汞回收处理技术建设项目可行性研究分析报告Word格式文档下载.docx
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第十二部分含汞废物的汞回收处理技术项目可行性研究结论与建议
含汞废物的汞回收处理技术项目可行性研究报告目录——
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对含汞废物的汞回收处理技术项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、含汞废物的汞回收处理技术项目背景
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目名称
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)含汞废物的汞回收处理技术项目的主管部门
(五)含汞废物的汞回收处理技术项目建设内容、规模、目标
(五)含汞废物的汞回收处理技术项目建设地点
二、含汞废物的汞回收处理技术项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对含汞废物的汞回收处理技术项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、含汞废物的汞回收处理技术项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目产品市场前景
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目原料供应问题
(三)含汞废物的汞回收处理技术项目政策保障问题
(四)含汞废物的汞回收处理技术项目资金保障问题
(五)含汞废物的汞回收处理技术项目组织保障问题
(六)含汞废物的汞回收处理技术项目技术保障问题
(七)含汞废物的汞回收处理技术项目人力保障问题
(八)含汞废物的汞回收处理技术项目风险控制问题
(九)含汞废物的汞回收处理技术项目财务效益结论
(十)含汞废物的汞回收处理技术项目社会效益结论
(十一)含汞废物的汞回收处理技术项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对含汞废物的汞回收处理技术项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的含汞废物的汞回收处理技术项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
这一部分主要应说明含汞废物的汞回收处理技术项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及含汞废物的汞回收处理技术项目开展的支撑性条件等等。
一、含汞废物的汞回收处理技术项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目发起人以及发起缘由
二、含汞废物的汞回收处理技术项目建设必要性
“十二五”时期是我市经济社会发展极不平凡的五年,是攻坚克难、砥砺奋进的五年。
五年来,在省委、省政府的坚强领导下,市委、市政府团结带领全市人民高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真贯彻党的十七大、十八大及十八届三中、四中、五中全会精神,坚持以总书记系列重要讲话精神为指针,深入落实省委、省政府决策部署,大力弘扬右玉精神,紧扣推进经济结构优化和发展质量提升“两大任务”工作主题,突出“五个重点”,打造“五大基地”,调结构促转型,抓改革增动力,稳增长惠民生,夯基础优环境,努力走出一条资源型地区科学发展的新路子。
特别是面对煤炭市场低迷、经济下行压力持续增大的不利影响,全市各级各部门和广大干部群众,敢于担当、奋力作为,直面困难、迎难而上,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,经济社会发展在攻坚克难中取得长足进步,“十二五”规划确定的目标任务基本完成。
综合实力显著提升。
积极应对经济下行压力持续加大的困难局面,坚持稳中求进工作总基调,着力提高发展质量和效益,全市综合实力显著提升。
地区生产总值由2010年的670.1亿元提高到2015年的901.1亿元,年均增长7.3%;
人均地区生产总值增至51256元,高于全国平均水平;
五年累计完成全社会固定资产投资3612.3亿元,年均增长21.3%;
城镇和农村常住居民人均可支配收入双双实现两位数增长,分别达到2.75万元和1.08万元,高于全省平均水平。
城镇化建设加速推进,城市面貌发生巨大变化,恢河治理、七里河综合治理、老城改造、道路桥梁、优质公交、集中供热、供水、绿化、净化、气化等一大批基础设施建设工程如期完成,全市常住人口城镇化率达到53.2%。
一大批重点工程建设完工,交通基础设施水平全面跃升,荣乌高速XX段、大呼高速XX段、市区环城高速西南段、生态旅游观光路等重点工程建成通车,县乡公路建设扎实推进,全市公路通车里程突破1万公里,每万人拥有公路全省排名第一,县县通高速、村村通公路的交通运输体系基本形成。
三、含汞废物的汞回收处理技术项目建设可行性
(一)经济可行性
发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组及其办公室作用,完善跨部门协调联动工作机制,明确任务分工,强化责任考核,统筹政策、整合资源、协同创新。
加强中小企业主管部门队伍建设,促进中小企业政策制定和服务工作迈上新台阶。
加强规划宣传和工作指导,形成规划实施合力。
(二)政策可行性
全面落实《安全建设纲要(2015-2020年)》,完善安全生产组织协调工作机制,建立落实企业主体责任、部门监管责任、政府属地责任的长效机制。
实施工业重点领域安全工程,全面加强化工、冶金、医药、轻纺、建材等重点行业安全生产综合治理和源头治本,引导和监督企业加强安全生产防控,改善行业生产状况,消除生产安全隐患。
统筹推进全市危险化学品工业生产企业结构调整,提高危险化学品工业企业本质安全水平。
(三)技术可行性
在区域工业发展中贯彻绿色理念,发挥地区比较优势,加强区域协同,促进区域工业绿色发展。
(四)模式可行性
加快制造业绿色改造升级。
全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造,大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备,加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺,实现绿色生产。
加强绿色产品研发应用,推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺,持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平,加快淘汰落后机电产品和技术。
积极引领新兴产业高起点绿色发展,大幅降低电子信息产品生产、使用能耗及限用物质含量,建设绿色数据中心和绿色基站,大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。
(五)组织和人力资源可行性
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个含汞废物的汞回收处理技术项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到含汞废物的汞回收处理技术项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、含汞废物的汞回收处理技术项目产品市场调查
