杭州国茂现代生态农业示范园建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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6.1环境影响24

6.2环境保护与治理措施24

6.3评价与审批24

第七章项目组织与管理25

7.1组织机构与职能划分25

7.2经营管理模式25

7.3经营管理措施25

7.4技术培训26

7.5劳动安全、卫生与消防26

第八章投资估算与资金来源27

8.1投资估算依据27

8.2投资估算27

8.3资金来源28

8.4资金使用和管理28

第九章财务评价30

9.1财务评价依据30

9.2营业收入、销售税金和附加估算30

9.3总成本及经营成本估算30

9.4财务效益分析30

9.5不确定性分析32

9.6财务评价结论33

第十章社会效益分析34

10.1社会评价基本结论34

10.2农业产业化经营34

10.3农民增收、农业增效评价36

前言

浙江国茂饲料有限公司斥资在建德市钦塘乡谢田村筹建：

杭州国茂生态农业科技开发有限公司。

该公司兴建的杭州国茂现代生态农业示范园区，将秉持经济效益与社会效益并重，利益与环保并重，走绿色、生态、环保、节能、无污染之路。

按“适度规模、标准化生产、产业化经营、促进循环经济发展”的总体思路进行规划设计和施工建设。

力图既能给企业带来经济效益，又能极大的促进当地地方农业经济发展，带动当地农户共同致富。

拟建设中的现代生态农业示范园区将以生猪养殖与水果、蔬菜、花卉苗木种植相结合，建设年出栏无公害生猪一万头规模的生态养殖场，园区将充分吸收当地农户参与猪场建设、饲养和种植，促进就业，以经济利益带动当地农户的参与积极性，从而带动园区周边农村经济发展；

将充分考虑环保因素，通过周密规划，采用最先进的污水处理工艺，将影响环境的因素转化为企业发展的动力。

按照产业培植与环境保护同步发展、经济效益与生态效益并重的发展思路。

为进一步增强园区发展后劲，园区实行种养结合的开发模式，科学实施“沼气生态工程”，加大对“猪—沼—果”、“猪—沼—菜”、“猪—沼—花卉苗木”循环农业建设，使园区的物质、能量、生态良性循环，成为我省资源节约型、环境友好型循环农业的示范。

第一章项目摘要

1.1项目名称:

杭州国茂现代生态农业示范园建设项目

1.2项目建设单位:

杭州国茂生态农业科技开发有限公司

1.3项目建设地点:

建德市钦堂乡谢田村

1.4项目建设年限:

一期建设：

2007年11月-2008年12月

二期建设：

2009年1月-2010年7月

1.5项目建设规模:

杭州国茂现代生态农业示范园建设项目占地538亩，建设万头生态生猪养殖场；

新建观光果园45亩；

新建生态农业观光园180亩；

配套建设集科研、教学、技术交流；

农民种植、养殖技术培训基地；

农家乐在内的休闲山庄，建筑面积6000余平方米，占林地100余亩。

1.6主要技术指标:

生猪年出栏4万头；

引进生猪品种3个，生猪排泄物无害化处理；

引进优质水果品种5个，水果种植面积200亩；

引进优质蔬菜新品种20个，花卉苗木优良新品种12个，筛选3~5个品种为园区主栽品种，蔬菜栽培面积70亩，花卉苗木栽培面积80亩，其中东南沿海型5连栋塑料温室4座（合计面积6400平方米），大跨度提高型单栋大棚50栋（合计面积16000平方米）；

新建水库容量为5.6万方;

建设标准猪舍及配套管理用房38000余平方米；

生活、管理（培训）、科研、教学楼6000余平方米。

1.7主要建设内容：

建设标准猪舍及配套管理用房38000余平方米，生活、科研、教学、培训楼6000余平方米：

加固扩容山塘水库两座;

