IATF16949全套内审检查表.docx
- 文档编号:2086319
- 上传时间:2022-10-26
- 格式:DOCX
- 页数:81
- 大小:31KB
IATF16949全套内审检查表.docx
《IATF16949全套内审检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《IATF16949全套内审检查表.docx(81页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
IATF16949全套内审检查表
1.
是否分析影响过程的组织环境因素?
4.1
2.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理?
4.2
3.
是否有评估顾客的特定要求?
这些要求是否得到满足?
4.3.2
4.
是否对产品与过程适用的顾客要求及法律法规进行识别?
识别的顾客要求及法律法是否全面?
是否符合识别出的要求与法律法规?
4.4.1.1
5.
是否对产品安全有关的产品和制造过程进行识别与管理?
管理内容是否完整适当?
4.4.1.2
6.
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性?
分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望?
6.1
7.
是否建立了保密制度采取适当的措施确保正在开发中的顾客合约产品和项目及有关产品信息的不外泄?
8.1.2
8.
是否建立、实施与保持适当的设计开发过程?
8.3.1
9.
设计和开发的策划是否有建立且完整?
8.3.2
8.3.2.1
10.
设计开发各过程的责任人是否明确?
是否有能力执行?
8.3.2.2
11.
是否有嵌入式软件用于汽车产品?
如有,是否建立了对应的管理过程并有效地实施?
8.3.2.3
12.
APQP小组任命书
8.3.2.1
10
PFMEA小组任命书
8.3.2.1
11
是否识别了产品的必需的要求并有完整的包含于输入信息?
8.3.3
12
产品规范(含特殊特性)、边界及对接要求、标识、可追溯性和包装、设计替代、产品要求符合性目标,适用法律法规要求、嵌入式软件要求等是否有完整识别且包含于输入信息并有得到评审?
8.3.3.1
13
相关产品的可靠性研究是否实施并得到评审?
8.3.3.1
14
设计目标及可靠性/质量目标的确定?
8.3.3.1
15
是否有对制造过程设计输入内容进行识别并形成文件及得到评审?
这些内容是否完整?
8.3.3.2
16
初始成本分析、生产能力、过程能力等是否有建立目标并得到评审?
8.3.3.2
17
产品/过程初始流程图是否建立并得到评审?
8.3.3.2
18
产品/过程特殊性初始明细表
8.3.3.28.3.3.3
19
制造过程是否适当的使用防错方法?
8.3.3.2
20
产品可制造性和装配设计是否采用多方论证进行分析并确定期可行?
8.2.3.1.3
21
样件制造控制计划
8.3.4.3
22
是否按策划在对应阶段进行了必要的评审、验证及确认?
8.3.4
8.3.4.1
23
是否按顾客要求及行业或政府机构发布的监管标准对设计和开的进行确认?
确认的日程安适是否符合顾客要求?
8.3.4.2
24
顾客图纸/模具图纸和工程规范等在设计开发期间及后续的更改是否得到了适当的识别、评审与控制?
8.3.6
25
是否有必需的满足输入要求的设计和开发的输出?
8.3.5
26
DFMEA是否建立并适当地对风险采取了措施?
是否包含了适用的防错?
8.3.5.1
27
产品/过程的特殊特性是否识别并符合顾客的指定、批准文件和控制要求?
8.2.3.1.2
28
是否有可靠性研究结果,且适当?
8.3.5.1
29
是否有产品特殊特性清单,且适当?
8.3.5.1
30
是否有产品图面、规格书等技术资料,且适当?
8.3.5.1
31
是否有产品设计评审结果,且适当?
8.3.5.1
32
是否有适用的服务诊断指南及可修和可服务性说明以用服务件要求,且适当?
8.3.5.1
33
是否有运输包装和标签的要求,且适当?
8.3.5.1
34
是否有适于制造过程的规范与图纸,且适当?
8.3.5.2
35
是否明确产品和制造过程的特殊特性,且适当?
8.3.5.2
36
是否有影响特性的过程的输入变量的识别且适当?
8.3.5.2
37
是否有用于生产和控制的工装设备清单及建立维护计划,且适当?
8.3.5.2
38
PFMEA?
8.3.5.2
39
是否建立测量系统分析计划且有进行测量系统评价?
8.3.5.2
40
是否有过程能力研究计划及进行了对应的确究?
8.3.5.2
41
是否有产能分析?
8.3.5.2
42
是否有制造过程的控制计划并包含了防错识别的结果、过程不符合的快速探测、反馈与纠正方法等,且适当?
8.3.5.2
8.5.1.1
43
生产控制计划是否建立且完整,并有着重于预防而不是探测?
8.1、8.1.1、8.3.1.1
44
是否建立了标准作业和工作指导书,过程批准的接收准则,且适当?
