ISO9001ISO14001OHSAS18001推行计划Word文档格式.docx

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体

收集营业执照副本复印件/扫描件

品质部

系

收集组织机构代码复印件/扫描件

导

收集生产许可证、资质证书复印件/扫描件

入

收集产品认证证书复印件/扫描件

收集建设项目环境影响评价报告复印/扫描件

收集环保批复

收集消防验收证明

收集产品质量监督抽样报告

收集特种设备检测报告

现场管理诊断（现场/工艺/污染源/危险源）

顾问

确定组织架构

管理代表

成立推行组，确定推行组人员名单和职责

确定认证范围

确定管理者代表

确定员工代表

确定内审员名单

贯标培训（9001/14001/18001标准）

环境因素识别与环境影响评价培训

危险源辨别与风险评估培训

确定推行进度计划

文件编写辅导（标准详解、过程诊断、体系策划）

确定质量方针、质量目标

策

确定环境/安全方针/目标/指标/方案

划

确定手册/程序/作业文件格式

质量部

确定文件/记录编码规则

确定质量/环境/职业健康安全文件清单

质量手册编制/讨论/修订

环境手册编制/讨论/修订

职业健康安全手册编制/讨论/修订

收集各部门现有表单格式

Q5.4.1质量目标、质量目标统计

行政部

E/S4.3.3/4环境/安全目标/指标/方案、目标统计

Q5.4.1E/S4.4.1职责

部门职责、岗位职责编制/讨论/修订

安委会组织织构、安全生产职责制编制/讨论/修订

安全生产职任书签订

Q6.3基础设施[生产/办公场所租凭合同、办公设备设施建档]

E4.3.1环境因素[环境因素识别与评价]

S4.3.1危险源[危险源辨识与与风险评估]

E/S4.4.3信息交流

信息交流控制程序编制/讨论/修订

相关方名单（物业、废弃物处理方、工程承包方、消杀服务方）、相关方信息交流记录补充完善

员工代表选举、员工代表与员工及员工代表与管理层沟通记录补充完善

员工代表

E4.4.6运行控制

环境运行控制程序编制/讨论/修订

固体废弃物管理规范编制/讨论/修订

节能降耗管理规范编制/讨论/修订

新改扩建项目管理规范编制/讨论/修订

弃弃物分类标识（标识牌、垃圾桶、设置危险废弃物区域）、废弃物处理记录、危险废弃物处理协议、备案登记、处理五联单补充完善

S4.4.6运行控制

职业健康安全运行控制程序编制/讨论/修订

工伤事故处理制度编制/讨论/修订

人员健康保健管理制度编制/讨论/修订

劳保用品管理制度编制/讨论/修订

电工安全操作规程

传染病职业病预防[消杀协议、消杀记录、PPE发放记录、食堂餐饮许可证、餐饮从业人员健康证、饮用水质检测报告补充完善]

空压机压力表安全检测

机动车年审/年检记录收集整理

强电接地电阻测试及记录补充完善

E/S4.4.7应急准备响应

应急准备响应控制程序编制/讨论/修订

火灾应急预案编制/讨论/修订

应急设备设施配备及点检[消防栓/灭火器/应急灯/消防沙/消防铲/急救药箱/洗眼器等]

厂区平面图（消防设施/排污管网分布、逃生线路）、地理位置图绘制

消防演习[消防演习计划、报告/总结、照片]

化学品泄露应急预案编制/讨论/修订

化学品泄露演习[演习计划、报告/总结、照片]

触电应急预案编制/讨论/修订

台风/暴雨应急预案编制/讨论/修订

工伤事故应急预案编制/讨论/修订

食物中毒应急预案编制/讨论/修订

传染病应急预案编制/讨论/修订

E/S4.5.1监测和测量

监测和测量控制程序编制/讨论/修订

环境/安全日常检查记录（值班巡查记录）完善

定期检查记录（5S检查记录）完善

环保/安检部门检查报告收集整理

环境/职业健康安全检测

员工体检记录（入厂/长期接触化学品岗位/电工定期检测、食堂从业人员健康证）

安全阀/压力表校准报告收集整理

机动车年审年/年检、叉车年检、电梯安全检测报告收集整理

强电接地电阻测试记录补充完善

饮用水水质检测报告收集整理

饮水机滤蕊清洗记录补充完善

E4.5.3/S4.5.2不符合、纠正预防

不符合、纠正预防措施控制程序编制/讨论/修订

环境/安全不符合记录（日常/定期检查）完善

工伤事故统计、工伤事故处理记录补充完善

纠正预防措施报告、环保/安检问题点整改报告

人力资源部

Q6.2E/S4.4.2人力资源

人力资源管理程序编制/讨论/修订

岗位入职要求编制/讨论/修订

员工档案完善[入职表、学历/培训证明、特种岗上岗证（技术/检验/关键工序操作岗位、电工证、焊工证、叉车驾使证等）、培训档案（三级教育）]

年度培训计划、培训记录（包括入职培训/岗前培训）、考核记录、培训教材补充完善

E/S4.4.6运行控制记录补充完善

信息部

Q6.3基础设施[信息系统，IT设备清单、网络杀毒/资料备份/IT设备维护/维修记录/测试软件清单/版本控制记录补充完善]

Q4.2.3E/S4.4.5文件控制

文件控制程序编制/讨论/修订

文件清单、文件发放记录、文件修改记录、外来文件清单及文本补充完善

Q4.2.3E4.5.4/S4.5.3记录控制

记录控制程序编制/讨论/修订

记录清单补充完善及记录表单样式收集整理

Q7.6检测设备

检测设备控制程序编制/讨论/修订

检测设备操作规范编制/讨论/修订

内校方法标准编制/讨论/修订

量具清单/校准计划/校准报告/校准状态标贴/租赁合同/供方提供的校准报告/内校员资格证/内校标贴/内校记录补充完善

Q8.2.3过程监视测量

首件检验/巡检标准编制/讨论/修订

首件检验/巡检记录补充完善

Q8.2.4产品监视测量

来料/制程/成品检验标准编制/讨论/修订

来料/制程/成品检验记录补充完善

Q8.3不合格品

不合格品控制程序编制/讨论/修订

不合格品登记/评审/处理记录、返修品再检验记录补充完善

Q8.4数据分析[来料/制程/成品品质分析完善]

Q8.5.2/3纠正预防措施

纠正预防措施控制程序编制/讨论/修订

纠正预防措施报告补充完善

Q7.2.3顾客沟通

投诉处理程序编制/讨论/修订

投诉登记/处理记录补充完善

E4.3.1环境因素

环境因素识别与环境影响评价控制程序编制/讨论/修订

环境因素识别与评价、重要环境因素清单完善

S4.3.1危险源

危险源辨识与风险评价控制程序编制/讨论/修订

危险源辨识与评价、重大危险源清单补充完善

E/S4.3.2法律法规

法律法规及其他要求控制程序编制/讨论/修订

法律法规清单（质量/环境/安全）/文本/定期检索/相关部门获取、法律法规和环境因素对照表补充完善

E/S4.5.2合规性评价

合规性评价控制程序编制/讨论/修订

组织合规性评价及合规性评价记录、合规性评价报告的补充完善

Q8.2.2E4.5.5S4.5.4内部审核

内部审核控制程序编制/讨论/修订

Q5.6E/S4.6管理评审