市场管理工作表单Word文档格式.docx
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一季度
二季度
三季度
四季度
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
任务
分析
业
绩
销售
毛利
品
牌
客流
VIP数
VIP消费
时机
自然节日
人工节日
随机活动
资源
资金预算
广场资源
外部资源
企划
活动
A(特大型)
B(大型)
C(中型)
D(小型)
具体
措施
SP
PR
品牌
填表规范:
1.任务分析:
全部为计划指标数字;
2.时机分析:
当月促销时段;
3.资源分析:
当月拟投入、拟争取资源;
4.企划活动:
当月拟定活动安排;
5.具体措施:
SP活动,填写每档活动的计划品牌参与率及主力商品实际折扣力度(买省、返券活动需折算);
PR活动,填写活动的计划组织形式及大致内容;
品牌推广措施,填写新闻性宣传报道、纯形象广告等内容。
2、季度企划大纲
2.1季度计划表
活动周期:
制表时间:
主题
内容
媒体
计划
美陈主
题规划
费用
预算
预计
费率
合计
促销期(天)
非促销期(天)
占比
促销期销售占比
备注:
要求3个月份加总的费用、销售等于季度预算,加权平均的投入产出比等于季度费率。
(不属于活动但在同档期内的美陈、媒体等也需统计在列)
制表人:
审核人:
2.2投入产出分析表
预计销售
含券额
预计毛利
毛利额
预计回款
回款额
现金额
毛利率
回款率
预计费用总额
预计促销利润
预计费率
费用明细
金额
备注
广宣费用
概要,详见《媒体发布排期表》
美陈费用
概要,详见美陈方案(季度可不提供)
印刷制作费用
概要,详见《视觉布置计划》(季度可不提供)
活动费用(含促销品)
概要,详见《活动方案》(季度可不提供)
其它
不超过上述四项费用总额的5%
相关说明
截止上期累计销售
累计完成率
本期结束计划累计完成率
截止上期累计费用
累计使用率
本期结束计划累计使用率
3、店活动提报方案
一、条件分析
1.
时
机
分
析
(1)自然节假日特性:
(2)可利用商机(政府活动、广场整体活动、主力商家的重大活动、其他社会热点问题):
(3)竞争店动态:
(4)天气状况:
(5)目标客层:
(6)其它:
2.
任
务
本月计划
本月完成进度
下月计划
销售额
销售和毛利任务说明:
3.
资
源
企划预算
供应商支持
万达广场
新闻媒体
联合商户
免费资源
付费资源
总体资源利用情况说明:
二、活动目标
指标\时间
X月X日
……
券
现金
小计
客流量
三、活动思路
1.商品优惠力度:
2.PR互动形式:
3.广宣重点及亮点:
4.美陈装饰风格:
四、活动方案
1.活动主题:
2.活动时间:
3.活动
内容
(1)SP活动:
(2)PR活动:
4.供应商
参与范
围及力
度要求
SP活动品牌参与情况
全品参与
部分参与
不参与
品牌数量
5.分工计划
工作类别
工作内容
完成时间
负责人
广宣投放
美陈装饰
印刷制作
活动组织
五、费用及投入产出分析
投入计划
费用项目
具体安排
广宣计划
小计
美陈计划
印刷制作计划
活动计划
预算合计
投入产出分析表
4、店活动总结
4.1活动基本情况汇总
店名
活动主题
时间范围
主要SP活动
主要PR活动
4.2资源利用情况分析
资源项目
媒体资源
供应商资源(非折扣)
联盟商户资源
(广告投入)
整体资源利用效果总结:
4.3指标完成情况分析
4.3.1横向对比分析
指标
企划费用
促销利润
企划费率
实际
完成
比率
计划指标
实际完成
完成比率
实际支出
使用比率
4.3.1纵向对比分析
去年同期活动天数
去
年
同
活
动
本
次
比
提
升
率
本次活动
同比提升率
去年同活动
同比降低率
差值
同比数值提升项的原因分析:
同比数值降低项的原因分析:
4.4活动执行情况分析
4.4.1品牌参与情况
项
问题说明
目
数量
比例
4.4.2活动执行效果
日均
日均成交数
成交率
客单价
销售提升率
客流提升率
文字补充说明:
1)供应商参与范围与计划预期的情况对比分析:
2)供应商参与力度与计划预期的情况对比分析:
3)培训宣导情况分析:
4)现场执行情况(人员分工、场地布置等)分析:
5)活动档期内的典型客诉原因分析:
4.6广宣费效结构分析
报纸
电台
短信
DM
费用占比
吸引客流占比
表单:
备注:
销售提升率=(活动期日均销售额-非活动期日均销售额)/非活动期日均销售额
客流提升率=(活动期日均客流-非活动期日均客流)/非活动期日均客流
非活动期数值取活动前15天以上的平均数
促销利润=销售毛利(税后)-企划费用;
费率=企划费用/销售额;
成交率=日均成交笔数/日均客流量;
5、月度总结表
5.1指标完成情况分析
收现率
销售毛利率
5.2同期对比及进度情况分析
销售毛利(税后)
上年同期数额
本季销售完成额
本季计划销售
本季累计完成率
本季费用支出额
本季计划费用
本季累
计使用率
5.3活动期与非活动期数据分析
天数
时间占比
日均客流
日均成交笔数
销售占比
活动期
非活动期
5.4企划总体费用结构分析
广宣
美陈
制作
5.5广宣费效结构分析
5.6活动效果对比分析(尽列所有活动)
活动规模
活动时间
活动形式
本季销售完成额=从季度初至本期结束销售总额;
本季费用支出额=从季度初至本期结束费用支出总额。
销售提升率=(活动期日均销售额-活动前非活动期日均销售额)/活动前非活动期日均销售额,活动前非活动期为活动开始前至少15天数据;
客流提升率=(活动期日均成交笔数-活动前非活动期日均成交笔数)/活动前非活动期日均成交笔数,活动前非活动期为活动开始前至少15天数据。
6、季度总结表
6.1指标完成情况分析
6.2同期对比及进度情况分析
年度销售完成额
年度累计完成率
年度费用支出额
年度累计使用率
6.3活动期与非活动期数据分析
6.4企划总体费用结构分析
6.5广宣费效结构分析
6.6活动效果对比分析(尽列所有活动)
年度销售完成额=从年初至本期结束销售总额;
年度费用支出额=从年初至本期结束费用支出总额。
7、企划活动结算表
活动名称
预算指标
实际达成
完成率
活动销售额
现金销售额
回款率
回款额
销售毛利
促销利润率
说明:
收现率=现金销售额/活动销售额;
回款率=回款额(给供应商)/销售额;
销售毛利率=(现金销售额-回款额)/活动销售额;
销售毛利=(现金销售额-回款额)/1.17
促销利润=销售毛利-企划费用;
促销利润率=促销利润/销售额;
结算明细
细目
规格
单价
预算金额
实际金额
使用率
…
/
日均客流:
到店客流占比(因广告到店客流/实际总客流):
DP点
景观
效果评估(100字内描述):
设计
吊旗
海报
赠品
奖品
赠礼参与率(赠礼发放数/成交笔数):
抽奖参与率(参与人数/成交笔数):
客单价:
成交笔数:
VIP消费占比:
其他
总计
截止上期累计销售
累计完成率
本期结束累计完成率
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