年产20万吨蔬菜冷链系统建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

年产20万吨蔬菜冷链系统建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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公司是集种植、养殖、示范、农产品精深加工、贸易于一体的大型集团企业。

是共青团中央青年创业见习基地，国家和吉林省农民合作经济组织示范单位，吉林省农业产业化重点龙头企业。

集团公司下设六厂、一社、一个融资平台，六厂即：

***禽业有限公司、***饲料有限公司、***粮食收贮有限公司、***蔬菜批发市场有限公司、***肉禽加工有限公司、**纸业有限公司，一社即：

***农牧发展合作联社，一个融资平台即：

**农业担保有限公司。

资产总额18189万元，固定资产6802万元，年销售收入4.5亿元以上（含合作社销售收入）。

员工230人。

***集团以“***”为经营理念，始终坚持围绕“农”字做文章，依靠“优质、高效、拼搏、创新、敬业、诚信”的企业精神，全面致力于绿色农产品生产基地建设、农产品精深加工和营销网络拓展，不断进行管理创新、技术创新、市场创新，企业实现了持续、快速、健康的发展。

部分产品率先于业内通过ISO9001认证。

确立了高效农业、科技农业和生态农业的发展战略。

在生产经营上，集团公司高举农业产业化大旗，坚持“公司+合作社+基地+农户”的发展格局，形成了“以企业为龙头、以合作社为载体、以带动社员增收为目标”的发展模式，成功地构建起一条从原料*管理*回收*加工*销售自成品牌的“农业产业化链条”，产后加工、冷藏、保鲜等产业化经营配套成龙。

公司与农民建立了紧密的利益联结机制，为农户提供“七统一、一协调、一分散”服务，保证了农户的利润，与农户间形成“风险共担、利益共享”的双赢局面。

直接带动周边四个县（市、区）三十余个乡镇4040个农户从事规模种植和养殖，年可为社员创收近亿元，同时带动了当地饮食、运输等相关产业的发展，为周边地区农村的产业结构调整和农民增收做出了贡献，受到广泛的赞誉。

***的发展大体经过了3个阶段：

一是起步阶段。

2002年张雨军及其他股东共同出资，成立了某***农牧发展合作社和***饲料厂。

二是发展阶段。

2003年*2006年末，随着企业经济效益的不断增加，先后建立多家企业，并得到了各级党委政府的肯定和认可。

三是快速发展阶段。

2007年以来，在国家和省市县各级领导和相关部门的大力支持下，自身实力不断壮大，带动能力明显增强，成立***集团公司。

1.1.2.2现有产品类型

饲料（年产6万吨）、生猪（年出栏16万头）、禽产品（年产3700吨）、肉禽（年出栏610万只）、包装箱（年产3000吨）、粮食、蔬菜及各类经济作物（年产8300万公斤）等。

1.1.2.3主营业务

种植、养殖及加工，农产品贸易，纸制品加工等。

1.1.2.4管理制度和管理模式

集团建立完善的现代化管理体系，实行董事会领导下的逐级分工责任制，严格执行ISO9001：

2000国际质量管理认证标准。

1.1.2.5人员结构

集团共计230人，其中：

集团法定代表人，常务董事3人，董事5人；

执行经理6人；

中层管理人员（下属企业、合作社管理人员）37人；

技术服务人员46人，其中：

博士畜牧师1人，中级以上职称技术人员15人，技术员30人；

企业工人132人。

1.1.2.6财务状况

2008年该公司资产总额13605.00万元，固定资产6802.00万元，流动资产6803.00万元，净资产10591.00万元，负债总额3014.00万元，所有者权益10591.00万元，实收资本500.00万元，营业收入40100.00万元，净利润4584.00万元，营业利润率12%，投资报酬率33.6%，净资产收益率43%，资产负债率22.2%。

2009年资产总额18189.00万元，固定资产6802.00万元，流动资产11387.00万元，净资产15175.00万元，负债总额3014.00万元，所有者权益10941.00万元，实收资本500.00万元，营业收入45000.00万元，净利润4800.00万元，营业利润率11%，投资报酬率27%，净资产收益率32%，资产负债率17%。

集团无拖欠工资、社会保险、银行欠款等问题。

1.1.3项目提出的理由与建设的必要性

1.1.3.1项目提出的理由

农产品冷链保鲜产业是产后农业重要一环，进一步延伸现代农业产业链，是农产品从产地收购之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售直到消费者手中，其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统，对促进农民大幅增收具有重要意义。