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目产品国际市场调查
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目产品国内市场调查
(三)含汞废物的汞回收处理技术项目产品价格调查
(四)含汞废物的汞回收处理技术项目产品上游原料市场调查
(五)含汞废物的汞回收处理技术项目产品下游消费市场调查
(六)含汞废物的汞回收处理技术项目产品市场竞争调查
二、含汞废物的汞回收处理技术项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本含汞废物的汞回收处理技术项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。
在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定含汞废物的汞回收处理技术项目建设规模参考的重要根据。
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目产品国际市场预测
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目产品国内市场预测
(三)含汞废物的汞回收处理技术项目产品价格预测
(四)含汞废物的汞回收处理技术项目产品上游原料市场预测
(五)含汞废物的汞回收处理技术项目产品下游消费市场预测
(六)含汞废物的汞回收处理技术项目发展前景综述
一、含汞废物的汞回收处理技术项目产品产能规划方案
二、含汞废物的汞回收处理技术项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、含汞废物的汞回收处理技术项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。
因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
第五部分 含汞废物的汞回收处理技术项目建设地与土建总规
一、含汞废物的汞回收处理技术项目建设地
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目建设地地理位置
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目建设地自然情况
(三)含汞废物的汞回收处理技术项目建设地资源情况
(四)含汞废物的汞回收处理技术项目建设地经济情况
(五)含汞废物的汞回收处理技术项目建设地人口情况
二、含汞废物的汞回收处理技术项目土建总规
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。
列出含汞废物的汞回收处理技术项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造含汞废物的汞回收处理技术项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造含汞废物的汞回收处理技术项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)含汞废物的汞回收处理技术项目土建及配套工程
1、含汞废物的汞回收处理技术项目占地
2、含汞废物的汞回收处理技术项目土建及配套工程内容
(五)含汞废物的汞回收处理技术项目土建及配套工程造价
(六)含汞废物的汞回收处理技术项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
在含汞废物的汞回收处理技术项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对含汞废物的汞回收处理技术项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设含汞废物的汞回收处理技术项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、含汞废物的汞回收处理技术项目环境保护
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目环境保护设计依据
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目环境保护措施
(三)含汞废物的汞回收处理技术项目环境保护评价
二、含汞废物的汞回收处理技术项目资源利用及能耗分析
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目资源利用及能耗标准
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目资源利用及能耗分析
三、含汞废物的汞回收处理技术项目节能方案
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目节能设计依据
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目节能分析
四、含汞废物的汞回收处理技术项目消防方案
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目消防设计依据
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、含汞废物的汞回收处理技术项目劳动安全卫生方案
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目劳动安全设计依据
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目劳动安全保护措施
在可行性研究报告中,根据含汞废物的汞回收处理技术项目规模、含汞废物的汞回收处理技术项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、含汞废物的汞回收处理技术项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、含汞废物的汞回收处理技术项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
含汞废物的汞回收处理技术项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
含汞废物的汞回收处理技术项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设含汞废物的汞回收处理技术项目到含汞废物的汞回收处理技术项目达到正常生产这段时期,这一时期包括含汞废物的汞回收处理技术项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。
因此,在可行性研究阶段,需将含汞废物的汞回收处理技术项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、含汞废物的汞回收处理技术项目实施的各阶段
(一)建立含汞废物的汞回收处理技术项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、含汞废物的汞回收处理技术项目实施进度表
三、剂含汞废物的汞回收处理技术项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
