供应商初期流动管理系统手册簿.docx

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供应商初期流动管理系统手册簿

1目的

为了保证供应商在设计开发新零部件、设计变更、工程过程变更（4M）部件、降低成本过程中，通过系统性的管理方法，规范供应商导入流程或零部件变更审批流程，确保新增或变更后的供应商初期流动产品能够达到整车的要求，并控制其变更因素对产品质量的影响，从而保证供应商初期流动产品和量产零部件产品质量的一致性。

2适用范围

本规定管理要求适用于整车零部件（含外包件）在新开发或变更过程中供应商零部件初期流程管理。

3定义

3.1供应商初期流动管理

指供应商因开发新零部件、设计变更、4M工程变更、降成本等原因重新通过整车生产件准入流程以及在初期流动管理期间的质量控制及质量保证活动。

3.2工装样件

在量产前进行质量和性能确认的零件，其4M（man人、machine机器、material材料、method方法）的要求和量产时期相同。

3.3初期流动期限

原则上分两类：

一类是：

保安/排气/法规/关重部件，期限：

量产后3个月；一类是：

以上标记除外，期限：

量产1个月。

3.4供应商初物

指供应商在初期流动期间提交整车的量产初期产品（尤其指首批产品）。

注：

首批初物应给予记录。

4职责

4.1供应商

4.1.1负责根据新品开发、设计变更、4M工程变更、降成本等原因提出零部件新开发或变更申请；

4.1.2负责配合整车技术部技术室工装样件认可、包装方案确定、小批量试装等工作，并改进不合格情况零部件状态；

4.1.3负责向技术部部品室提供满足要求的PPAP资料；

4.1.4负责量产初期流动阶段初物质量保证工作，负责初物的记录管理；

4.1.5负责根据整车的要求开展各项初物在整个初期流动管理阶段的一切零部件整改工作。

4.2采购公司杭州湾采购部（以下简称“采购部”）

4.2.1采购部负责推动采购公司与新产品开发的供应商签订开发协议；

4.2.2负责向供方下达采购订单；

4.2.3负责推动采购公司新供方准入、评价等管理工作。

4.3技术部技术二室

4.3.1负责供方新品样件认可、小批量试装跟踪、策划以及组织实施零部件复检工作；

4.3.2负责零部件初期流动阶段现场产品状态跟踪工作；

4.3.3负责供方检查基准书的编制及审批工作；负责支持制造车间技术管理工作。

4.4技术部部品室

4.4.1负责供应商PPAP资料审核和最终批准；

4.4.2负责二轨零部件非关重件的设计开发验证及认可、技术资料的输入输出及规范管理；

4.4.3负责组织整车研究院、ME对供方提交的检具方案进行联审，并开展检具实物验收；

4.4.4负责对供应商达产审核后的质量培育及量产前的早期遏制；

4.4.5负责组织达产审核，出具审核结论，并将报告上传QNS系统；

4.4.6负责供应商初期流动期间进货检验，并实施加严检验，保留初期检验记录；

4.4.7负责供应商初期零部件试验（条件允许情况下），并及时出具试验报告；负责抽查首批初期零部件实施材料、性能试验等；

4.4.8负责跟踪收集现场产品、过程监控数据以及市场反馈信息，提交初期流动期限审批流程；

4.4.9负责通知供方初期期限结果，负责供方工厂监督工作及督促供方整改工作。

4.4.10负责督促供方签订供应商初期流程管理承诺书以及承诺书的归口管理工作。

4.5总经理或质量副总

4.5.1总经理负责关重件的生产准入流程批复工作；负责关重件供方初期流程期限的最终批复以及明确未通过初期流动期限供应商下一步工作指示；

4.5.2质量副总负责非关重件生产准入流程批复工作；负责非关重件供方初期流程期限的最终批复以及明确未通过初期流动期限供应商下一步工作指示；

4.6生产物流部