新建生猪排泄物无害化处理工程；

修建道路1.6千米；

新建横跨45米、宽8.5米的桥梁1座；

新架1.6千米高压线及上250KVA变压器1座；

打深水井2个,建蓄水200立方水塔1个；

新建果园45亩；

新建蔬菜花卉基地、生态农业观光园180亩。

1.8园区功能分区与布局：

园区分生猪生态养殖区、观光果园区、生态农业观光区、水产与科研教学、管理（培训）、生活区。

1.9投资估算：

本项目总投资为5000万元，其中：

生猪生态养殖区3500万元、生态农业示范区699、8万元、观光果园区50万元、科研、教学、培训基地350万元。

流动资金500万元。

请求上级给予万元的项目扶持资金，该资金主要用于基地无污化处理工程、良种引进。

2.0资金来源:

自筹1700万元，争取政府支持300万元，银行贷款3000万元。

2.1效益分析

2.1.1直接经济效益：

年可获直接经济效益多万元。

2.1.2社会效益：

稳定肉类市场，满足人民肉类消费的需要；

向社会提供优质安全的水果、蔬菜等农产品；

推进农业科技成果产业化，提高农业综合生产能力；

优化农业产业结构，促进农业增效、农民增收。

2.1.3生态效益：

实行标准化生态养殖，改善生猪饲养环境和人居生态环境。

园区实行种养结合，这样不仅可以降低农业生产成本，增加农业效益，而且促进物质、生态的良性循环，实现农业可持续发展。

成为我省农业的资源节约型、环境友好型的循环农业的示范。

2.2可行性研究报告编制依据

1.中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发[2007]1号）

2.中共浙江省委、浙江省人民政府关于全面推进社会主义新农村建设的决定（浙委[2006]28号）

3.浙江省人民代表大会常务委员会关于建设生态省的决定（2003年6月27日浙江省第十届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）

4.浙江省人民政府办公厅关于加快发展农家乐休闲旅游业的意见（浙政办发[2007]1号）

5.浙江省特色优势农产品区域布局分品种规划

6.浙江省“十一五”农业发展规划

7.浙江省“十一五”农业产业化发展规划

8.浙江省“十一五”畜牧业发展规划

9.中共杭州市委杭州市人民政府关于印发《杭州市发展都市农业实施意见》的通知（市委[2003]3号）

10、建德市人民政府关于浙江国茂现代生态养殖项目协调会议纪要（建府纪要[2007]46号）

2.3结论

初步分析表明，杭州国茂现代生态农业示范园建设符合国家的产业发展政策，对于推进社会主义新农村建设，提高农业综合生产能力和市场竞争力有重要意义。

项目建设目标明确、方案正确、技术可行、投资合理，能够自我实现良性运转，项目建设是必要的和可行的。

第二章项目建设的必要性和可行性

2.1项目建设背景

一是按照中央精神切实做好“三农”问题，促进新农村建设。

随着国民经济的发展和经济实力的不断增强，发展农业、解决“三农”问题已成为党和政府的首要任务。

胡锦涛同志指出：

“农业是安天下、稳民心的战略产业，必须绐终抓紧抓好。

纵观一些工业化国家发展的历程，在工业化初始阶段，农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向；

但在工业化达到相当程度后，工业反哺农业、城市支持农村，实现工业与农业、城市与农村的协调发展，也是带有普遍性的趋向。

”胡锦涛同志的这一重要论断，对于我们科学认识和把握经济社会发展规律，正确处理新阶段的工农关系和城乡关系，落实统筹城乡发展方略，切实做好新阶段“三农”工作，促进新农村建设具有重要的指导意义。

二是提升农业竞争力，促进现代农业发展。

建德市农业已经进入由传统农业向现代农业迈进的转型时期。

经过多年的调整，农业结构已渐趋合理，特色优势产业带和主导产品的区域布局日益明显，但无论是产业层次还是经营机制都不能适应新形势要求，制约着经营效益和市场竞争力的提高。

