施工合作方工作手册Word格式.docx
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监理大纲审批表
监理规划审批表
监理细则审批表
业主
2
监理月报
每月25日
按仪征市建设档案文件格式
3
工程周例会会议纪要
会后1天内
工程例会会议纪要
4
承建商
施工组织设计
《含现场安全文明方案》
进场后七天
施工组织设计审批表
监理
监理转交业主
5
周进度计划
周例会前
周进度计划审批表
监理审批后次日转交业主
6
月进度计划
月进度计划审批表
7
总进度计划
合同签订后10天
总进度计划审批表
监理审批后5天转交业主
8
暂估价材料采购计划
总进度计划审定后7天
计划审批表
9
分包单位进场计划
10
工程进度款
进度款申请表
《预算清单》
监理审批后5天提交业主
11
变更签证
变更发生后7天
变更签证单
相关预算材料
工程相关事件
立即
工程联系单
事后需由监理提交专项报告
12
业主方
其它往来文件
随时
相关文件
交由监理转至相关单位
项目工作群通讯录
单位
姓名
职位(职责)
电话
手机
邮箱
工程文件传递流程
1.目的
为了规范项目文件在各合作方之间传递的有效性、及时性、确保工程文件在工程施工过程中的作为唯一指导依据,特编制本流程。
2.适用范围
适用于扬州暖山房地产开发有限公司的所有项目的文件编制、传递、归档。
3.术语和定义
工程文件:
在此特指项目公司工程部、监理单位、各承建商和其它合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。
4.职责
各合作方的资料管理员为该流程的责任人。
5.工作程序
5.1专人负责原则
在工程管理过程中,各合作方需指定资料管理员(在进场后的第一次工程例会中明确),专人负责工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交和归档工作,所有工程文件必须经资料管理员登记分发,不得由专业工程师分发。
未经资料管理员登记收发的工程文件各方均有权不予认可。
5.2时效性原则
为了保证工程文件的及时,除另行有流程规定时间的工程文件(如签证联系单、进度款签复单等)外,各方留置签复的工程文件不得长于48小时,如逾期未签复,该工程文件即认为已知晓并认可。
5.3唯一性和可追溯原则
为了保证工程的唯一性和可追溯性,各方的工程文件必须有自己的统一编号原则,不得产生重号,如产生重号,解释权归对方。
在收发过程中,各方做好收发记录工作、签收姓名和日期,以便日后查阅和追溯。
5.4传递流程唯一性原则
为保证传递的及时性和准确性,监理公司作为工程文件的传递中心,各方的工程文件必须通过监理公司传递,同时监理公司留存一份,监理公司承担留存文件的保管责任,以便日后各方发生异议的备查用。
监理公司的文件传递必须及时,传递必须在收到文件的当天完成(除另有流程规定的),各方的文件传递按下图传递,严禁跳传。
5.5严肃性原则
任何公司不得拒绝签收其他方来得工程文件,如有异议,应以书面方式回复。
5.6资料完整性原则
各方必须自行建立一套完整的资料管理体系,如多方资料不一致,以建设单位留存的资料为准。
5.7工程资料检查制度
业主每月组织对监理公司、施工单位工程资料进行检查、核实,协同监理公司、施工单位月度工作评分同时进行,由业主工程资料档案管理员为主要检查负责人。
主要检查工程资料是否完整性、报验资料是否及时。
工程资料归档整理是否按照扬州及仪征市承建档案馆要求整理、归档。
变更签证、工作联系单管理流程
为了确保工程各方的联系单能及时传递,达到及时解决工程施工存在的问题;
及时将各类变更和签证反映成为施工文件,便于工程决算。
2.适用范围
本程序适用于扬州暖山房地产开发有限公司所辖工程的工程管理。
设计修改联系单:
