率,降低用电费用。
(3)负责电气设备日常维护和清洁工作,发觉异常,立即处理,并配合供电部门消除故障和隐患。
(4)负责各类电气设备器件维修、保养和更换工作,提出检修计划,配置器件材料,确保各类电气设备和器件处于完好状态。
(5)负责自备发电机使用、维护和保养,做到电源切换正确无误,设备运行稳定可靠,预防造成设备故障和损坏。
(6)电气设备检修时,要提前通知各类设备操作人员并适时切断电源,预防所以造成设备故障和损坏。
检修时,要在设备显著处悬挂警示牌,预防错误操作。
检修完成,确定各类设备正常、操作人员就位后,方可送电,预防人员伤亡事故发生。
(7)做好电气设备运行统计,各项运行数据和资料要立即上报并归档保留。
(1)严格遵守规章制度和操作规程,牢靠树立安全第一思想,正确使用设备,确保安全生产。
(2)熟练掌握充装知识、技术和要领,严格根据技术规程和工艺要求安全、平稳充装,严格实施气瓶“七不充装”要求,严格进行车辆充装前安全检验,严禁超压充装。
(3)录入多种数据和报表要做到快速、正确、齐全、整齐,做好充装计量、结算统计。
(4)主动参与业务技术和消防安全学习、岗位练兵和消防演练活动,不停提升业务素质和工作技能。
(5)对待用户要做到热情周到、文明礼貌、优质服务。
(6)合理引导充装车辆,保持充装秩序良好,充装设备清洁,充装环境优美。
(7)严格遵守“加气站十大禁令”,严禁违章操作,阻止一切违章行为。
碰到紧急情况时,要根据要求采取紧急停机等正确方法,并立即上报情况。
(8)要做好当班巡检工作,认真填写巡检统计。
发觉异常,立即处理,上报情况,杜绝各类事故发生。
(9)遵守劳动纪律,严格实施交接班制度。
服从领导安排,听从班组长指挥,接收检验考评,维护集体团结。
附:
“七不充装”
1、未经检验员检验。
2、非定点厂生产,超出检验期。
3、附件不全。
4、腐蚀坑、操作划痕变形超标。
5、角阀松动。
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