质量管理手册Word文件下载.docx
- 文档编号:20846540
- 上传时间:2023-01-26
- 格式:DOCX
- 页数:45
- 大小:112.31KB
质量管理手册Word文件下载.docx
《质量管理手册Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理手册Word文件下载.docx(45页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
7.1机构设置
7.2组织机构框图
8.化验室的质量职责和权限
8.1化验室的职责
8.2化验室的权限
8.3权力的保证
9.部门职责
9.1办公室职责
9.2控制组职责
9.3物检组职责
9.4分析组职责
标题
第2页共3页
章节号标题页码
10.化验室人员配备
10.1人员数量
10.2人员任职条件
10.3人员岗位职责
10.4检验报告签字人识别
11.检测业务
11.1检测业务范围
11.2试验项目及允许误差的规定
11.3生产流程及控制点图
11.4过程质量控制及指标
11.5仪器设备配备及检定
11.6检测能力分析
12.管理制度
12.1化验室内各机构职责范围、岗位责任制
12.2样品管理制度
12.3标准溶液配制与复标制度
12.4检验和试验仪器设备管理制度
12.5水泥标准砂及化学试剂管理制度
12.6抽查对比制度
12.7检验原始记录、台帐及检验报告的填写、编制、审核制度
12.8文件管理制度
12.9实验室管理制度
第3页共3页
12.10人员培训、考核制度
12.11质量事故报告制度
12.12质量管理手册执行情况检查制度
13.相关文件目录
13.1水泥和原材料化学分析方法
13.2水泥物理检验和试验方法
13.3标准试剂溶液配制与标定方法
13.4仪器设备操作规程
13.5仪器设备自校方法
13.6出厂水泥确认程序
0.2版序控制
第1页共1页
版本号:
拟稿:
李如贤
审核:
秦本武
批准:
刘栋华
本版发布日期:
本版生效日期:
发放号:
持有人:
0.3更改记录
1.3更改记录
序号
页码
章节号
更改内容
日期
更改人
批准人
1
38
11.4
熟料28天抗压强度生产初期≥49.0Mpa
3.10
0.4质量管理手册实施令
页数
本手册是根据《水泥企业化验室评审考核管理办法》,结合公司水泥生产质量管理工作的实际编写的。
本《质量管理手册》阐述了化验室的质量目标,规定了与质量有关的各类人员的职责和权限,对化验室的质量管理体系作了具体的描述。
它是化验室质量管理和质量保证的纲领性文件和行为准则。
现予以颁布并从2006年3月1日起开始实施,望全体员工遵照执行。
总经理:
管理者代表:
2006年3月1日
0.5化验室质量目标发布令
根据公司总的质量方针和质量目标,拟定了本公司化验室的质量目标如下,望全体员工认真贯彻执行。
本化验室质量目标为:
1、出厂水泥合格率100%,富裕强度合格率100%,袋重合格率100%;
2、出厂水泥均匀性试验28天抗压强度变异系数目标值≤3.0%;
3、与上级质检机构年对比合格率,综合≥80%,强度≥80%;
4、内部密码抽查年平均合格率≥90%。
总经理:
XXX
1.目的和适用范围
1.1目的
制定本质量管理手册的目的,是为了阐明化验室的质量职责权限和质量目标,描述化验室的质量体系,实现质量目标的要求,确保化验室依据《水泥化验室评审考核管理办法》所建立的质量体系持续有效的运行,以满足水泥产品生产和广大顾客的要求。
1.2适用范围
本质量管理手册适用于本公司化验室进行的各项检测业务的内部质量管理,本企业生产线全过程的质量控制和质量管理对外证实本公司化验室能科学、公证地为本公司生产的水泥产品提供检测结果和为顾定提供优质的检测服务。
2.引用标准
本质量手册引用以下规程;
《水泥企业质量管理规程》
《水泥企业化验室基本条件》
《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》
《水泥企业化验室评审考核管理办法》
在本质量管理手册引用上述规范时,均为现行有效版本。
3.术语和定义
本质量手册采用以下规程所使用的术语和定义;
3.1《水泥企业质量管理规程》
3.2《水泥企业化验室基本条件》
3.3《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》
3.4《水泥企业化验室评审考核管理办法》
3.5《水泥企业化验室评审考核评定标准》