为适应新形势、新要求，建德市政府决定开展新一轮的特色农业产业基地建设，以推进规模化、集约化产业的发展，进一步提升农业产业层次和综合生产能力，促进传统农业向现代农业的转化，提高农业市场竞争力。

三是发展生态养猪生产对于为国家节省土地，减少猪舍建筑面积，利用优良品种，采用先进的生产工艺和饲养技术，提高饲料转化率，最大限度地利用母猪的繁殖性能以提供更多的断奶仔猪，缩短肉猪出栏天数，提高出栏率，降低生产成本等有着极其重要的意义。

2006年，中国全国人大通过了《畜牧法》，为保证畜牧业的健康快速发展提供了强有力的法律保障。

在2007年1月份，国务院发布了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，其中明确指出：

“畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。

大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义”。

在《浙江省“十一五”农业产业化发展规划》中，明确指出浙江省应该加快生猪养殖小区和规模养殖场建设。

加大优势畜产品产区生产基地建设，积极鼓励农业产业化龙头企业建设稳固的畜产品生产基地，推进产业优化改造，形成办一个企业、建一片基地、育一大产业、带一方农民的格局”。

近来，针对当前我国生猪生产出现下滑，猪肉供应偏紧，价格较大幅度上涨的问题，国务院于二00七年七月三十日（新华社北京8月2日电）下发了《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号，以下简称《意见》），对促进生猪生产发展稳定市场供应提出明确要求，作出重大部署。

《意见》中明确：

生猪生产是农业的重要组成部分,猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。

抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。

四是根据杭州市（或建德市）人民政府XXX文件的精神，优化生猪生产区域布局，重点扶持生猪产业基地和畜牧生态养殖小区建设。

生猪生产是农业的重要组成部分，猪肉是城乡居民的主要副食品。

抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有十分重要的意义。

因此，要求我们必须立足当前，着眼长远，制定规划，确定目标，建立保障生猪生产稳定发展的长效机制。

要加快实施生猪生产的“两个”转移，即从城郊向丘陵滩涂、从沿村沿河向农业生产区转移。

要发挥政策导向作用，鼓励和扶持生猪产业基地、生态养殖场（小区）和市域外生猪生产建设，推进生猪标准化规模饲养，在每年农业产业基地建设项目安排中，增加年出栏2万头以上的生猪基地项目数量，进一步推进农林牧结合的畜牧业循环经济发展。

根据中共杭州市委、杭州市人民政府《杭州市发展都市农业实施意见》（市委[2003]3号）的精神，建德市属杭州大都市的山区农业圈，要依托丰富的山水资源和良好的生态环境，重点发展果、蔬菜、花卉苗木、畜禽等名特优新农产品基地，积极发展生态农业，因地制宜发展观光休闲农业。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是加快社会主义新农村建设的需要

推进现代农业建设、发展生产是社会主义新农村建设的产业支撑，也是新农村建设的首要任务。

致力于现代农业建设，是当今全球农业发展的潮流。

浙江国茂现代化生态农业示范园建设具有现代农业的要素投入集约化、资源配置市场化、生产手段科技化、产业经营一体化的四大特征。

因此，本项目建设不仅为广大农户提供生猪优良品种，生产品质优良的猪肉、水果、蔬菜等，同时是优化生态环境，带动增加农民收入的基地，也是生态畜牧业、优质水果与蔬菜生产的示范园，是推进现代农业建设的有力抓手，对于加快社会主义新农村建设，具有十分重要的意义。

2.2.2是推进农业产业带建设和生产布局落实的需要

根据杭州市（建德市）农业产业带建设和生产布局规划,因此，浙江国茂现代化生态农业示范园的建设完全符合杭州市（建德市）农业产业带建设和生产布局规划要求，对加快和推进杭州市（建德市）农业产业带建设和生产布局落实，具有十分重要的作用。

