大化瑶族自治县 岩滩镇初级中学.docx
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大化瑶族自治县岩滩镇初级中学
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学
2016年部门决算
目录
第一部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释
第一部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学概况
一、主要职能
全面贯彻国家教育方针,全面实施素质教育,落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《未成年人保护法》及其他有关法律法规,实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展。
坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,以“创建少数民族特色、品牌初中窗口学校”为目标,把立德树人作为教育的根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,以教师的专业化发展为关键,深化教育教学改革,努力提高教育质量,不断完善和增强学校服务功能,努力办好人民教育。
二、部门决算单位构成
根据县教育局的规定,乡镇初级中学设办公室、政教处、教务处、总务处4个处室。
办公室定配备主任1人,教务处主任1人,副主任1人,政教处主任1人,副主任2人。
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学核定编制78人,现有在编人数77人,其中专业技术岗位76人,工勤技能岗位1人。
退休人员12人,安全协管员1人。
第二部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
1033.09
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
911.22
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、住房保障支出
54.79
七、社会保障和就业支出
127.83
本年收入合计
1033.09
本年支出合计
1093.83
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
109.32
年末结转与结余
48.57
收入总计
1142.40
支出总计
1142.40
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1033.09
1033.09
205
教育支出
850.48
850.48
20501
普通教育
850.48
850.48
2050202
小学教育
0.44
0.44
2050203
初中教育
850.03
850.48
208
社会保障和就业支出
127.83
127.83
2080505
行政事业单位基本养老保险缴费支出
91.30
91.30
2080506
行政事业单位职业年金缴费支出
36.52
36.52
221
住房保障支出
54.79
54.79
22101
住房改革支出
54.79
54.79
2210201
住房公积金
54.79
54.79
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1093.83
735.72
358.11
205
教育支出
911.22
553.11
358.11
20502
普通教育
911.22
553.11
358.11
2050103
初中教育
911.22
553.11
358.11
208
社会保障和就业支出
127.83
127.83
20805
行政事业单位离退休
127.83
127.83
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
91.30
91.30
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
36.52
36.52
221
住房保障支出
54.79
54.79
22102
住房改革支出
54.79
54.79
2210201
住房公积金
54.79
54.79
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1033.09
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
911.22
911.22
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、住房保障支出
24
54.79
54.79
8
八、社会保障和就业支出
25
127.83
127.83
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
1033.09
本年支出合计
29
1093.83
年初财政拨款结转和结余
13
109.32
年末结转和结余
30
48.57
一般公共预算财政拨款
14
109.32
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
1142.40
合计
34
1142.40
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1093.83
735.72
358.11
205
教育支出
911.22
553.1
358.11
20502
普通教育
911.22
553.1
358.11
2050103
初中教育
911.22
553.1
358.11
208
社会保障和就业支出
127.83
127.83
20805
行政事业单位离退休
127.83
127.83
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
91.30
91.30
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
36.52
36.52
221
住房保障支出
54.79
54.79
22101
住房改革支出
54.79
54.79
2210201
住房公积金
54.79
54.79
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
679.01
302
商品和服务支出
0.00
30101
基本工资
265.30
30201
办公费
0.00
30102
津贴补贴
91.28
30202
电费
0.00
30107
绩效工资
175.87
30211
差旅费
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
91.30
30207
邮电费
0.00
30109
职业年金缴费
36.52
30213
维修费
0.00
30199
其他工资福利支出
18.73
30240
接待费
0.00
303
对个人和家庭的补助
56.71
30216
培训费
0.00
30301
离休费
0
30299
其他商品和服务支出
0.00
30302
退休费
0
310
其他资本性支出
0.00
30305
生活补助
1.92
31001
办公设备购置
0.00
30308
助学金
31002
专用设备购置
0.00
30311
住房公积金
54.79
31099
其他资本性支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
304
对企事业单位的补贴
0.00
人员经费合计
735.72
公用经费合计
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.86
0
0
0
0
1.86
1.86
0
0
0
0
1.86
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数
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