关于加强物资供应管理的实施办法.docx

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关于加强物资供应管理的实施办法

关于加强物资供应管理的实施办法

为进一步加强物资供应管理工作，提高物资供应管理水平，

保证物资供应质量，降低生产经营成本保障公司生产经营稳定,

发展。

经公司研究制定本实施办法。

一、贸易公司供应组的主要管理职责

物贸分公司供应组是公司材料类物资供应主管部门，负责公

司安全生产、经营管理及物业后勤部分所需材料类物资供应、仓

储以及修旧利废物资管理等方面的工作，主要包括：

、材料类物资采购计划的编制和管理工作；1

、安全生产、经营管理、物业后勤部分所需材料类物资的及时2

供应；

、材料类物资消耗的监督控制管理；3

、材料类物资储备资金的管理工作；4

、废旧物资处理的监督管理工作；5

、修旧利废监督管理工作；6

、签订设备采购合同、催货和编制付款计划，并协调售后服7

务和质量问题处理。

二、材料类物资采购计划管理

、使用单位、部门提报材料类物资采购计划要明确专人负1

责，技术人员和行政领导要亲自把关。

在提报采购计划前，要充

分考虑生产任务、设备运行状况，材料消耗定额和库存以及修旧

利废、自制加工情况，及时准确提报采购计划。

、材料类物资采购计划包括月度计划和急用追加计划。

各2

单位要在每月日前上报次月月度计划，对于采购周期较长的20

材料，如：

技改、大修、四防等专项采购计划要提前个月提报。

1

、为杜绝重复计划现象的发生，首先月度采购计划如上月已3

经计划的，要在备注栏内注明；其次是仓库根据库存情况进行第

一关审核，对库存已有物资在计划上直接剔除；三是交物贸分公

司供应组根据前期采购合同到货情况进行第二关审核，防止重复

计划显现发生；四是把物贸分公司仓库、供应组审核完的计划交

机动科根据生产和设备运行情况进行第三关审核，公司内部能够

自制加工和维修的物资不在列入月度计划；五是机动科根据三方

规按照组核小审划计制，然后提交编行重新进划计核后的材料审．

定时间进行终结审核；经公司领导审批后报物贸分公司供应组。

由于生产急需需要追加采购计划时，由使用单位提出报告报经营

副总和分管副总批准，机动科签字登记后交物贸分公司供应组；

每个使用单位每月追加采购计划最多不能超过两次，否则每超一

次对责任单位月度考核扣分，并按照追加次数对单位负责人、1-2

设备技术员进行相应处罚。

特殊应急计划需经公司主要领导签批

后方可安排采购。

使用单位提报的采购计划要详细注明物资编码、

名称、规格型号、数量、金额，加工件要提供图纸。

特殊材料和配

件要注明材质、技术参数、主机型号及生产厂家等。

因计划提报不

准确、不及时影响采购并造成损失的，由使用单位和有关责任人

承担全部责任。

另外对采购计划编报不负责任造成积压闲置的单

位按积压物资金额收取管理费（按每月通用物资、专用物资的3%2%

标准收取），物贸分公司仓库提供考核数据，企管科随月度工资结

算，计入工资考核。

100%

、内部加工修理的项目按自制加工、修旧利废由企管科、机动4