3.6《水泥企业化验室评审考核评审员管理办法》
4.化验室概况
化验室是公司的质量检验和质量管理部门,由公司管理者代表直接领导,化验室主任对产品质量具体负责。
化验室下设办公室、控制组、物检组、分析组。
办公室负责工艺质量和科技、检测仪器设备、资料和档案等综合管理,物理检验室、控制分析室、化学分析室分别负责原燃材料、半成品、成品质量的生产控制检验、化学分析、物理检验工作。
化验室现有员工28人,其中检验人员21人。
占全部生产人员的15%。
化验室配备各种仪器设备134台(套),其中大型精密仪器设备22台(套)。
本化验室除拥有常规的物化检验设备外,还配备了X-荧光光谱仪,火焰分光光度计,定硫仪,水泥组分分析仪等重要仪器设备,为生产线全过程的质量控制、检验和生产出高品质的水泥提供了检验保证。
化验室建有合格的质量管理体系,有保证检测质量的措施,能有效的控制产品质量,确保检验结果的准确性。
5.化验室质量目标
5.1化验室质量目标为:
5.1.1出厂水泥合格率100%,富裕强度100%,袋重合格率100%;
5.1.2出厂水泥均匀性试验28天抗压强度变异系数目标值≤3.0%;
5.1.3与上级质检机构年对比合格率,综合≥80%,强度≥80%;
5.1.4内部密码抽查年平均合格率≥90%;
5.2质量目标的实施
质量目标为化验室全体员工工作质量的方向,每个员工都要认真地学习贯彻,为实施质量目标而努力。
为了检查质量目标实施情况,每季度由化验室主任结合员工工作,组织一次全面的考核,总结提高,持续改进。
6.质量体系
6.1建立质量体系的依据
本手册是依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》,并结合本公司质量管理实际和水泥生产的特点而制定的。
6.2质量体系文件的构成
化验室的质量体系通过质量体系文件来实现。
质量体系文件包括:
6.2.1质量管理手册;
6.2.2作业指导书,如检验和试验方法、分析方法、仪器设备操作规程等。
6.2.3质量记录表格等。
6.3质量体系文件的控制
6.3.1文件控制的目的
化验室所有与质量体系有关的文件,是指导和规范质量活动的依据,必须加以控制,以确保各部门和工作场所都能及时的得到和使用文件的有效版本。
并及时撤除失效、作废的版本文件,防止作废文件的非预期使用。
6.3.2文件控制的范围
包括化验室质量体系文件,如质量管理手册、检验和试验方法、分析方法、仪器设备操作规程等,以及外来文件、与质量有关的规程、标准等。
6.3.3文件的管理
化验室办公室为文件的管理部门,负责组织文件的编制、审核、报批、标识、编目、发放、更改、回收、保管、销毁等管理工作。
受控文件未经化验室主任同意,不得复制、赠送和外借。
文件持有人岗位变动,文件管
理员应收回该持有人持有的文件。
6.3.4文件控制的要求
6.3.4.1文件的批准与确认
化验室编制的质量体系文件,必须经总经理或管理者代表批准,外来文件必须经化验室主任确认方为有效。
6.3.4.2文件的发放
文件发放前,由化验室主任确定文件的发放和受控范围。
办公室负责文件发放、登记、并注明发放号、持有人和受控状态。
6.3.4.3文件的更改
化验室编制的文件需要更改时,由办公室提出更改意见,质量手册由总经理或管理者代表批准后进行更改,其他文件由化验室主任批准后进行更改。
已更改或改版的文件以“标准修改通知单”或改版后的新文件版本形式发放,其发放范围及方式与文件发放相同。
6.3.4.4文件的更换
化验室办公室建立有效文件清单,将所有受控文件(包括记录表格)的名称、编号、版本及来源等登记在册,并将所包括的一套文件一起保存,实行动态管理。
当文件有变化时,要及时更换,以确保文件的准确性。
6.3.4.5文件持有者的责任
受控制文件的持有者,应妥善保管,不得私自涂改,不得私自外借和复制,保持文
件的有效性。
在调离化验室时,并将文件交回办公室,并办理注销手续。
6.3.4.6失效文件的处理
当受控文件失效作废时,由办公室负责收回。
对需要保留的作废文件,要加“作废保留”的标识,防止误用。
要销毁的作废文件,由办公室负责填写《文件销毁登记表》,经化验室主任批准后销毁。
6.3.4.7文件更改和跟踪
化验室质量手册分为“受控本”与“非受控本”两种。
发给化验室员工和负责评审考核机构的为“受控本”,其余为“非受控本”。
“受控本”由办公室跟踪更改,“非受控本”则不再跟踪更改。
7.化验室的机构设置
7.1机构设置