是指由设计院出具的施工图纸内容的变更,具体格式以设计院为准。
工程联系单:
是指业主方或承建方对图纸提出修改意见的联系单,包括设计优化建议等内容。
工程指令单:
是指业主方发出的对某项工作的时间、施工工艺等提出要求的联系单。
4.工作程序
4.1施工变更的流转按《工程文件传递流程》,各方做好自己的登记手续。
4.2施工过程中的所有修改必须有业主方书面签证同意(需有业主方工程副总签字并加盖公章)的《设计修改联系单》、《工程联系单》或《工程指令单》。
遇紧急修改的设计内容,业主方可口头同意承包方进行修改,但必须在2日内补签相关联系单。
4.3工程中的《设计修改联系单》、《工程联系单》或《工程指令单》如无法准确反映现场工程量或无投标价格,则该联系单不作为决算依据,承建商必须另行上报《工程造价签证单》,在《工程造价签证单》中必须有明确的工程施工图纸,如无法用图纸表示,必须在联系单中注明部位及工程量计算,且在施工部位隐蔽前完成签证。
4.4工程施工过程中的暂估价材料及分包项目,承建方在需提前45天,填写《工程造价签证单》上报,在联系单中需注明使用部位,相对准确的工程量,确定价格的联系单,还需提供材料的厂家、型号、规格、产地、技术参数、材料质保单等需明确材料特性的一切内容,必要时还需提供材料样品或样板。
4.5各方均不得拒收往来联系单,如有异议,在流程规定时间书面进行回复;
4.6所有各方的联系单编号必须统一、连续、不得跳号、重号,如发现编号不统一或发生跳号和重号,解释权归对方(对方允许选择和不予认可)。
4.7所有的联系单必须有项目负责人签字及加盖有效公章后予以生效。
4.8签证签发流程
4.8.1业主方签发的《设计修改联系单》、《工程联系单》或《工程指令单》
4.8.1.1业主方签发的《设计修改联系单》及《工程联系单》或《工程指令单》,移交监理方后24小时内审查联系单内容的正确性和可行性(如有意见反馈给业主方现场专业工程师),签署意见后下发承建商;
4.8.1.2承建方收到《设计修改联系单》、《工程联系单》或《工程指令单》后24小时内如有意见反馈给监理方和业主方现场专业工程师。
业主方应在24小时内予以回复,否则按《设计修改联系单》及《工程联系单》或《工程指令单》组织施工。
4.8.2承建方上报的《工程联系单》
4.8.2.1承建方上报的《工程联系单》,移交监理方后24小时内(包括意见调整内容)审查联系单内容的正确性,如有意见反馈给施工单位作相应调整,如无,则签署意见给开发方;
4.8.2.2开发方自收到联系单后,在7日内签复修改意见或另行签复《设计修改联系单》后回复交与监理方;
4.8.2.3监理方在收到联系单24小时内审查联系单内容的正确性和可行性,如有意见反馈给业主方现场专业工程师,如无,则签署意见后下发承建商;
4.8.2.4承建方收到回复《工程联系单》或《设计修改联系单》后24小时内如有意见反馈给监理和业主方现场专业工程师。
如无,则按回复《施工联系单》或《设计修改联系单》组织施工。
4.8.3承建方上报的《工程造价签证单》
4.8.3.1施工单位的《工程造价签证单》上报监理方后5日内,监理方对联系单内的内容进行独立审核,对工程量或价格签复审核意见,必须有独立的计算式或了解的材料价格,严禁签署“情况属实”、“请甲方确定”等模糊意见,并形成《工程造价签证单监理审核意见单》;
4.8.3.2开发方在合同规定的时间内签复交与监理方,在签复过程中开发方、监理方及承建方需及时协商,保证一次性签复;
4.8.3.3监理方在收到签复意见后24小时内审查联系单内容的准确性,如有意见反馈给业主方现场专业工程师,如无,则签署意见后下发承建方;
4.8.4紧急修改
4.8.4.1紧急修改仅发生在结构施工过程中,在施工过程中承建方、监理方及业主方,需在施工前充分熟悉施工图,发现施工图纸等的错误,尽量避免紧急修改;