4.6.1负责供方初物在PPAP准入以及初期流程期间物料存储管理、标识管理、账务管理、初物输送管理以及初物物流记录管理；

4.6.2负责组织技术部技术二室等部门对零部件的包装方案进行确认，负责包装方案的最终认可权。

4.7制造厂部（四大工艺车间）

4.7.1制造车间负责供应商初物现场加工、装配质量管理工作；

4.7.2负责初期流动阶段初物质量反馈工作；

4.7.3负责跟踪质量问题的闭环情况；

4.7.4负责供方初物现场使用记录管理工作。

4.8财务中心

负责根据申请部门对供方的考核申请经公司领导批准后实施扣款或财务处罚工作。

5程序

5.1PPAP准入阶段

5.1.1供方新产品开发

5.1.1.1技术协议和开发协议签订

采购公司负责与供方签订开发协议（研究院负责与供方签订技术协议），技术协议与开发协议签订要求根据《生产件批准控制程序》执行。

5.1.1.2PPAP资料审核

技术部部品室SQE人员在QNS系统中创建供方PPAP，并通知供方按项目节点提交PPAP资料及样件。

SQE收到供应商提交的样件和对应的PPAP资料后，在2周内完成对样件和资料的评审，样件及对应PPAP文件未满足要求时，必须驳回要求供应商再次提交。

SQE根据零部件所签订的技术协议中提交的PPAP等级要求审核供方PPAP，供方提交的材料试验结果、性能试验结果的同时，必须附带对应材料、性能的原始试验报告（包括环保性能，如VOC、ELV、石棉、NVH等试验）。

制造公司SQE依据《供应商检具开发管理办法》组织完成对供方检具方案的联审及检具的验收，并将检具终验收报告上传QNS系统，检具的终验收需在工装样件认可之前完成。

5.1.1.3实施复检

技术部技术室产品工程师在工程设计数据冻结15天之内完成《PPAP创建信息批导表单》以及复检策划。

并根据复检策划组织技术部部品室实施复检策划，完成零部件尺寸、材料、性能进行复检试验，复检结束后将相关报告上传QNS系统，对复检结果未能满足产品要求的，由新品SQE通知供应商确认、整改。

（原则上要求关重件/非关重件100%复检）。

表1：

工装样件阶段PPAP提交要求矩阵表（主机厂）

序号

提交物

提交等级

责任部门

1

2

3

4

5

1

尺寸结果（复检

R

S

S

S

S

技术部

技术室

2

材料试验结果（复检）

R

S

S

S

S

3

性能试验结果（复检）

R

S

S

*

R

4

DFMEA（白匣子件）

R

R

S

*

R

5

动力总成试验报告（如果需要）

R

S

S

*

R

6

试装报告

R

S

S

*

R

7

道路试验报告

R

S

S

*

R

8

非正式认可批准申请单（如果需要）

R

S

S

*

R

9

非正式认可零部件故障模式分析及风险评估（如需要）

R

S

S

*

R

注：

S=供方必须向吉利提交，并在适当的场所，包括制造场所，保留一份记录或文件项目的复印件。

R=供方必须在适当的场所，包括制造场所保存，吉利代表有要求时应易于得到。

*=供方必须在适当的场所保存，并在有要求时向吉利提交。

5.1.1.4工装样件认可

工装样件认可状态包括：

正式认可、风险认可、临时认可和拒绝，对于非正式认可（风险认可和临时认可），因供应商提交资料缺少或不满足要求导致的应由供应商提交《非正式批准申请单》，因吉利出具资料缺少或不满足要求导致的应由制造公司提交《非正式批准申请单》。

技术部技术室对二轨非关重零部件由制造公司出具《非正式认可零部件故障模式分析及风险评估》，必要时可对新品零部件和二轨关重零部件开发中非正式批准申请的进行故障模式分析及风险评估，如无此权限时，技术部技术室应跟踪研究院部门对新品零部件和二轨关重零部件开发中非正式批准申请的进行故障模式分析及风险评估，跟踪研究院出具《非正式认可零部件故障模式分析及风险评估》报告。