化验室由公司管理者代表直接领导,化验室下设办公室、控制室、分析室和物理检验室四个室。
7.2组织机构图
8.化验室的质量职责和权限
第1页共2页
8.1化验室的职责
根据《水泥企业质量管理规程》和公司的规定,本化验室的职责如下:
8.1.1质量检验。
按照有关标准和规定,对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。
按规定做好质量记录和标识,及时提供准确可靠的检验数据,掌握质量动态,保证必要的可追溯性。
8.1.2质量控制。
根据产品质量要求,制定原燃材料、半成品、成品的企业内控质量指标,强化过程控制,运用科学的统计方法掌握质量波动规律,不断提高预见性和预防能力,并及时采取纠正、预防措施,使生产全过程处于受控状态。
8.1.3出厂水泥的确认、验证。
严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认,按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收,杜绝不合格产品和废品水泥出厂。
8.1.4质量统计。
用正确科学的数理统计方法,及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。
8.1.5试验研究。
根据用户需要。
积极开展科学研究工作,开发新产品,进一步提高产品质量。
8.1.6积极参与全公司质量管理体系文件的制定,并认真贯彻执行。
第2页共2页
8.2化验室的权限
8.2.1监督检查生产过程受控状态,有权制止各种违章行为,采取纠正、预防措施,及时扭转质量失控状态;
8.2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及时考核办法。
评价过程质量,为质量奖惩提供依据,行使质量否决权;
8.2.3有权越级汇报企业质量情况,提出并坚持正确的管理措施;
8.2.4有水泥出厂决定权。
8.3权利的保证
公司各级领导和部门,不得无理干预化验室的职权,更不能借故打击报复,违者追究责任,严肃处理。
9.部门职责
9.1办公室职责
9.1.1制定化验室各项规章制度并认真贯彻执行;
9.1.2设计熟料配方方案,严格控制原燃材料质量和配比,提高和稳定熟料质量;
9.1.3加强出厂水泥的质量控制和管理,确保出厂水泥质量达到三个100%;
9.1.4认真做好质量统计、分析工作,并做好资料的整理、归档和管理工作;
9.1.5搞好化验室的日常管理工作。
9.2控制组
9.2.1根据公司质量管理制度、生产流程控制图、原燃材料、半成品、成品的技术条件要求,完成生产检验控制、化学分析、质量监督工作。
9.2.2负责制定组内各项管理制度,不断提高质量控制水平和检验“三性”(原则性、公正性、权威性),确保各项试验准确率达95%以上。
9.2.3正确使用、维护好仪器设备,使其处于完好状态。
9.2.4加强国家标准、业务、技术和管理知识的学习,不断提高自身素质。
9.2.5做好本组的原始记录和有关技术资料的管理。
9.2.6搞好班组的经济核算,安全、文明、卫生工作。
9.3物检组
9.3.1严格执行水泥国家标准,准时完成生产控制、出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验和试验工作,确保出厂水泥质量合格率和富裕强度合格率100%。
9.3.2负责制定组内各项管理制度,并认真贯彻执行。
9.3.3做好样品的传递、保存、处理和封存仲裁样的保管工作。
9.3.4保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和公司规定。
9.3.5正确使用、维护好仪器设备,使其处于完好状态。
9.3.6加强国家标准、业务、技术和管理知识的学习,不断提高自身素质。
9.3.7做好本组的原始记录和有关技术资料的管理。
9.3.8搞好班组的经济核算,安全防护、卫生工作。
9.4分析组
9.4.1负责水泥生产过程中所有的原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。
9.4.2负责制定组内各项管理制度,并认真贯彻执行。
9.4.3严格执行水泥化学分析国家标准,确保检验的准确性。
9.4.4保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和公司规定。
9.4.5正确使用、维护好仪器设备,使其处于完好状态。