2.2.3是提高产品质量，提升市场竞争力的需要

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对肉类食品的质量安全要求也越来越高，传统的低水平生产的肉类产品，其卫生安全质量已经达不到目前人们的要求，市场竞争力特别是国际市场的竞争力逐趋下降。

农业竞争力的强弱，关键在于农产品质量；

农产品质量的好坏，关键在于农业科技及标准化生产水平的高低。

浙江国茂现代化生态农业示范园的建设，在基础设施、物质装备、生产技术、经营管理等方面都体现了现代农业的先进水平，所以本项目不仅是农业科技和标准化生产示范推广基地，而且也是农业产业化经营的样板。

因此，本项目建设，对于提高建德市农产品质量，提升农业竞争力，具有十分重要的意义。

2.2.4是促进畜牧业可持续发展和生态县建设的需要

建德市2006年生猪饲养量39.66万头，其中存栏14.49万头；

由于规模饲养户分散，饲养设施简陋，导致养殖污染严重，影响生态环境和居民的生活质量，当地百姓怨声载道。

实施浙江国茂现代化生态农业示范园建设项目，开展小区化、标准化生态养殖，实现养殖污染零排放。

发展生态农业是落实科学发展观，实现建德农业可持续发展的需要。

本项目建成，可为全市畜禽养殖小区建设和标准化生态养殖提供很好的示范作用，对于改善建德市畜禽饲养环境和生态环境，促进畜牧业、农业可持续发展和生态县建设都具有非常重要的作用。

2.2.5稳定农产品市场，满足人民肉类、水果蔬菜消费的需要

随着人民生活条件的改善，农产品消费不断增强。

其中，在肉类消费中，猪肉仍然是主要的肉类产品，据中国肉类协会统计分析，近几年猪肉一直占６５％左右，居于领先地位。

中国人均猪肉消费量从１９９０年的２０公斤上升到２００６年的３９.６公斤，１６年间几乎翻了一番。

因此，猪肉需求在今后一定时期还将不断增加。

猪肉作为大众肉类产品，其是否稳定供应，直接关系到市场的稳定和广大百姓的利害关系，也是关系到社会稳定的政治大事。

但是，随着城市化和工业化的发展，生态环境的控制，农村发展生猪生产的空间不断缩小，生猪生产的难度不断增加，生产与需求矛盾日益突出。

要解决这一矛盾，政府必须加大投入，稳定发展生猪生产，保障猪肉供应。

另外，水果、蔬菜的消费量也在增加，浙江国茂现代化生态农业示范园建设正是顺应市场的需要。

2.2.6发展休闲观光农业的需要

休闲观光农业是顺应城乡消费新趋势而逐渐发展起来的农村新兴产业。

它将休闲观光旅游活动与体验农耕文化、品味农村优美环境、走近农家生活有机地结合在一起。

实践证明，作为适应消费结构、产业结构、就业结构和社会结构调整变化的最佳产业结合点，作为促进农村经济、社会、生态协调发展的有效载体，休闲观光农业的发展在推动农业增效、农民增收、农村发展和社会主义新农村建设等方面，具有十分重要的作用。

建德市是旅游大市，旅游业发展加快。

2006年旅游接待总人次236.46万人次，比上年增长11.3%；

实现旅游综合收入13.6亿元，增长19.3%，其中旅游直接收入2.71亿元，增长24.2%。

全市主要景区旅游人次67.37万，比上年增长17.0%，门票收入1377万元，增长28.1%。

发展休闲观光农业对于丰富旅游内容、扩大旅游领域也有着重要的作用。

2.3项目建设的可行性

2.3.1项目符合国家农业发展政策，能发挥显著效益

农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳定则社会安定。

加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。

中共中央、国务院《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）指出：

发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是以科学发展观统领农村工作的必然要求。

推进现代农业建设，顺应我国经济发展的客观趋势，是促进农民增加收入的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。

要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培育新型农民发展农业，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。

