内审检查表表填写范例可编辑范本Word格式.docx
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暂未进行管理评审
是否提供了QMS所需的资源
配备了建立、实施和保持质量管理体系必须的建筑、设备、通信设
施、人力资源、工作环境和相关信息。
5.2
是否明确以增强客户满意为目的
总经理目的明确、管理意识超前、管理办法科学,为顾客实现价值,
增强客户满意。
5.3
A质量方针是否与企业的经营相适应
质量方针与我处的经营管理实际情况相适应
B如何承诺满足要求和持续改进
见质量手册质量方针内容。
C是否提供了制定和评审质量目标宗旨框架
提供了制定和评审质量目标宗旨框架
D在企业内是如何沟通的
通过会议、文件、标语、黑板报等形式沟通
E在持续适宜性方面是否得到评审
通过管理评审.
Q3/8.2.2-—03审核检查表编号:
受审核部门:
负责人:
审核员:
审核日期:
年 月 日
5。
A质量目标是否分解到各职能和层次
编制了部门质量目标,分解到了各职能和层次,见
B目标是否包括满足产品要求的指标
见质量手册质量目标,
C质量目标是否可测量并与方针一致
质量目标是可测量的并与方针一致
5.4。
2
A是否按质量目标的要求策划QMS
设置了职能部门、分配了职责和权限,制定了工作程序和相关规程。
BQMS在策划和实施中是否完整
目前的策划符合标准要求,暂未发生质量管理体系变更。
5.1
企业内的职责权限是否得到规定
质量手册第5章规定了职责和权限,编制了职责分配表。
A是否任命了管理者代表
质量手册第0.2章任命了管理者代表
B管代的职责和权限是否满足标准要求
质量手册第0。
2章固定了管理者代表的4项职责和权限
C询问管理者代表的职责和权限
回答:
确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持;
向总经理报
告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
在整个我公司内促进满
足客户要求意识的形成;
质量管理体系认证有关事宜的对外联络;
行使经总经理授权的职责。
Q3/8.2。
2——03审核检查表编号:
负责人:
审核员:
审核日期:
年 月日
审果
企业对QMS的有效性是如何沟通的
5.6.1
A是否规定了管理评审的时间间隔
质量手册第5.6章规定了管理评审的时间间隔为每年至少进行一次管理评
审,必要时随时进行管理评审。
B是否保存了管理评审的记录
暂未进行管理评审,d但已编制下发了《管理评审计划》,明确了管理评审
的目的、依据,安排了评审的内容、时间、地点和要求,批准人为总经理.
6。
管理评审的输入是否全面
查《管理评审计划》Q3/5。
6-01,安排的评审内容有:
顾客反馈、过程业绩、
产品质量情况、纠正和预防措施状况、体系变更、改进的建议
6.3
评审的输出是否全面
暂未形成管理评审报告.
Q3/8.2。
2--03审核检查表编号:
负责人:
审核员:
审核日期:
年 月 日
6.1
是否提供了实施保持并持续改进的设施
设备运输、通讯等以增强客户满意
8。
是否策划实施了监视、测量、分析和改
编制了《顾客满意度测量程序》《内部审核程序》《内部审核程序》
进的活动和安排
《质量检验程序》《不合格控制程序》《数据分析程序》《纠正措施程序》
《预防措施程序》,策划了职责、工作程序,经内部审核以上程序得到了
有效实施
8。
5.1
如何持续改进
通过质量方针的宣传,已宣传到了全体员工
质量目标的制定、分解、考核,有总目标、部门目标、考核结果
内部审核,正进行本次内审
数据分心,分析了顾客满意、质量体系、产品质量供方质量情况
根据分析结论采取了相应的纠正和预防措施
将要进行管理评审
定期的质量分析总结会议、质量问题现场分析会议、竞争产品比较分析、
交付后反馈质量问题分析总结、设备的更新改造、跟踪最新技术动向
Q3/8.2。
2—-03审核检查表序号
负责人:
审核日期:
年 月 日
5.5.1
职责和权限
负责人回答《质量手册》规定了本部门职责和权限完整
5.4.1
质量目标
问本部门质量目标.总经理回答全面
3
质量方针
问总经理质量方针.回答:
完整,理解符合实际
Q3/8。
2——03审核检查表序号
负责人:
审核员:
审核日期:
年月 日
4.2.3
文件发布前是否
向负责人要受控文件记录, 提供了《受控文件清单》
得到批准
登记了受控文件,抽查其中3份,均得到批准。
文件的评审是否及时,
多长时间评审一次,一年评审了那些文件:
《质量方针》《质量目标》
《质量手册》 评审记录是:
文件评审表 评审人:
各部门负责人
文件修改是否及时,是
经过使用证明,评审后无文件修改情况.