9.4.6加强操作规程、国家标准、业务、技术和管理知识的学习,不断提高自身素质。
9.4.7做好本组的原始记录和有关技术资料的管理。
9.4.8搞好班组的经济核算和仪器设备试剂的采购计划,安全防护、卫生工作。
10.化验室人员配备
第1页共11页
10.1人员数量
目前化验室共有员工28人,其中技术管理人员7人,占化验室人数的25%,检验人员21人,占全体生产工人的15%。
人员数量能满足工作的需要。
化验室人员一览表
姓名
性别
年龄
文化程度
职务职称
从事本工作年限
现工作岗位
备注
男
33
大专
主任
12
2
邓玉华
41
班长
21
质量调度
3
张兴红
28
中专
7
4
彭开智
高中
5
刘后来
39
6
叶良强
34
15
赵呈育
32
组长
8
付艳荣
女
26
分析
9
杨小亚
37
19
10
王清芳
43
11
邓红
36
16
杨继新
物检
24
13
陈书梅
14
周安会
钟云会
控制
陈恒均
17
雷开莉
18
游全
沈兴莉
20
蒋厚梅
蒋贵淑
22
李川
23
张静
25
周凤
30
刘大宇
李燕
27
熊春
王琴
统计
第2页共11页
10.2人员任职条件
10.2.1化验室主任
具有水泥工艺(或硅酸盐工艺)工程师以上技术职称;
从事化验室技术管理工作五年以上;
熟悉水泥生产工艺;
组织能力较强;
能坚持原则,熟知与本公司有关的各项标准和质量法规。
10.2.2工艺技术员
具有水泥工艺(或硅酸盐工艺)初级以上技术职称;
从事化验室技术工作一年以上(经过专业培训);
熟知水泥生产工艺;
掌握水泥生产理论知识和检验技术;
能坚持原则,认真负责,熟知与本公司有关的各项标准和质量法规。
10.2.3质量调度人员
具有中专以上文化水平(水泥工艺专业)或高中以上文化(从事质量检验控制工作二年以上);
熟悉本公司水泥生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标;
能及时采取措施处理生产过程中的有关质量问题。
10.2.4质量统计员
具有高中以上文化水平;
熟悉《统计法》、数理统计方法和水泥企业质量统计方法;
实事求是,坚持原则。
第3页共11页
10.2.5检验人员
具有高中(相当于高中)以上文化水平,经过培训考核,取得上岗操作证。
熟悉本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及控制方法;
责任心强。
主要岗位的检验人员须取得省级以上政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会质检机构签发的上岗操作合格证。
10.3人员岗位职责
10.3.1化验室主任
10.3.1.1在经理或管理者代表的直接领导下,负责全厂的质量管理和本室的全面工作,领导员工全面完成各项质量检验任务。
不断提高质量管理水平,确保出厂水泥质量达到两个100%。
10.3.1.2认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标,组织起草和修改本厂质量管理制度,并报领导批准后督促执行。
10.3.1.3及时掌握原燃材料、半成品的质量情况,定期开展质量分析活动,及时调整有关质量控制质量指标,采取有效措施,帮助车间不断提高产品质量,充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。
10.3.1.4负责执行上级的指示、决议,定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成,不断提高检验工作的准确性,按期写出工作总结。
10.3.1.5经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识,总结经验,熟悉新的检测仪器、设备和检验方法,广泛应用数理统计方法,不断提高员工的工作质量和技术素质。
10.3.1.6加强质量信息的收集管理,做好售后服务工作,经常走访用户,了解对产品质量的意见和建议,解答用户提出的技术问题。
10.3.1.7合理配备全室各岗位的技术力量,及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律、遵纪守法情况,做到奖惩分明。
10.3.1.8有权制止不
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理 手册