浙江国茂现代化生态农业示范园完全是遵照中共中央、国务院和省、市有关文件精神建设的，符合国家农业发展政策。

2.3.2生猪、水果、蔬菜是建德市的优势产业，发展前景看好

生猪生产是建德市的传统优势产业，随着杭州市农业产业布局的调整，原来位于城市近郊的生猪养殖基地正逐步向西部转移，建德市是转移的重点县（市）之一。

猪肉是目前乃至今后的主要副食品。

发展生猪业无疑是建德市具有资源优势，市场前景广阔，可长期发展的优势产业。

抓好生猪生产，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展、社会稳定都具有重要的意义。

国务院《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发［2007］22号）、浙江省人民政府《关于促进生猪生产发展稳定市场猪肉供应的通知》（浙政发明电［2007］107号）都把发展生猪生产稳定市场猪肉供应作为一项重要任务来抓。

建德市的自然条件适宜多种水果的种植，水果业是建德市的优势产业之一，2006年建德市果园总面积100215亩，占杭州市的26.23%，水果总产量154520吨占杭州市的24.23%，比上年增加1.77万吨，水果中主导产品是柑橘，2006年产量为67291吨，占杭州市的55.60%。

，枇杷2006年产量为1575吨，占杭州市的15.00%。

浙江国茂现代生态农业示范园中不少低丘缓坡，经过改造可以新建成优质果园。

随着城市化进程加快，杭州市原有的蔬菜基地需要大量外迁。

蔬菜是建德市的优势产业之一，2006年蔬菜种植面积10.79万亩，比上年增长0.1%，蔬菜总产量258168吨，占杭州市的11.84%，比上年增加1.07万吨。

浙江国茂现代生态农业示范园邻近杭千高速公路和320国道，交通便捷，蔬菜可以在数小时内到达杭州，在渚溪南边的耕地土壤、气候等自然条件都十分适宜种植蔬菜，应抓住机遇，建设高标准的优质蔬菜基地。

杭州市是全国有名的花卉苗木大市，花卉苗木也建德市的新兴的优势产业，2006年花卉苗木面积达到1666.7公顷，比2001年增长15.6倍，其中当年新发展533.3公顷。

总产绿化大苗688万株，其中米径5厘米以上大苗140万株。

用材林和阔叶树育苗5.3公顷，生产苗木394万株，其中湿地松苗130万株，马尾松苗110万株，杉木苗80万株，枫香苗40万株，木荷苗20万株，柏木苗3万株，马褂木苗5万株，无患子苗3万株，香樟苗3万株，为来春绿化造林奠定了基础。

调配本地绿化苗木180余万株，其中湿地松苗70万株，马尾松苗75万株，枫香苗25万株，木荷苗10万株。

全市还异地发展花卉苗木233.1公顷。

市场前景看好，也是建德市可长期发展的优势产业，浙江国茂现代化生态农业示范园的土壤、气候等自然资源十分适宜发展花卉苗木。

2.3.3浙江国茂饲料有限公司是省级农业龙头企业，省级科技型企业

2.3.4各级政府对这一项目十分支持

为稳定发展建德市的生猪生产，切实保障猪肉市场的供应和价格稳定，不断提高应对能力，建德市出台多项措施稳定生猪生产：

一是切实加强领导，充分认识稳定生猪生产的重要性。

目前全市生猪存栏11.8万头,养猪业占畜牧业产值的三分之一以上,猪肉生产和供应占肉类总量的70%以上,稳定发展生猪生产,对保障城乡居民基本生活意义重大,我市农业部门从战略的高度充分调动生产者的积极性,大力实施畜牧小区和动物防疫示范村建设,积极发展生态牧业,推行健康养殖,保障畜牧业健康持续发展。

