仓库入库出库管理规范Word文件下载.docx

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修改状态

日期

修改原因及内容摘要

修改人

审核人

批准人

A0

2018.01.17

文件封面及排版修改

相关人员签字确认

生产部

研发

品质

财务

仓库

售后

采购

拟 

制：

审 

核：

批 

准：

日 

期：

日 

日 

1、管理目的

明确规定仓库物品的入库、出库要求（包括ERP），对入库、出库做出明确规定，对相关人员做指导作用

2、管理范围

本规范适用于深圳市有限公司所有物品的入库、出库管理

3、管理权责

3.1仓库：

负责物品的收、发、存储进行管理。

3.2品质部：

负责库存物品的检验、确认管理。

3.3采购部：

负责对物料的采购、入库和退料的联络管理。

。

3.4财务部：

负责对仓库物料的账务明细进行有效监督管理。

4、说明：

4.1入库、归还物品，当事人必须要经仓库确认并在入库单或者借条上签字（至少需要有仓库签字），不能直接放在仓库就不管，否则造成物料损失、或者数据不清，由当事人应承担责任。

4.2领料、出库、出货，必须要做记录，如出库单、借料单等，并签字确认（至少需要有经手人的签字），不能直接拿着物品就走了，否则造成损失、或者数据不清，仓库应承担主要责任。

4.3在进行出库入库时，所用表单（本文件第8章相关附表图片所示）

4.4在后续操作中，如有优化、变更的，需反馈对应部门主管并对文件进行修改发行后方能执行

5、执行程序

5.1入库、出库的执行流程

仓库验收

送检单

送货单单

检验标准

出库单

OK

检验报告

NG

5.2入库、出库的管理

5.2.1送货：

供应商来料，需要提供对应送货单，送货单上的信息应至少包含：

供应商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码、供应商公司印章等

5.2.2收料：

由仓库对其进行验收，验收的注意事项如下：

A、对送货单进行确认，需要严格按照送货单信息对所送实物进行详细确认（供应商名称、产品名称、数量、规格、编码等），并在送货单上签上姓名及日期，并做好收料记录。

B、如果没有送货单的，分以下情况：

1、后续可以提供的：

先收料并做收料记录，并反馈采购要求供应商提供对应送货单。

2、后续不能提供的：

由采购或者委托人根据供应商供货信息填写一份送货单（至少需要有：

供应商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码等），然后经委托人和采购签字确认后做入库，仓库根据填写的送货单做入库记录（注意：

仓库做入库记录时，入库单上至少需要有委托人和采购签字、仓库人员签字方能做入库，当没有委托人时，采购和仓库签字即可）。

5.2.3送检：

仓库根据送货单（没有送货单的根据采购信息）填写对应的送检单送IQC检验，送检时，双方应确认好数量。

5.2.4IQC检验：

IQC收到物料后，根据送检单、BOM、检验标准对物料进行检验，并提供检验报告（有问题物料需要提供检验报告，没有问题的物料做记录即可），检验时间原则上当天物料当天检验完，特殊情况特殊处理

5.2.5检验入库：

IQC检验完成后在送检单上做好检验状态标识并提供给仓库（合格品、不良品标识清楚）

5.2.6入库：

仓库根据IQC的检验结果（检验报告、送检单）及送货单信息做入库，物品存放原则需做到：

防潮、防压、防丢、防混、防火、防爆，入库时需要注意：

有送检单的及时做入库处理，没有送检单的，按照如下操作：

1、后续可以提供的（购买人）：

先暂存仓库，待送货单到后再做入库处理

2、后续不能提供的（购买人）：

可以以采购或者委托人填写的送货单为入库依据，单上必须要有采购或者采购和委托人的签字

注意：

仓库入库，必须要以入库单为依据，否则不能入库；

入库时只入库合格品，不良品退供应商，退供应商时间不超过3天（特殊情况除外，如主板不良）

3、入库时间：

当月的成品需在当月底前将数据做入ERP系统中，其它半成品、原材料、辅料最迟一周之内完成ERP入库（如有无法按时完成的，需上报部门领导处理）

5.2.7出库，出库分以下情况：

5.2.7.1、发料：

仓库根据发料订单发料给到生产，生产按照套料进行领料，双方签字确认，发料的注意事项如下：

发料原则：

仓库发料员需以先进先出、优先使用散装物料的原则进行发料

5.2.7.2、领料：

领料的方式如下：

1、生产过程中出现的不良物料，跟仓库进行兑换处理，不再做领料操作（辅料类除外，辅料属于低价物料，坏的辅料不用给到仓库（除特别要求之外），直接领料即可）。

2、如生产所领物料订单停止、多余的，做退料处理，需要写退料单

3、如生产过程中，生产造成的物料丢失，做补料处理，需填写补料单（需增加部门领导签字，即生产组长、部门经理签字，仓库确认）

领料时需要填写对应的单据，操作如下：

A生产部领料：

用于产品部件上的维修、装配物料，领料人签字、仓库签字即可

B其它领料：

需要领料人、部门经理（本部门）、仓库三方签字。

C、部门经理领料：

需要部门经理、总经理、仓库三方签字。

备注：

当有领料申请单时，可以两方签字，即领料人、仓库

5.2.7.3、借料：

借料时，借料人需要填写借料单并在借料单上签上备注用途、姓名、日期、仓库签字确认后方能给实物；

还料时一定要仓库在借料单上确认并签字后方能做效。

5.2.8发货：

发货时，仓库根据生产部提供的发货通知单做发货记录（单上必须要有市场签字、生产签字---杨刚、林大雄）

6、注意事项

6.1仓库：

仓库在做入库时，一定要以入库单为依据（公司内部入库单也可以，必须要有明确的责任人），否则不能入库。

6.2领料：

领料人签字或者直属领导签字、仓库签字后方能领料，物料的入库、借的物料的还回，必须要有入库人、借料人签字、仓库签字确认方能生效

6.3对于仓库不良品，仓库应该实时对其进行跟踪，能对供应商的3天之内退供应商（特殊情况除外，如主板不良、维修、售后维修出现的个别不良），无法退供应商的，在一个月之内填写报废单做清库处理。

6.4表单的存档：

仓库的：

送货单、入库单、出库单、领料单、退料单、借料单、发货通知单需进行按月、年分类存档保管，保存期限为3年

6.5单据使用规范：

本文中提到的表单单据只能使用第8章附带的图片表单，如使用其它表单视为不合格，相关人员必须严格遵守，部门经理对该文件的执行情况进行监督，如有未按照要求执行的，将会列入绩效考核中

7、相关文件：

7.1<

仓库管理程序版本A1

8、相关附表，如下截图所示：

如图8.1：

供应商送货单样式

如图8.2：

公司送货单样式

如图8.3：

公司入库单样式

如图8.4：

公司领料单样式

如图8.5：

公司出库单样式

如图8.6：

公司借料单样式

如图8.7：

公司发货通知单