对于非正式认可转正式认可，责任部门需补齐前期认可所缺的相关资料。

非正式认可的有效期限为3个月，无法按期转正式认可的则之前的认可失效，需重新申请认可。

5.1.1.5SQE负责在PP试装之前，通知供方按项目节点要求提交试生产阶段的PPAP资料，并对供方现场及资料进行审核确认。

资料包括如下内容：

表2：

试生产阶段PPAP提交要求矩阵表（供应商）

序号

提交物

提交等级

责任部门

1

2

3

4

5

1

零部件提交保证书（PSW）

R

R

S

*

R

技术部部品室

2

特殊特性清单

R

R

S

*

R

3

过程流程图

R

R

S

*

R

4

PFMEA（过程FMEA）

R

R

S

*

R

5

控制计划

S

S

S

S

S

6

测量系统分析

R

R

S

*

R

7

初始过程研究

R

R

S

S

R

8

检具、夹辅具检测报告

R

S

S

*

R

9

供方二次、三次分供方选定批准书

R

R

S

*

R

10

检查基准书（如果需要）

S

S

S

S

S

11

包装规格书

S

S

S

S

S

注：

S=供方必须向吉利提交，并在适当的场所，包括制造场所，保留一份记录或文件项目的复印件。

R=供方必须在适当的场所，包括制造场所保存，吉利代表有要求时应易于得到。

*=供方必须在适当的场所保存，并在有要求时向吉利提交。

5.1.1.6包装方案

生产物流部要求供应商根据产品防护要求制定包装方案，组织技术部技术室等相关部门根据供应商小批量试生产提交的样件及包装对包装方案进行认可，认可结论作为生产件最终批准的输入之一。

5.1.1.720套试装

生产物流部组织包装方案认可之后，技术部技术室应组织相关部门开展20套小批量试装。

并根据试装工艺及匹配等要求出具20套试装认可报告,并提交20套试装报告审批流程。

技术部技术室产品工程师在达产审核之前应完成新开发零部件检查基准书的初步编写，100套试装结束之后，生产件批准审批单批准之前完成最终版的发布流程。

5.1.1.8达产审核

工装样件认可、包装方案确认、PPAP资料审核通过结束后，SQE联合质量部体系工程师开展供应商达产审核（亦可实施免达产），达产审核要求在正式的工装、设备、人员、工艺、检验、产能、生产节拍等条件下实施生产，以验证并确认供应商在正常生产和满足顾客所有要求的条件下的实际制造过程。

同时还验证系统准备的其他要素，规避潜在的问题。

最终确认各零部件通过按节拍生产，表明过程符合所有的质量和工装能力。

SQE组织审核后7个工作日内出具达产审核报告（通过、带条件通过、拒绝），并上传到QNS系统中。

对于达产审核为C级或带条件通过的供应商，要到现场实施验证，完成不符合项的闭环工作。

对于没有通过达产审核的供应商督促其制定整改计划并进行跟踪。

质量副总负责对达产审核结论的批准。

5.1.1.9100套试装

达产审核通过后，技术部技术室组织相关部门开展100套试装，并根据工艺及匹配要求出具100套试装报告,并提交100套试装报告审批流程。

5.1.1.10批复

公司总经理通过工装样件认可报告、包装方案确认结果、20套试装结果、达产审核结果、100套试装结果批复《生产件批准审批单》（此流程由采购部提交）。

5.1.2供方设计/工程4M/因降成本变更

5.1.2.1变更来源

供方产品变更根据来源以及目的可主要分为三类：

设计变更、工程4M（man人、machine机器、material材料、method方法）、降成本变更。

5.1.2.2设计变更生产准入流程资料提交要求

供应商根据不同对象以及不同类别的设计变更，生产件准入流程提交的资料和新设计开发所有区别。

具体可参考以下表3供应商变更生产件准入提交资料要求。

表3供应商变更生产件准入提交资料