4.8.4.2紧急修改时需承建方、监理方及业主方三方对修改内容提出同意意见,必要时联系设计确定,对形成的修改意见,及时填写《现场紧急修改意见单》,明确修改部位,修改方法,如联系设计还需在《现场紧急修改意见单》上注明联系意见,明确修改联系单的起草负责方,三方专业责任人签字确认,各留一份;
4.8.4.3紧急修改联系单起草负责方一周内起草联系单,按《工程联系单》流程实施。
4.8.4.4《现场紧急修改意见单》不作结算依据。
5.相关记录
5.1《工程联系单》
5.2《工程指令单》
5.3《工程造价签证单监理审核意见单》
5.4《现场紧急修改意见单》
编号:
工程名称
主送单位
内容概要
抄送单位
内容:
负责人:
经办人:
日期:
年月日
签复意见:
工程指令单
编号:
指令内容:
工程造价签证单监理审核意见单
联系单上报单位
联系单编号
联系单概要
审核意见:
工程量或工程图纸审核意见
(工程量需有计算式)
价格审核意见:
(需有价格依据)
现场紧急修改意见单
承建方
修改原因:
修改意见:
设计意见:
承建方代表
签字:
监理方代表
业主方代表
现场工程进度款支付流程
为了提高对工程进度款支付过程中的计划、上报、审核的各项工作有序的开展,做到及时、准确,特编制本流程。
本流程适用于扬州暖山房地产开发有限公司所有工程。
所有工程合作单位按本流程执行。
5.工作程序
工程现场的月计算周期为本月25日至下月25日。
5.1工程进度款支付计划
5.1.1各承包商从施工进场后一个月,产生进度款前一月开始上报工程进度款计划,工程进度款支付计划每月20日上报,《进度款支付计划书》编制格式见附件1。
施工进场后如第一个月即产生工程进度款,不必编制支付计划书。
5.1.2施工单位需认真上报工程进度款支付计划,做到上报及时、相对准确,不上报或下月实际支付额与计划额偏差±
20%以上,则将导致工程款不能支付或延期支付;
5.2工程进度款审核
5.2.1各承包商必须在每月25日,将经承包商内部审核的进度款申请报告提交给监理公司审核。
一份完整的进度款申请报告包括《进度款申请表》(附件2)、《形象进度》(附件3)、《封面》、上月的《进度款支付计划书》(附件1)、《编制说明》(附件4)、《预算清单》(附件5)。
承建方每月25日前没有提交进度款支付书的,将视为本月无进度款申报,顺延至下月工程款中。
5.2.2监理公司在收到进度款申请报告后在合同规定时间内将进度款审查完毕,并填写监理公司审核意见,并会同施工单位的申请报告提交给业主。
监理单位对施工单位上报的形象进度、预算清单中的至上期累计额、本月完成工程量等进行审查,监理公司独立完成审核并形成《监理进度款审核意见书》(附件6)。
5.2.3在监理方完成审查《监理进度款审核意见书》后,业主将按照合同规定时间完成审核工作,并将《月度工程款支付书》(附件7)及《业主进度款审核意见书》(附件8)交与施工单位。
5.2.4业主按合同要求完成内部审批流程后,2天内通知承建商,承建商提供发票给业主,进入支付程序。
6.相关记录
6.1《进度款支付计划书》
6.2《进度款申请表》
6.3《形象进度》
6.4《编制说明》
6.5《预算清单》
6.6《监理进度款审核意见书》
6.7《月度工程款支付书》
6.8《业主进度款审核意见书》
年月日进度款支付计划书
项目名称
类别
工程开始至上月
已上报工程量
下月计划
上报工程量
支付金额
总额(万元)
其
中
土建(万元)
电气(万元)
水施(万元)
暖通(万元)
技术措施(万元)
上报占总工程量比例(%)
合同支付比例
上报单位(盖章)
上报人
时间:
填写说明:
1、“已上报工程量”为预算完成额,统计中上报本月的工程量按上报总额统计,在下月支付计划上报时按实际审核额做调整。
2、“合同支付比例”是指将合同中进度款支付比例填写此处。
3、“上报人”的填写为承包企业的项目预算员或项目经理。
年月日进度款申请表