否得到重新批准,文件
受控文件有版本编号,有修改次数,质量手册内有手册修改页
的的更改和修订状态是
否明确
部门是否得到应使用文
向负责人要发放文件记录, 提供了《发文登记表》,发放了文件并登记,发到了所有
件的有关部门版本
相关领导和部门。
文件是否清晰,易于识别
文件控制程序规定了文件的编号规则,有企业代号,文件类别,发布年号,版本号等。
外来文件如何得到识别,
查使用了法规及国家标准规范等外来文件,抽查3种外来文件,有受控状态,查《发
并控制其分发
文登记表》,已登记
对保留的作废文件是否
目前无作废文件
有适当标识
2.2——03审核检查表序号
审核员:
审核日期:
年月 日
4。
2。
4
记录是否编号,易于检索
查《质量记录清单》记录均有编号,符合程序文件规定,易于检索
记录的填写是否及时、
抽查《质量记录清单》中3种记录,填写及时、准确、完整,符合程序文件规定
准确、完整
记录是否清晰,易于识别
再抽查《质量记录清单》中3种记录,填写清晰,易于识别
是否规定保存期限、并
查《质量记录清单》,每个记录均规定了保存期限,一般为3年,抽查《质量记录清
按期限保存
单》中3种记录,均按规定保存期限保存
记录的贮存、保护、处
记录分类保存于资料夹中,集中保存于资料柜中, 完好, 受损情况.
置是否符合要求
2—-03审核检查表序号
负责人:
审核员:
审核日期:
年 月 日
人力资源
编制《人力资源控制程序》
A是否确定各岗位对
编制了对各岗位能力要求的文件
人员必要能力的要求
规定了全部岗位教育、技能、经验、培训等方面能力的基本要求
B如何使岗位人员满
聘用满足要求的人员、培训目前未满足要求的在岗人员
足必要能力的要求
C是否评价各岗位人
查《员工能力评价表》,评价了各岗位人员的能力能满足任职要求
员的能力能否满足任
评价人:
领导、各部门负责人
职要求
D如何使员工认识到
业务流程、质量方针、质量目标、操作规程等的培训、宣传、学习,劳动竞赛,评比先进
本岗位与其他岗位的
质量问题的现场会。
相关性和重要性并如
何做好本职工作
E保持了哪些教育、培
《培训记录》、学历证书、职称证书、培训合格证书等
训、技能和经验的记录
Q3/8。
2.2-—03审核检查表序号
审核员:
年月 日
有那些相关基础设
建筑物:
办公室、厂房、仓库
施,是否确定有那些
设备:
生产设备、配套设备、办公设备
设施
运输设施:
车辆
通讯设施:
电话、传真、电脑、网络
是如何维护的(包括
检查,维修,定期保养,查《设备维护保养记录表》完整
软件设备)
对设备进行了维护保养,维护保养人有签名
目前建筑物、设备、运输设施、通讯设施等满足产品和服务质量要求,状态良好。
C是否有运输、通讯
电话、传真、电脑、网络完好
等服务设备
是否维护
2.2—-03审核检查表序号
审核日期:
年 月 日
6.4
A使铸件产品符合要
环境卫生、气温、湿度、灰尘、安全生产,文明生产
求涉及哪些工作环
照明、通道、通风
境
B如何管理这些环境
通过安全检查,卫生检查、文明生产检查,配置相关人员、设施、职责管理环境
领导制定公开、公平的竞争环境使员工积极、团结、高校的工作
本年度未发生安全事故
Q3/8.2.2—-03审核检查表序号
负责人:
审核员:
审核日期:
年 月日
7。
A如何策划生产和服
对一般铸件产品和服务过程通过建立质量目标、工作程序、操作规程、业务流程、质量标准、
务提供过程
进度计划进行策划
B是否有特殊要求的
铸件产品
C对有特殊要求的产
策划了质量目标、生产过程、文件、资源、法规要求等
品生产是否策划其质
量目标、生产过程、文
件、资源、法规要求、
企业的附加要求
D特殊要求的验证、确
包括了要求的验证、确认、检验及验收标准
认、检验及验收标准
是否策划
E特殊要求的记录有
无特殊要求
哪些
2-—03审核检查表序号
负责人:
审核员:
审核日期:
年 月 日
7。
2.1
A如何确定客户的
通过市场调研、产品比较、市场预测、和客户洽谈、签定合同等方式确定客户的要求
要求
B确定了哪些隐含要
安全性、实用性、易用性、可靠性等
求
C有哪些法规要求
产品质量法、消费者权益保护法、环境保护法等
D企业附加的要求有
无
A对顾客有关铸件产品要
受投标、定货、合同、惯例
求的评审是否在接
抽查《合同评审表》3,对照评审日期和合同签定日期,对顾客有关铸件产品要求的评审
受合同前进行的
均在接受合同前进行的
B规定了客户对产品
名称、规格、数量、价格、交付期限、交付方式、质量标准、售后服务
哪些相关要求
C是否有合同条款修
订?