但由于当前我国果蔬产后保鲜、冷链物流产业应用范围狭窄、发展滞后，每年的果菜的损失浪费率仍然十分惊人。

有关统计数字显示，我国目前食品低温物流主要分为几大类：

冷饮、肉制品、速冻食品、乳制品、水产品，以及水果和蔬菜。

其中，2006年我国水果总产量为9700万吨，蔬菜总产量为5.6亿吨，相当一部分需要低温物流。

但目前，我国水果和蔬菜总量中只有10%至20%利用了低温物流，品种也仅限于一些经济效益比较高的水果，而发达国家一般在80%左右。

国家农产品保鲜工程技术研究中心研究发现，我国每年生产的水果蔬菜从田间到餐桌，损失率高达25%至30%，年损失价值近800亿元人民币；

而发达国家的果蔬损失率则普遍控制在5%以下，美国果蔬在保鲜物流环节的损耗率仅有1%至2%。

上世纪90年代初，我国种植业开始向优势地区集中，但由于保鲜技术不过硬、产业化经营程度低，各个果蔬主产区普遍陷入了产品储不进、运不出的尴尬境地，为了避免果菜白白烂掉，农民无奈之下只能地产地销、季产季销，严重影响了产地农民的增收和种植积极性。

这种尴尬格局至今没有打破。

冷链是指采用一定的技术手段，使易腐货物从采收加工、包装、贮藏、运输及销售的整个过程中都不间断地处于一定的适宜条件下，尽量降低货物质量的下降速度，最大程度地保持从庄稼地到餐桌的最佳质量，包括全面的冷藏解决方案和应用系统。

目前发达国家已普遍采用规范配套的果蔬保鲜流通，从预冷、储藏、洗果、涂蜡、冷冻运输等方面进行保鲜处理的果菜占总产量的80%。

而我国尽管已经陆续开始应用集装箱冷藏、普通冷藏车、海运冷藏集装箱、铁路冷藏车等方式，但绝大多数果菜还是一采摘下来就直接进入市场，上市销售的都是初始和半初始农产品，没有任何预冷、保鲜的处理措施，果菜失去巨大的增值机会和空间。

随着我国冷链保鲜物流的发展，各地已经出现了比较有代表性的水果和蔬菜品种，给当地农户和销售企业带来了巨大的增收空间。

现代保鲜物流产业的快速发展，能对农民增产增收起到较大的促进作用。

以农村种植面积较大的（豆角、黄瓜、西红柿、西瓜等是我们这的主打品种）为例，1995年全国蒜薹的种植面积只有200多万亩，而随着近年来我国蒜薹保鲜水平的快速提高，国内种蒜农民一亩地普遍增加了三四百元的产后收益，2007年由于市场行情好，一斤蒜薹比往年甚至能多挣近一元钱，农民积极性的提高使得我国大蒜种植面积10多年的时间里增长了5倍，并显著促进了大蒜的出口，如今我国已经是世界上大蒜产量和出口量第一大国。

2007年，我国蒜薹总产20多亿斤，冷藏量达到了12亿斤，60%实现了冷藏，在所有蔬菜品种中，蒜薹的冷藏储量和比例都是最大的。

***根据市场需求及企业发展需要，提出了某20万吨/年蔬菜冷链系统建设项目，该项目的提出为某的蔬菜加工转化提供一个良好的平台，将某的资源优势转化为经济优势。

某位于吉林省西南部，地处东北平原腹地，土地肥沃平坦，素有“东北粮仓”和“松辽明珠”之美誉。

全县幅员面积4209平方公里，辖21个乡镇、2个经济开发区，总人口81万，其中农业人口60万，森林覆盖率13%。

是国家重点商品粮基地县、国家玉米基地县、国家瘦肉型猪基地县、国家秸秆养牛示范县、三北防护林改造试点县和棚膜经济大县。

某作为典型的农业大县，耕地面积418万亩，常年粮食产量稳定在40亿斤以上，其中玉米产量36亿斤，每年有20亿斤粮食进入销售市场或深加工。

粮食总产量位居全国县级第四位，粮食人均占有量、贡献量、粮食单产和粮食商品率等指标在全国名列前茅。

全县果菜种植面积达到35万亩，产量达到87.5万吨，其中蔬菜产量达到41.7万吨，无公害瓜菜基地通过省级认证达9个，品种13个。

目前，***已新建一座大型蔬菜批发市场****蔬菜批发市场，是***唯一一家大型蔬菜批发市场，规模大、设施先进、交易量大。

但是该批发市场没有物流、冷链等设施，基础设施不完善，交易手段落后，运营管理还停留在出租铺位的简单物业管理层次上，缺乏统一结算、信息传递、价格形成、运输、保管、包装、加工等各种辅助性功能。

