加工产品现场检查报告Word下载.docx

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中国绿色食品发展中心

1、质量管理体系

序号

检查项目

检查内容

检查情况描述

1

基本情况

申请人的基本情况与申请书内容是否一致?

申请人的营业执照、商标注册证、QS证等资质证明文件是否合法、齐全、真实？

绿色食品生产管理负责人姓名、职务、职责

内检员姓名、职务、职责

2

厂区及产品

情况

厂区地址

加工厂区平面图与实际情况是否一致？

是否委托加工？

是否存在平行生产？

说明平行生产的产品名称、产量

3

生产管理制度

是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？

生产管理制度是否健全并有效运行？

（应包括人员管理、投入品供应与管理、加工过程管理、成品管理、仓储运输管理等）

如委托加工，委托加工企业是否有资质（如QS等）？

是否有绿色食品生产合同和生产制度？

如存在平行生产，是否有平行生产管理制度？

生产管理人员是否定期接受绿色食品培训？

是否有绿色食品标志使用管理制度？

4

加工规程

是否符合绿色食品标准要求？

是否上墙或在醒目地方公示？

产品加工、贮藏、运输、包装等各生产环节是否有行之有效的操作规程？

（应包含非正常生产时不合格品的处置、召回等纠正措施）

5

产品质量追溯

申请前三年或用标周期内（续展）是否有质量安全事故和不诚信记录？

是否有产品内检制度和内检记录？

是否有产品检验报告或质量抽检报告?

是否建设立了产品质量追溯体系？

描述其主要内容

是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？

记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？

是否具有组织管理绿色食品产品生产和承担责任追溯的能力？

检查员评价

2、厂区环境质量

6

周边环境

厂区是否远离工矿区和公路铁路干线？

周边是否存在对生产造成危害的污染源或潜在污染源？

生产是否对周边环境产生污染？

7

厂区环境

厂区是否有污染源？

厂房及功能区布局是否合理？

厂房设施是否满足生产需要？

厂区及生产车间设施清洁卫生状况是否符合GB14881标准要求?

物流和人员流动是否合理？

简述生产前、中、后卫生管理状况

8

加工用水（包括食用盐生产用水、食用盐原料水）、食盐水源水

来源

可能引起水源受污染的污染物及其来源

是否二次净化？

简述净化流程

是否定期检测？

9

免测项目及

免测理由

□空气免测

□矿泉水水源区、食用盐原料产区空气免测

□土壤免测

□加工业区、矿泉水水源区、食用盐原料产区土壤免测

□加工用水免测

□提供了符合要求的环境背景值

□矿泉水水源水

□矿泉水水源水免测

□续展免测

□产地环境、范围、面积未发生变化

□产地及其周边未增加新的污染源

□影响产地环境质量（空气、土壤、水质）的因素未发生变化

10

检测项目

□空气□加工用水

绿色食品生产适宜性评价

3、生产加工

11

生产工艺

简述工艺流程

是否存在潜在质量风险？

12

生产设备

是否满足生产工艺需求？

是否正常运转？

13

生产人员

是否有相应资质？

是否掌握绿色食品生产技术要求？

4、主辅料和食品添加剂

14

主辅料

简述每种产品主辅料的组成、配比、年用量、来源

是否经过入厂检验且达标?

组成和配比是否符合绿色食品加工产品原料的规定？

核实原辅料购买合同和发票的有效性

15

食品添加剂

简述每种产品中食品添加剂的添加比例、成分、年用量、来源

添加使用是否符合GB2760和NY/T392标准要求？

核实购买合同和发票的有效性

16

生产记录

主辅料等投入品的购买合同（协议）、领用、生产等记录是否真实有效？

5、包装与贮运

17

包装材料

说明包装材料、来源

周转箱材料、是否清洁？

纸类包装表面是否涂蜡、上油？

涂塑料等防潮材料？

纸箱是否使用扁丝钉订合？

所作标记是否使用油溶性油墨？

塑料制品是否使用含氟氯烃（CFS）的发泡聚笨乙烯（EPS）、聚氨酯（PUR）等产品？

金属类包装是否使用对人体和环境造成危害的密封材料和内涂料？

所用油墨、粘结剂等是否无毒？

是否直接接触食品？

包装材料是否可重复使用、回收利用或可降解？

18

标志与标识

是否提供了含有绿色食品标志的包装标签或设计样张？

（非预包装食品不必提供）

包装标签标识及标识内容是否符合GB7718、NY/T658

标准要求？

绿色食品标志设计是否符合《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》要求？

包装标签中生产商、商品名、注册商标等信息是否与上一周期绿色食品证书中一致？

（续展）

19

原料贮藏

是否与产品分开贮藏？

简述卫生管理制度及执行情况

绿色食品与非绿色食品使用的原料是否分区储藏，区别管理？

是否储存了绿色食品生产禁用物？

禁用物如何管理？

防虫、防鼠、防潮措施，使用的药剂种类、剂量和使用方法是否符合NY/T393规定？

出入库记录和领用记录是否与原料使用记录一致？

20

成品贮藏

周围环境是否卫生、清洁，远离污染源？

简述仓库内卫生管理制度及执行情况

简述贮藏设备及贮藏条件，是否满足食品温度、湿度、通风等贮藏要求？

说明堆放方式，是否会对产品质量造成影响？

是否与有毒、有害、有异味、易污染物品同库存放？

与同类非绿色食品产品一起贮藏的如何防混、防污、隔离？

简述防虫、防鼠、防潮措施，使用的药剂种类和使用方法是否符合NY/T393规定？

是否有贮藏设备管理记录？

是否有成品出入库记录？

21

运输管理

采用何种运输工具？

是否与化学物品及其他任何有害、有毒、有气味的物品一起运输？

铺垫物、遮垫物是否清洁、无毒、无害？

运输工具是否同时用于绿色食品和非绿色食品？

如何防止混杂和污染？

简述运输工具清洁措施

是否有运输过程记录？

6、废弃物处理及环境保护措施

22

废弃物处理

污水、下脚料、垃圾等废弃物是否及时处理？

废弃物存放、处理、排放是否对食品生产区域及周边环境造成污染？

23

环境保护

如果造成污染，采取了哪些保护措施？

7、绿色食品标志使用情况（仅适用于续展）

24

是否提供了经核准的绿色食品证书？

25

是否按规定时限续展？

26

是否执行了《绿色食品标志商标使用许可合同》？

27

续展申请人、产品名称等是否发生变化？

28

质量管理体系是否发生变化？

29

用标周期内是否出现产品质量投诉现象？

30

用标周期内是否接受中心组织的年度抽检？

产品抽检报告是否合格？

31

用标周期内是否出现年检不合格现象？

说明年检不合格原因。

32

核实上一用标周期标志使用数量、原料使用凭证

33

申请人是否建立了标志使用出入库台账，能够对标志的使用、流向等进行记录和追踪？

34

用标周期内标志使用存在的问题

8、产量统计

产品名称

原料用量

（吨/年）

出成率（%）

实际产量

计划产量

现场检查意见

现场

检查

综合

评价

意见

□合格

□限期整改

□不合格

检查组成员签字：

年月日

我确认检查组已按照《绿色食品现场检查通知书》的要求完成了现场检查工作，报告内容符合客观事实。

申请人法定代表人（负责人）签字:

（盖章）