是否已解决
Q3/8。
2——03审核检查表序号
审核员:
审核日期:
年月 日
2.2
D是否确定公司有能
抽查《合同评审表》3份,句均有评审结论,结论确定了公司有能力接受合同要求
力接受合同要求
E是否有口头订单?
是否确认?
如何确认
A如何就与铸件产品有关
规定了沟通的主管部门、沟通职责、沟通方式、问题处理方式和要求
的质量、进度等信息与
客户沟通
B问询合同或订单处
面谈、电话联系、传真沟通、定期通报
理或修改是如何沟通
C有哪些客户反馈信
抽查《客户意见登记表》3份,共登记客户意见 起,均有同和处理结果
息是否有抱怨如何沟
通
2-03审核检查表序号
负责人:
审核员:
审核日期:
年 月 日
7.4.1
A是否区别采购产
《采购过程控制程序》将采购产品对随后铸件产品的影响程度分了等级:
重要、一般、消耗
品对随后铸件产品的影
A、B、C三个级别
响程度
B是否规定了选
《采购过程控制程序》从资格、合法性、样品质量、试用结果、技术、设备检测、业绩、品牌
择、评价和重新评
等方面规定了选择、评价和重新评价供方的标准
价供方的标准
C是否评价和选择
查是否建立《合格供方名录》,已经建立,已登记了合格供方
了供方
D是否保持了评价
问是否保持了评价结果及必要措施的记录,提供《供方评价表》,共评价了供方,
结果及必要措施的
均有营业执照、资质证书、企业简况、检测报告等相关证明资料的复印件
记录
A采购要求的内容
问共采购物资、设备、服务等,提供《采购计划》《采购合同》《服务协议》等有名称、
有哪些是否充分并
规格、数量、价格、交付期限、交付方式、质量标准、售后服务等,
适宜
采购要求充分并适宜。
Q3/8.2。
2-03审核检查表序号
负责人:
审核员:
审核日期:
年 月 日
B采购要求是否经
提供的《采购计划》《采购合同》《服务协议》等均有批准人签名
过确认或审批
7.4.3
A确定实施了何种
质量检验程序规定了采购物资、设备、服务等的检验方式、职责、人员
检验
但未保存检验记录
不符合
B是否有在供方处
验证的情况?
是否在采购信息中
对验证和放行方法
作出规定
2.2--03审核检查表序号
审核员:
审核日期:
年月 日
A策划了哪些受控
铸件产品生产计划、操作规程、适宜的设备、检验测量、交付方式、售后服务
的生产条件
B是否有产品的有
铸件产品计划、说明书、合同
关要求信息
C是否需要作出指
编制了各关键工序的操作规程
导书,是否有
D生产设备是否满
足铸件产品要求
生产设备满足铸件产品要求
E是否有监视和测
有监视和测量装置
量装置?
是否监
对
视测量
进行了监视和测量
F有那些检验环节
检验后如何放行
G如何将铸件产品交付
验收合格后交付给顾客
给顾客
H有哪些服务
维修、退换、调换
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
负责人:
审核员:
审核日期:
年 月 日
7.5。
A有哪些特殊过程
有涂胶烘干工序
B证实特殊过程
人员能力、设备能力
的哪些能力
C评审和批准的准
国家法规、标准规范、图纸等
则是否得到规定
D如何认可设备
确认规格型号、关键不见的精度、试用结果、计算工序能力指数
E如何鉴定人员资
考察、考核、评价
格
F使用哪些特定的
编制了响应的操作规程,规定了特定的方法和程序
方法和程序
G有哪些记录要求
H如何再确认
当人员、设备、工艺、材料、环境等发生变化,可能影响特殊过程能力时再确认
2--03审核检查表序号
负责人:
审核员:
审核日期:
年 月 日
5.3
A规定了哪些标识要求
名称、规格、数量、产地、颜色、批次、合格状态、适用范围等
B用了哪些标识方法
标牌、区域、颜色、记号、记录等
C标识了哪些监视
合格、不合格、待检、检验待定
和测量状态
但半成品没有完整标识
D有哪些可追溯要
生产、检验、交付等日期、部门、人员、批号等
求,如何控制
明确了职责、责任人、移置等规定
4
A是否有客户财产
有图纸
B如何识别验证保护
建立目录,发放登记
C是否发生客户财
产的不适用情况?
是否报告客户并记录
5.5
如何从标识、搬运、包
轻拿轻放,除锈涂油防锈
装、贮存方面对铸件产品
纸盒包装
进行
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