8.3.5.2
45
适当时是否记录了质量、可靠性、可维护性和可测量性的数据?
8.3.5.2
46
生产件的批准是得建立并实施、保持?
8.3.4.4
47
是否在设计与开发的各过程中考虑了防错,且适当?
10.2.4
48
是否有发生设计和开发的变更?
8.3.6
49
更改的评审结果及任何必要措施的记录是否保持了记录?
8.3.6
50
工程变更是否有进行控制并提交客户
8.3.6.1
51
是否按工程为更管理实施了更改的控制?
8.5.6
8.5.6.1
52
是否有按规定进行了过程控制的临时更改的管理并得到记录?
8.5.6.1.1
53
本过程的过程指标是否进行确定?
6.2
54
是否对本过程的过程指标进行定期测量?
是否进行了统计分析?
5.1.1.2
55
过程指标未达到时,是否采取相应措施改善?
10.2
1.1
是否分析影响过程的组织环境因素?
4.1
2.2
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理?
4.2
3.3
过程的责任人是否明确?
是否有能力执行?
5.1.1.3
4.4
过程的责任部门是否明确本职责范围?
5.1.1.3
5.5
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性?
分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望?
6.1
6.6
接到客户要求的资料时有没有及时进行回复?
有没有进行及时评审?
8.2
8.2.1
7.7
是否采取了顾客同意的语言或其它规定的方式进行沟通?
8.2.1.1
8.8
是否对产品要求进行了确定?
确定记录是否完整?
8.2.2
8.2.2.1
9.9
是否对产品要求进行了评审?
评审记录是否完整?
8.2.3
8.2.3.1
8.2.3.1.1
8.2.3.1.2
8.2.3.1.3
10.1
抽取3份以上订单确认相关内容
8.2.3.2
11.1
产品和服务要求的更改的管理是如何进行,且适当?
8.2.4
12.1
如何按订单进行生产排程,其控制是否适当?
抽取3份以上订单确认相关内容
8.5.1.7
13.1
对本过程的过程指标是否进行确定?
6.2
14.1
是否对本过程的过程指标进行定期测量?
是否进行了统计分析?
5.1.1.2
15.
过程指标未达到时,是否采取相应措施改善?
10.2
1.
是否分析影响过程的组织环境因素?
4.1
2.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理?
4.2
3.
是否确定过程负责人?
各职位职责是否规定清晰?
(调机技朮员,设备管理员等)是否经培训合格才上岗?
是否有上岗证?
5.1.1.3
4.2
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性?
分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望?
6.1
5.
是否有足够的资源生产?
(是否有足够的厂地,生产设备,检验设备,搬运设备,模具工装)?
8.5.1
6.
是否获得生产计划,PFMEA,控制计划,作业指导书,接收准则?
8.5.1.2
7.
PFMEA,控制计划,作业指导书,接收准则是否在生产现场易于取得?
8.5.1.2
8.
控制计划是否考虑FMEA的输出?
制造过程控制的方法?
对特殊特性采取监视的方法?
反应计划?
这些作业指导书是否源自控制计划、产品实现策划过程等
8.5.1.1
9.
是否规定作业准备验证(首件检查)的时机?
如更换材料,更改设备参数,设备重新开机时是否进行首件检验?
作业准备人员是否获得作业指导书?
8.5.1.3
8.5.1.4
10.
生产条件是否与规定的一致,如不一致是否进行及时处理?
8.5.1.2
11.
是否确定本过程的绩效指标?
(生产计划达成率/产品合格率/生产效率/计划外停机率/质量成本率)并对其进行进行监测和统计分析?
6.2
5.1.1.2
12.
以上未达成目标时,是否分析原因并作出纠正措施加以改善?
10.2
13.
14.
15.
是否分析影响过程的组织环境因素?
4.1
16.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理?
4.2
17.
是否确定过程负责人?
各职位职责是否规定清晰?
(各生管员)是否经培训合格才上岗?
5.1.1.3
18.2
过程的责任部门是否明确本职责范围?
5.1.1.3
19.
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性?
分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望?
6.1
20.
是各规定了标识和可追溯性的措施,且适当?
8.5.2
8.5.2.1
21.
产品的防护是否包含了对来自外部和/或内部的材料和部件从收货到处理及交付给顾客的全过程,且适当?
8.5.4.1
22.
是否满足客户规定的防护、包装、发运和标签要求?
8.5.4.1
23.
是否确定本过程的绩效指标?
(生产计划达成率/产品合格率/生产效率/计划外停机率/质量成本率)并对其进行进行监测和统计分析?
5.1.1.2
24.
以上未达成目标时,是否分析原因并作出纠正措施加以改善?
10.2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- IATF16949 全套 检查表