随着农村蔬菜交易量的迅速增长以及农民合作组织的逐步壮大，该批发市场迫切需要完善蔬菜冷链储藏等设施。

1.1.3.2项目建设必要性

是完善蔬菜产业链条的需要。

完善果蔬冷链体系，应尽快提高农产品的贮藏设施、运输冷藏设施的建设和开发水平，对现有的批发市场进行升级改造，加强市场流通体系的软硬件设施建设。

使某的蔬菜品种结构更加优化，产业链条逐步完善，形成布局科学、结构合理并与生产销售、储藏加工、流通服务配套衔接的蔬菜生产体系。

努力把某打造成为***市的绿色蔬菜基地。

是打造***绿色蔬菜品牌的需要。

某制定菜篮子“十一五”发展规划时，就提出培育蔬菜品牌，发展净菜配送，改变蔬菜原始粗放的经营形式，适应人民生活质量不断提高的需要。

***在某建立绿色蔬菜基地4000余亩，带动周边数万亩无公害蔬菜生产，树立了绿色健康的品牌形象，成立了某***果蔬合作社，合作社是在***的基础上，按照民办、民管、民受益的管理原则和入股自愿、退股自由的参股形式。

与其他合作社不同的是，先订单后生产，主要以生产绿色食品蔬菜、无公害水果为主。

社员分布和辐射到全区60多个村，总种植面积达2万余亩。

农户们按照公司的要求生产蔬菜，经过严格检测，合格的蔬菜由公司统一收购和销售。

这一“公司加农户”的生产经营模式，为3000多户农户开辟了一条致富新路。

是加快“百镇建设工程”实施，强化百镇服务体系建设的需要

《吉林省百镇建设工程实施方案》指出：

加强百镇农产品冷链系统建设，形成完善的农村市场体系，继续搞好集贸、批发市场，形成完善的市场网络，为农产品流通提供全方位的支持。

某***镇确定为吉林省百镇建设的试点镇，某位于吉林省西南部、松辽平原腹地，地势平坦，土质肥沃，素有“东北粮仓”和“松辽明珠”的美誉。

2008年***市各县（市）区中某蔬菜产量最高，其产量为416622吨，比上年增长21.4%，占全市蔬菜总产量的36.7%。

某交通便利，四通八达。

“京哈”、“哈大”铁路，“长大”高速公路、102国道从境内通过。

境内有火车站6处，客运站32处，已形成以县城为中心的辐射状交通网。

为某建设“某20万吨/年蔬菜冷链系统建设项目”提供了良好的物质基础和区位优势。

吉林省“百镇建设工程”作为中国特色城镇化体系的重要组成部分，小城镇的发展有利于加快农村剩余劳动力的转移，提高农业生产效率和综合经济效益；

有利于扩大农业发展和农村建设的直接需求，推动解决内需不足和生产过剩矛盾；

有利于降低农村人口盲目涌入大中城市的风险和成本，缓解大中城市就业压力，形成城镇合理梯次布局；

有利于促进农民思想观念和生活方式转变，提高人口整体素质，加快农村现代化进程。

我们必须站在全局和战略的高度，充分认识加快推进小城镇建设的重要性，把小城镇建设放到工业化、城镇化的大背景中来思考，放到统筹城乡发展、破解“三农”问题的大格局中来谋划，放到实施县域突破、建设社会主义新农村的大战略中来考虑，放到推动科学发展、实现全面振兴的大目标中来推进，促进我省新型工业化、农业现代化与特色城镇化良性互动、协调发展，努力开创全省小城镇建设的新局面。

实施“百镇建设工程”，既是我省推动工业化、城镇化的重要载体，也是我省寻求新的经济增长点、发展县域经济的重要抓手。

是带动农业产业化的发展的需要

某***镇，农产品丰富，交通发达，建设大型农产品冷链系统，易于发挥其在农产品集散交易、价格发现、仓储运输、信息传播、农产品标准与质量检测、市场配套服务等方面的功能，引导带动当地农业和农村经济的发展。

信息在市场经济条件下对农业发展起着日益重要的作用，特别是在引导农民生产，帮助农产品销售方面的作用越来越突出，本项目集信息、物流、交易功能为一体，本项目建成后将以信息化带动农业产业化，提高农业市场流通效率，增加农民收入，提高农民素质水平，并促进特色区域经济发展格局的形成，从而带动整个某农业的发展。