二是加强宣传和技术培训，不断提高应对能力。

切实做好夏季畜牧业特别是养猪业的技术指导和培训，纠正部分养殖户夏季防疫意识较淡的麻痹思想，要求畜牧技术人员经常下乡，把办公地点移到畜牧生产第一线，针对夏季是高致病性蓝耳病多发季节，全面落实动物重点防疫场所责任人和责任制度，提高免疫密度，加强免疫质量评估，确保免疫效果，现已建好动物尸体无害化处理设施18座，960立方米。

三是鼓励自繁自养，提高母猪生产能力。

自繁自养是保持生猪生产稳定，有效防控外来疫病，提高养猪经济效益和猪肉品质的重要举措，现我市母猪存栏0.71万头,比去年0.69万头略有增加,农业部门积极鼓励规模养殖场和养殖户自繁自养，增加饲养量，大力发展仔猪生产，减少外来疫病的侵入，提高经济效益。

四是完善制度，加强调研。

对有关疫情和畜产品价格及饲料产品价格向省市有关部门采取日报制度,每月进行畜产品定点调查和分析,发布生产及市场信息，为领导当好参谋，保证生猪生产健康发展。

第三章市场（产品）供求分析及预测

建德市拥有丰富的地方特色农产品，是上海、南京、杭州等大城市农产品的一个重要支持供应基地。

建德市亚热带季风气候及多样的地形（河谷平原、缓坡山地、丘陵山地等）十分利于特色农业的发展。

然而纵观整个建德市的畜牧业，规模不大，效益不高。

因此，建德市的养猪行业必须用战略发展的眼光，提高养植规模，提升养殖档次，尽量适应市场多样化的需求养猪在农业中占有重要地位，已成为农业和农村经济发展的重要支柱，在加速粮食转化、扩大农村就业、增加农民收入、带动种植业和相关产业发展、振兴农村经济等方面，都起到不可代替的作用。

猪肉是我国人民的传统肉食和主要肉食来源，这种消费习惯很难在短期内有太大改变，养猪在我国畜牧业中确居特殊地位。

猪的综合利用有待于深入开发，猪产品国际市场尚须进一步开拓，养猪生产发展产景广阔，确实是万年青的产业。

3.1生猪市场供需情况

建德市历史上是养猪大县，上世纪五、六十年代，建德地方猪以皮薄骨细、肉质细嫩而著称，畅销杭州、上海等地，深受消费者青睐。

之后，随着我国外来优良品种的引进和养猪生产的快速发展，各地生猪供求逐渐平衡，建德生猪也逐渐趋于自给。

上世纪九十年代开始，随着农村经济收入和农民生活条件不断提高，农村家庭散养猪逐渐减少，专业养猪还不能满足市场需求，建德市生猪供不应求，开始从外地购入生猪。

2000年，建德市生猪缺口达到万头，生猪自给率%，到2006年生猪缺口达到万头，生猪自给率仅%。

2000年-2006年建德市生猪供求情况见表3-1。

2000年-2006年建德市生猪供求情况表

表3-1单位：

万头

年份

生猪销售

本县出栏

外地购入

自给率%

备注

2000

17.41

2001

2002

2003

19.86

2004

2005

22.75

2006

25.17

从表3-1可以看出，建德市生猪需求不断增加，而出栏生猪则相对减少，生猪发展空间较大。

3.2.2生猪市场趋势分析

市场生猪需求趋势从三方面分析，一是人民生活水平的提高，优质卫生安全猪肉产品的需求越来越大。

二是外来人口不断增加，必须增加猪肉的供应。

三是城市化的发展，城郊生猪饲养转向偏远农村，偏远农村生猪发展优势加大。

根据《杭州市畜牧业产业带建设和生产布局规划》，杭州市到2015年，全市肉类总需求量万吨；

根据自给率目标45%计算，到2015年，杭州市肉类总自给量万吨，根据近几年来的畜产品消费结构计算，猪肉占到总量的65%，即万吨，需出栏肉猪万头。

根据2006年统计数据，杭州市肉猪出栏万头，还需万头左右肉猪出栏，才能达到自给率45%