本月上报工程量
1、“工程开始至上月已上报工程量”和“本月上报工程量”为预算额,非支付额。
年月日形象进度
形象进度
土建
电气
水施
暖通
技术措施
1、形象进度需填写详细。
内容为本月进度款上报中涉及的所有内容,为进度款审核的重要依据。
进度款编制说明
承包商自行填写
预算清单
☆
序
号
项目编号
计量
合同
工程量
综合单价
(元)
至上期累计
本期上报
本期完成合价
本期完成比率
(%)
1、“☆”处填写合同预算的单位工程名称;
2、表格中的“序号”、“项目编号”、“项目名称”、“计量单位”、“合同工程量”、“综合单价”按预算书的数值填写;
3、如合同为同比例优惠合同,本表中的数额不予调整,在汇总表中统一调整;
年月监理进度款审核意见书
工程进度符合情况
承包商上报进度款额(万元)
监理核审后金额(万元)
分类
上报额(万元)
核审额(万元)
说明
审核分项
“至上期累计工程量”准确情况
上报额
调整额
调
整
内
容
“本期工程量”准确情况
调整工程量
工程调整差额
金额差额
总价准确情况
上报总额(元)
调整后总额(元)
调整差额
合计(万元)
时间
1、“形象进度”栏中如承包商上报情况属实,仅填写“上报属实”,如有偏差进行说明;
2、表格中的“分类”项按不同的承包商及上报情况做相应调整;
3、承包商的上报情况准确,在“准确情况”后填写“准确”;
4、“分项”中的“序号”为对承包商上报的序号核对的预算“序号”
年月日月度工程款支付书
现场工程量部分
合同额
(万元)
完成工程量
本期完成工程量
其中
本期合同支付额
安装
合同支付条款
签字
扣款部分
水电费扣款
暂估价材料扣款
本期合计扣款
实际支付
实际支付金额(万元)
年月进度款审核意见书
1、“形象进度”栏中如承包商上报情况属实,仅填写“上报属实”,如有偏差进行说明;
2、表格中的“分类”项按不同的承包商及上报情况做相应调整;
3、承包商的上报情况准确,在“准确情况”后填写“准确”;
4、“分项”中的“序号”为对承包商上报的序号核对的预算“序号”
现场安全文明施工管理流程
为了统一暖山金域城的文明施工标准,在施工过程中通过预防和督促,督促各合作方做好工程现场的安全、文明施工工作,减少施工现场的安全事故的概率,特编制以下流程。
适用于扬州暖山房地产开发有限公司现场安全文明施工的管理。
5.1总承建商在安全文明施工中应起到总管理的作用。
5.2总承建商(或桩基先行单位)在进场后一周内根据建设单位划分的施工场地提交文明施工专项方案,文明施工专项方案中必须包括现场平面布置图,分步实施时间及内容,实施内容的标准,日常管理细则,现场分包的处罚条款,并报送监理单位审核,监理审核同意后,报送建设单位审批通过后实施。
现场平面布置图中必须有今后划分给分包单位使用的办公、住宿及仓库用地。
5.3总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责,各分包单位需服从总承建商的管理,总承建商有权力和义务对分包单位不符合现场安全文明施工进行处罚,监理方负有检查和督促各承建商的责任,监理、建设单位的检查工作中发现的问题均由总承建商负责落实整改。
产生的罚款均由总承建商承担。
5.4文明施工
5.4.1总承包商负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理,需搭建专用值班室,设置专职保安人员管理。
5.4.2文明施工基本要求
5.4.2.1总承建商进场后应立即实施大门及围墙的施工;
5.4.2.2施工前主要施工区、施工道路、办公区及生活区地坪必须硬化完成;
地下室施工前开挖区以外部分必须硬化或绿化完成;
地下室外墙防水工程施工完成后两个月内施
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