科验收后（在修理前和修完后都要进行验收）实行内部结算。

、物贸分公司采购员要深入使用单位、使用现场、库房调研使5

用情况、库存情况、质量情况，切实掌握物资计划管理的第一手资

料。

、为加大材料类物资采购计划的审查力度，公司成立以经6

营副总为组长，机动科、企管科、物贸分公司、生产科等单位负责

人为副组长、仓库主管、供应组、设备管理员、及各车间主任为成

员的材料类物资采购计划审查领导小组，在每月日前对公司26

次月的月度采购计划统一进行会审，经审查批准的材料类物资采

购计划由物贸分公司供应组负责汇总上报公司主要领导审批后

统一组织招标采购。

、为进一步降低库存储备资金，减少积压闲置浪费，公司材7

料类物资采购计划审查领导小组、有关部门要加大对采购计划的

控制和积压闲置物资的调剂使用以及出售处理的力度。

年2013

库存储备资金要在年末的基础上适当压缩。

公司对材料类2012

物资储备资金逐月进行考核，以年末库存资金万元为）2012（600

基数每增对机动科、物贸分公司和公司计划审查领导小组相1%

关单位考核分，在次年首月结算工资中兑现。

同时要求20131

年年底前库存资金要在年末基础上降期预以上，达到5%2012

要求，公司给予一定奖励，否则领导小组将组织有关单位进行分

析，统算处罚；物贸分公司供应组要针对生产常用大型配件进行

市场调研，采取招标议标形式和厂方合作形式实行零库存储备，

努力降低库存占压，争取年度零库存物资达到库存物资的2013

以上，实现这一目标，公司将对采购等人员年度提取适当奖励，8%

企管科负责做账发放。

三、材料类物资采购业务管理

、公司成立物资采购管理领导小组，组长：

经营副总；成员1

包括：

机动科、物贸分公司、企管科、生产科、安环科、纪检等部

门负责人。

主要负责物资采购价格、质量信誉等市场调研、论证，

采购合同审查、审批等。

领导小组在机动科设立管理办公室，机

动科长兼任办公室主任，负责日常工作协调组织。

、所有材料类物资采购计划按规定，经公司分管领导批准2

后，按公司规定的程序进行招标采购，参加人员必须在评标书下

方签字，特殊情况需要议标的须经经营副总批准后方可议价采购，

议价必须按照正常招标形式进行。

正常情况下，所有采购合同必

须经公司物资采购管理领导小组批准方能执行，为加强采购物资

到货、验收、仓储、审批、发放管理，采购合同签订完成后需提交

企管科复印件一份备查（考核到货率）。

采购业务员要本着先急后

缓的原则组织到货，即保证各项物资生产经营供应，又尽量减少

库存周期。

对违反公司物资采购有关规定造成经济损失的要对责

任人进行责任追究，并视情节轻重对责任单位和责任人进行经济

处罚。

四、材料类物资的验收

、材料类物资到货后由物贸分公司牵头，企管科、公司纪检1

部门、物贸分公司供应组、仓库、使用单位及相关部门进行验收。

验收内容主要包括：

（）质量是否符合国家有关法律法规、行业、企业的标准和1

规定。

（）涉及环保和危化要求的物资是否具备安全标识和生产许2

可证认证、计量许可证等相关生产资质。

、“CCC”

