汇算清缴软件使用说明Word文档下载推荐.docx
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纳税人识别号为税务登记证号,首次登陆用户密码由当地主管税务机关向纳税人手机发送,登陆后纳税人可修改密码。
备注:
无法登陆电子税务局或密码遗失的纳税人,请致电当地主管税务机关开通或重置密码。
二、导出客户端软件初始化文件
1、点击“办税服务——申报缴纳——纳税申报”。
2、进入页面下半部分的“申报缴款”区域,选择“企业所得税——企业所得税年度申报表(2014年版)”。
3、进入“企业所得税年度申报表(2014年版)”申报页面。
4、点击第4行“查看”企业基础信息表,纳税人重点核对以下项目:
所属行业、已预缴税额、待弥补以前年度亏损额、101汇总纳税企业、102注册资本、103所属行业明细代码、企业类型、开业日期、减免信息和资产损失信息。
所属行业、101汇总纳税企业、102注册资本、103所属行业明细代码、企业类型、开业日期有误的,客户端软件不允许修改,请纳税人至主管税务机关或办税服务厅办理变更登记。
变更登记后重新导出客户端初始化文件,填报年度申报表。
已预缴税额、待弥补以前年度亏损额、减免信息和资产损失信息有误的,不影响客户端软件的申报表填写和生成,即使数据有修正也无需重新导出客户端软件初始化文件。
但是,纳税人必须在上传申报文件前,即正式申报前,联系主管税务机关核对预缴入库、临时入库、异地入库、上年申报表的以前年度亏损额、本年度的减免备案和资产损失信息。
核对一致后,方可在电子税务局成功上传客户端软件生成的申报文件。
核对无误后,点击“导出`”点击第4行“查看”企业基础信息表,导出客户端软件初始化文件“QYCSH(税务登记证号).XML”,保存到指定文件夹。
建议在D盘新建一个“2014年度某某公司企业所得税年度申报”文件夹,用以保存与本次申报相关的资料。
未开通电子税务局的纳税人,可至主管税务机关或办税服务厅导出客户端初始化文件。
三、下载客户端软件
在电子税务局申报页面下载“客户端软件”和“使用说明”,保存到指定文件夹。
这时,纳税人可离开网络环境,离线填写申报表。
未开通电子税务局的纳税人,可在各市地方税务局网站下载客户端软件和使用说明。
四、安装客户端软件
1、解压“安徽地税企税年报A类2014年版客户端软件”,生成“安徽地税企税年报A类2014年版客户端软件”文件夹。
2、打开“安徽地税企税年报A类2014年版客户端软件”文件夹,点击
,启动客户端软件。
3、登陆密码123456
4、“纳税人识别号”为税务登记证号,即客户端初始化文件名中的税务登记证号;
“单位名称”为企业全称;
“行政区划”选到市级。
5、点击“上传企税年报客户端初始化文件”上传电子税务局导出
文件。
五、使用客户端软件生成申报表
按“基础设置、简化选表、申报表填写、申报表自查、申报表生成”五步骤填写申报表。
1、基础设置
《纳税人信息》的“汇总纳税企业、注册资本、所属行业明细代码、所属行业”从初始化文件中取数不可以改动。
“从业人数、是否有国家鼓励安置的其他就业人员、从事国家非限制和禁止行业”必须填,并与企业是否能享受小型微利优惠政策待遇相关。
符合小型微利企业条件的,A107040表第一行会自动计算减免税额。
有安置残疾人员、国家鼓励安置的其他就业人员的企业,勾选“是否安置残疾人员、是否有国家鼓励安置的其他就业人员”,可填报A107010表第24、25行,享受工资加计扣除优惠待遇。
软件企业、集成电路设计企业、创业投资企业、高新技术企业勾选“特定企业类型”,可填报A107040、A107041、A107042表,享受相关税收优惠。
筹建期企业、投资企业、房地产企业应勾选“是否筹建期企业/投资企业/房地产企业”,将影响业务招待费、广告费和业务宣传费的扣除限额的计算。
2、简化选表
(1)必填表:
《基础信息表》、《主表》、《收入表》、《成本支出表》、《纳税项目明细调整表》、《职工薪酬纳税调整明细表》、一般企业和金融企业的《期间费用表》、房地产开发企业的《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》、建筑安装企业、房地产开发企业、物业公司的《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》、总机构的《跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税表》及《分支机构所得税分配表》。
(2)15项询问选表:
纳税人点击“简化选表”菜单的“立即简化”,在回答15题询问后,软件可以根据企业情况进行选表。
(3)自行选表:
纳税人在“简化选表”菜单中“企业所得税年度纳税申报表填报表单”点击“填报”或“不填报”,自行调整。
点“保存”,完成简化选表。
3、申报表填写
根据软件提示顺序填写,先填写底层附表,再填写附表,最后填写主表。
表中和表间逻辑关系软件自动计算,填表说明在右侧提示。
单表无数据的,直接点击左上方的“保存”,视同已填写。
4、申报表自查
5、申报表生成
申报表自查通过后,点击“申报表生成——申报文件导出”,生成申报文件
导出。
五、登陆电子税务局申报
1、进入“企业所得税年度申报表(2014年版)”页面,点击第5行的“浏览”选择客户端软件生成的申报文件
,点“导入文件”。
2、点击进入“企业所得税年度申报表(2014年版)”最下方的“正式申报”。
电子税务局对申报表的已预缴税额、待弥补以前年度亏损额、减免信息和资产损失信息,与征管系统的实际入库数(包括预缴申报入库、临时申报入库、异地预缴入库、不包括汇缴入库)、待弥补以前年度亏损额、除小型微利减免外的各项减免备案情况、资产损失备案情况进行比对审核,如果审核有误,电子税务局提示“申报失败”,并给出“温馨提示”,供纳税人修改客户端软件报表,重新生成申报文件上传电子税务局。
3、正式申报后,未缴款前,可在电子税务局“查询服务——已申报信息查询”,作废申报。
电子税务局不提供导入成功申报表的修改,也不提供已缴款申报表的作废,纳税人可至主管税务机关或办税服务厅办理。
未开通电子税务局的纳税人,也可使用客户端软件生成申报表,将申报文件拷贝U盘至主管税务机关或办税服务厅办理申报。
开通电子税务局的纳税人,也可不使用客户端软件,直接在电子税务局填报《企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)》。
安徽省地方税务局保留对以上电子办税业务的解释权。
如您在使用中发现客户端软件问题,欢迎拨打4007112366;
电子税务局使用问题和业务政策咨询,请与主管税务机关联系。
2015年3月15日
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