是加强农民市场竞争能力的需要

加入WTO后，面对农产品市场开放，要不断增强农民的市场竞争能力，提高产品质量，而提高产品质量的核心，就是要按标准化规范进行生产。

本项目以“公司+基地+农户”的方式，以市场为导向，围绕区域优势产业，从产前、产中、产后和产业链进行系列开发，实行产供销、农工商结合，把农民、龙头企业和市场结合起来，形成经济利益共同体，增强市场竞争能力。

一是面对分散的一家一户小农经济和传统落后技术，把规范化高新技术传授给农民，使其按照规范化技术操作，生产出符合市场，特别是符合国际标准的高质量产品；

二是面对龙头企业技术不规范、产品质量低、市场竞争力弱、经济效益低的实际，进行技术改造，实行规范化、标准化生产。

是适应网络经济发展，参与国内外市场竞争的需要

近年来，网上交易正飞速向前发展，互联网、电子商务已广泛使用，进入寻常百姓家。

全球现已有超过70%的大企业基于WEB做交易；

在不久的将来农副产品的网上交易亦会成为主要的交易方式。

在网络经济时代，谁先抢占市场，谁就占据市场的制高点——一个整体有序的运作机制和农副产品的调动权。

随着国民经济的稳步发展和我国对外开放力度的加大，我国加入世界贸易组织（WTO）后，农业生产将面临一个全新的环境，我国农产品将参与国际农产品的直接竞争。

本项目通过建立一个以信息网络为导向，实物交易为依托，新型、高起点、辐射区域广、货流量大、运作规范的农副产品冷链系统，将某及周边有一定规模的、零散的农副产品集结为一体，有利于参与国际市场竞争，有助于某的名、特、优农产品有序的走出某、走向全国、走向世界。

是加快某第三产业发展的需要

本项目的建设是某加快第三产业发展的契机。

本项目建成启用后，将使某成为区域商流、物流、资金流及通信信息中心，从而带动与其相关的餐饮、旅游、公交、邮电以及经商所必须的仓储、运输等第三产业的快速发展，逐渐提高其在一、二、三产业中的比重，使某的经济结构更趋于合理。

是促进税收大幅增长，成为税收新的增长点的需要

原先农贸市场由众多的个体经营户经营，流动性很大，在税收上实行逐户定额征收，征管难度相当大，税收流失十分普遍，甚至出现“有市无税”的现象。

而以生鲜超市替代农贸市场，以企业化经营取代了原来的一摊一户经营方式，使得税务部门征收税款能够更加规范有序，征管模式由过去的定额征收逐步过渡为查账征收。

是增加社会就业的需要

本项目建成后，除拉动粮食、蔬菜生产的快速发展外，还可带动第二产业的发展，以及蔬菜收贮、运输、销售等第三产业的发展。

产业链条的不断延伸，即能解决部分职工就业，也能为国家和地方大幅增加财税收入，为强市裕民做出贡献。

同时，随着生产的发展，将加快全县种植业由粮经二元结构向粮经饲三元结构调整的进程，。

是人民生活水平的提高对吃上放心菜、肉的要求

随着人民生活水平的逐步提高，对关系到日常生活的粮、油、肉、禽、蛋、菜等食品购买的方便、环境无公害、无假冒伪劣及购货环境提出了更高的要求。

而目前农产品销售市场多以传统式的摊贩销售为主，消费环境较差，对农产品的终端销售中的肉、菜的质量不能保障，或多或少均存在“短斤少两”的问题，消费者只能被动的接受这样的农产品销售。

而通过本项目的建设，将使农产品的市场准入得到有力的监测和检验，并通过标准化加工和配送，使放心菜、放心肉有序地配送到销售终端，让消费者因没有选择权而吃上不合格的肉、菜的局面得到终结。

这也是某政府出台的“餐桌治污”工程和“食品安全工程”得以顺利实施、成功实施的保证之一。

1.2可行性研究工作依据和范围

1.2.1工作依据

《吉林省百镇建设工程实施方案》（吉政明电[2009]1号）；

《农村市场体系建设“十一五”规划》；

《农副产品批发市场建设标准》（建标［1991］758号）；

国家发展计划委员会《关于全国大型农产品批发市场专项工程建设的指导意见》。

《***市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

《***市土地利用总体规划（1997*2010年）》

某相关部门及建设单位提供的基础资料。

1.2.2研究范围

1.2.2.1研究工作的指导思想

根据《吉林省百镇建设工程实施方案》的精神，按照这一方案，吉林省将在未来五年及更长一段时间，选择100个小城镇进行重点建设，以提高县域经济实力，加速城乡一体化进程，并争取到2020年，将百镇建设成具有较高生活幸福指数和较强吸纳辐射能力的经济社会发展区域中心，其中部分具备条件的小城镇发展成小城市。