（）到货物资是否具备产品合格证。

3

（）物资采购计划、合同、物资计划分配表是否符合规定。

4

（收验尺或称重计件、检于对收，验行进数量货到对格严）5．

的物资，要按照国家有关规定的损耗范围进行验收。

、验收相关规定2

（）验收员要准备必要的质量检测器具，按规定对待入库物1

资全部检验或抽检。

严格核对随货同行（发货明细），认真做好外

观检查，关键材料要通过检验、试验验收其内在质量，需要第三

方检验的物资由物贸分公司供应组及时送检；同时要按计划、合

同规定的品牌、生产厂家和质量标准进行验收。

（）物资到货在进入仓库卸车前由仓库通知相关部门进行验2

收，不经验收和验收不合格以及有争议的物资不准进入库房或上

架。

（）物贸分公司供应组要建立物资质量管理登记薄，凡是出3

现质量问题的物资要及时登入账簿，并通知有关人员处理和使用

单位停用。

同时要按规定向领导汇报，问题较为严重的要提出索

赔和终止供货、列入黑名单管理的建议。

（）合同签订后物贸分公司供应组要积极与客户沟通到货节4

点，除加工件外，所有物资必须按照合同约定时间到货，到货率

不能低于，否则，对贸易公司供应组每降低一个百分点考核95%

分。

对影响使用并造成经济损失和安全事故的追究采购人员的1

责任。

（）由于验收人员违反制度，出现验收责任事故或质量问题5

的视情节每次对责任人月度考核分，并追究责任人的责任。

1-3

（）公司成立机动科、企管科、物贸分公司、公司纪检部门及6

物资使用单位设备技术员等有关人员组成的验收小组，以上人员

确因工作原因不能参加验收的，委托单位其他人员参加验收，验

收后验收人员根据规定签字并对其在质量、数量等方面存在的问

题负责，否则追究验收人员的责任。

（）因夜间抢修、生产急需夜间到货物资的验收，需经生产7

调度安排，公司值班领导签字，次日按照规定补办手续。

（）小型材料及配件到货验收后必须上架管理，严禁不入库8

直接进入车间，大型设备到货后放入使用现场，验收小组现场验

收，否则，每发现一次，对仓库、物贸分公司、使用单位负责人各

进行元处罚，发现两次仓库管理人员直接下岗。

500-1000

（）设备类物资到货办理挂账手续前，除经验收小组验收签字9

外，需经使用单位对设备使用及质量情况签字说明，否则，公司财务

账。

不予挂．

五、材料类物资的审批发放

、领用计划内材料类物资必须由领用单位开具领用单，领1

料单内容应填写全面，加盖本单位公章，领料人及领料单位负责

人必须本人签字，严禁代签（负责人休班除外）。

批料人一般由仓

库主管签字，特殊物资如劳保用品、工具及电缆等必须分管领导

及企管科工资组签字。

领用计划外或专项计划以及特殊储备物资

必须经物贸分公司供应组审批。

技改、大修的单项工程物资必须

在领料单用途上注明用途，机动科加盖大修、技改专用章，否则，

财务稽核一律列入单位材料费用；领用应急储备物资必须按应急

管理规定程序审批，大修、技改等物资领用严格按照标准审批，

坚决杜绝混搭领取现象发生，发现一次对领取人、审批人、单位

负责人按照领取物资原值一次处罚。

、非生产用物资按当月公司采购计划审查领导小组批准后2

的计划发放。

办公设施如微机、打印机耗材、会议桌、办公桌椅、

沙发、茶几、文件橱、床铺、电扇等由使用单位出具报告或领料单

经党政办登记后方能审批发放。

劳保类、工具类、福利类的物资

领用必须企管科工资组审批审批，企管科工资组要建立职工劳保、

工具档案，严格按照标准审批，否则，按照物资原值对审批人、领

取人一次性处罚。

、审批后的领料单三日内有效，过期领用必须重新办理审3

批手续，保管员必须按照所批物资的名称、规格、数量发放，不得

私自改动，如有违反，每次对责任人考核分。

1

、物资发放手续必须齐全，保管员不得对库内物资私自借出，4

生产急需时必须经公司分管领导或物贸分公司经理签批方可借出，

但两日内必须将领料手续补办齐全，杜绝白条抵库，否则视情节进

行分析处罚。

六、实行交旧领新制度

为强化废旧物资回收，严格控制物资外流，公司实行部分材

料、配件交旧领新制度，仓库要严格把关，对不能交旧物资按照

要求一律不予发放，新安装的物资须经分管领导签字，第一次更

换的物资可以在更换完成后上交，其他特殊情况须经公司经营副

总签字，机动科、企管科月度对仓库交旧领新制度执行情况，对

照采购到货及领料单进行抽查，执行出现问题对领用单位按照物

资废品原值的倍进行考核处罚，对仓库管理人员和发料人每次5

罚款员管理人仓库象追究现新的换不以旧现出连续于元。

对100

的责任。

具体交旧明细如下：

序号类别名称回收率

排铝100%11制品铝材及铝叶机风铝电100%2、机活塞体压缩100%3排铜100%4仓管铜100%5库件铜材、铜瓦铜车行走四大100%6瓦捣固机铜100%7要套氧压机铜100%8严管锈钢不100%9锈钢阀门不100%10管材及制品不锈钢格轮叶100%11

泵轴100%12参

阻热电100%13照偶热电100%14金属制品其他贵阻芯热电100%15