一、含汞废物的汞回收处理技术项目总投资估算
二、含汞废物的汞回收处理技术项目资金筹措
一个建设含汞废物的汞回收处理技术项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。
含汞废物的汞回收处理技术项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设含汞废物的汞回收处理技术项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目筹资方案
三、含汞废物的汞回收处理技术项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、含汞废物的汞回收处理技术项目财务评价说明&
财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目测算基本设定
五、含汞废物的汞回收处理技术项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)含汞废物的汞回收处理技术项目投资现金流估算
(二)含汞废物的汞回收处理技术项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设含汞废物的汞回收处理技术项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对含汞废物的汞回收处理技术项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对含汞废物的汞回收处理技术项目经济评价指标的影响,以确定含汞废物的汞回收处理技术项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视含汞废物的汞回收处理技术项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
在建设含汞废物的汞回收处理技术项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断含汞废物的汞回收处理技术项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设含汞废物的汞回收处理技术项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明:
一、财务评价
财务评价是考察含汞废物的汞回收处理技术项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设含汞废物的汞回收处理技术项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断含汞废物的汞回收处理技术项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把含汞废物的汞回收处理技术项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(含汞废物的汞回收处理技术项目计算期第一年年初)的现值之和。
财务净现值是考察含汞废物的汞回收处理技术项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果含汞废物的汞回收处理技术项目财务净现值等于或大于零,表明含汞废物的汞回收处理技术项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,含汞废物的汞回收处理技术项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指含汞废物的汞回收处理技术项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使含汞废物的汞回收处理技术项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映含汞废物的汞回收处理技术项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,含汞废物的汞回收处理技术项目可行。
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据含汞废物的汞回收处理技术项目的现金流量表,用下列近似公式计算:
Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明含汞废物的汞回收处理技术项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则含汞废物的汞回收处理技术项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)含汞废物的汞回收处理技术项目投资收益率ROI
含汞废物的汞回收处理技术项目投资收益率是指含汞废物的汞回收处理技术项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与含汞废物的汞回收处理技术项目总投资(TI)的比率。
总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,含汞废物的汞回收处理技术项目在财务上可考虑接受。
(五)含汞废物的汞回收处理技术项目投资利税率
含汞废物的汞回收处理技术项目投资利税率是指含汞废物的汞回收处理技术项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与含汞废物的汞回收处理技术项目总投资的比率,计算公式为:
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×
100%投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,含汞废物的汞回收处理技术项目在财务上可考虑接受。
(六)含汞废物的汞回收处理技术项目资本金净利润率(ROE)
含汞废物的汞回收处理技术项目资本金净利润率是指含汞废物的汞回收处理技术项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与含汞废物的汞回收处理技术项目资本金(EC)的比率。
含汞废物的汞回收处理技术项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用含汞废物的汞回收处理技术项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)含汞废物的汞回收处理技术项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是含汞废物的汞回收处理技术项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑含汞废物的汞回收处理技术项目取舍的重要依据。
建设含汞废物的汞回收处理技术项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算含汞废物的汞回收处理技术项目对国民经济的净贡献,评价含汞废物的汞回收处理技术项目在经济上的合理性。
国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。
根据含汞废物的
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