某***镇确定为吉林省百镇建设的试点镇，积极推动某20万吨/年蔬菜冷链系统建设项目的建设，该项目具有吸纳人口聚集的产业依托和较大的发展潜力。

通过该项目的实施，实现工业强镇、商贸兴镇，强化产业支撑能力，增强小城镇经济功能。

充分尊重业主及规划部门的意见及习惯做法，特别是流通设备、工艺流程、总平面布置等方面，依照业主意见并征得有关规划部门认可后进行。

同时充分利用企业现有技术力量、设备，尽可能减少投资费用。

采取积极有效的环境保护、生产安全和消防安全等措施。

1.2.2.2可行性研究范围

通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：

对设备选择、市场需求预测、工艺技术、工程技术、配套公用工程、厂房利用、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。

1.3项目概况

1.3.1项目拟建地点

吉林省***市某***镇东平安村，***蔬菜批发市场内。

1.3.2建设内容与规模

1.3.2.1主要建设内容

项目总占地面积为6.5万平方米，本扩建项目总建筑面积为5575平方米。

该项目拟建项目工程见下表1*1。

表1*1主要建设内容—览表

序号

建（构）筑物名称

建筑面积（m2）

层数

结构

备注

1

蔬菜交易大厅

800

轻钢

2

检验检测中心

680

砖混

3

保鲜库

3200

排架

4

分拣车间及库房

5

配电室

60

6

门卫

35

7

大门

1个

合计

5575

1.3.2.2生产规模

年储藏、交易蔬菜20万吨，交易额预计达到30亿元。

1.3.3主要建设条件

资源条件：

***农业发达，蔬菜产量高，素有东北三大粮仓之一的美誉，是全国重点商品粮基地和畜产品生产加工基地。

投资环境：

***投资环境宽松，政策优惠。

为提高政府服务的行政效率，专门成立了政务大厅，实现了“一窗式受理、一站式审批、一条龙服务”和行政审批时限制，提供最优质服务。

运输条件：

项目区紧邻梨榆公路、距***市8公里，距哈大高速公路和京哈铁路10公里，交通四通八达。

公用工程条件：

项目区无供水管网，需打井一眼。

无供热条件。

具备排水条件、供电、通信、天然气条件。

现有批发市场条件：

现有***蔬菜批发市场已建成库房1座、物流交易大棚1座、综合办公楼1座和其他配套设施，为进一步完善蔬菜批发市场打下了良好的基础。

1.3.4项目投入总资金及效益情况

1.3.4.1投资估算

本项目总投资为1066.88万元，其中：

建设投资为927.40万元，流动资金为139.48万元。

1.3.4.2资金筹措

本项目总投资为1066.88万元，全部由企业自筹解决。

1.3.4.3效益情况

项目投产后，年均营业收入1080.00万元，利润总额276.00万元，年均所得税69.00万元，年均净利润207.00万元，税后财务内部收益率22.70%，投资回收期5.27年（含建设期），盈亏平衡点为60.99%（以生产能力计）。

具体情况详见主要经济技术指标表。

1.3.5主要技术经济指标

主要技术经济指标详见表1*2。

表1*2财务评价指标汇总表单位：

万元

项目名称

数据

项目总投资

1066.88

1.1

建设投资

927.40

1.2

建设期利息

1.3

流动资金

139.48

资金筹措

2.1

项目资本金

2.2

项目债务资金

2.3

其他资金

年均营业收入

1080.00

生产期平均

年均总成本费用

747.84

年均营业税金及附加

56.16

年均增值税

年均息税前利润（EBIT）

276.00

8

年均利润总额

9

年均所得税

69.00

10

年均净利润

207.00

11

总投资收益率（%）

25.87

12

投资利税率（%）

31.13

13

项目资本金净利润率（%）

19.40

14

贷款偿还期（年）

15

平均利息备付率（%）

16

平均偿债备付率（%）

17

项目投资税前指标

财务内部收益率（%）

28.92

财务净现值

1357.50

ic=8%

全部投资回收期（年）

4.52

18

项目投资税后指标

22.70

915.51

5.27

19

资本金内部收益率（%）

20

盈亏平衡点

生产能力利用率（%）

60.99

1.4问题与建议

1、问题

该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目。

2、建议

建议加强技术监督和质量控制，充分发挥当地资源、技术优势，增强产品的市场竞争力。

建议应进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。

项目投产以后，建议单位应加强内部科学管理，在生产中尽量做到节能降耗，以降低公司运营成本，使公司拥有更大范围的调控价格能力。

对市场要做进一步调