不合格控制程序及表格Word格式.docx

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5．2．1生产过程中不合格毛坯/协配件的处理。

车间操作/装配工a）挑出加工过程中发现的不合格毛坯/协配科。

b）对车间抵消出的未经加工的不合格毛坯/协配件挂待处理标牌，在“待处理品台账”/“退修品台账”上登记，并通知生产科/协配科拉回毛坯库/协配库隔离存放，并作如下处理：

决定回用时，通知供应厂商办理“厂级偏差件回作申请单”，待批准后回用，并建立回作品跟踪台账。

决定批或返修时，SQA工程师电话通知供应商来人进行；

决定退货时，通知供应厂商来人会签，并半零件须知好标记拉回；

负责将检查员反馈的质量问题以‘柴油发动机厂厂际质量信息反馈单“的形式书面反馈有关供应厂商并提出整改意见。

5．2．2自制产品的不合格处理

车间操作工5。

2。

1自检生产、装配产品的符合性、作出合格与否的判定。

2当发现不合格或可疑产品时，“检查记录卡”上如实记录，并通知检查员或质量工程师进行判定，判定结果为废品，则进入5。

3；

判定结果国待处理，则填写“待处理标牌”，要定明原因，签署姓名和日期，并挂历在不合格品或可疑产品上，在不合格或可疑处用黄色记号笔作出圆标记。

并追查同一批零件。

一级稽查员5。

3将不合格品或可疑产品置于“待处理品区”进行隔离，并填写“待处理标牌”。

4在“零（合）件质量稽查记录”上如实记录，签署姓名及日期，当天上交质量工程师。

车间质量工程师5。

5对自制件待处理结论，在“待处理标牌”上签署处理意见、姓名和日期；

处置结论为：

合格、报废、回用、返工、返修。

当无法作出明确判定时，组织一级稽查员、二级稽查员对待处理品共同进行评审。

检查科技术员5。

6对车间质量工程师与二级稽查员产生的分岐意见进行处置。

检查科长5。

7对车间质量工程师与检查科技术员产生的分岐意见进行处置。

质量部长5。

8对车间质量工程师与检查科长产生的分岐意见进行处置。

车间5。

9在“待处理品台账”上如实记录。

10在“退修品台账”上如实记录。

装配车间操作工/检查员/5。

3总成不合格品处理

修理工5。

3。

1装配车间不合格处理。

如果是协配件质量问题，按期5。

1执行；

如果零件质量问题，责任车间处理。

如果处理标牌，包括不合格原因和处理意见，并挂在不合格发动机上，由修理工在科检前下线，放在修理区进行修理，修理完毕后重新做试验，试验合格后发交，如果不合格，要重新修理直至合格。

并记录在“发动机修理台账“上。

试验车间试验工试验车间不合格品处理。

下链检查员发现装配不合格发动机，直接退回装配车间，由装配车间进行修理。

试验氏发现不合格发动机，如果确认不了，通知修理工，由修理工判断，如在台架上可简单修理可解决问题，则在台架上直接修理完毕，如经台架上修理不了则由试验工挂上填好试验参数不清的红色不合格卡送往修理工。

试验确认不合适，则挂上填好试验参数的红色不合格卡后吊往修理区。

修理工对不合格发动机进行故障判断并修理，修理完毕后挂黄色重复试验卡进行重复试验，直至合格。

试验工如果发现三漏（漏水、漏气、漏油），在发动机上挂绿色小修卡后吊往修理区，由修理工修理后发交。

由工艺员根据黄色重复试验卡和绿色小修卡在计算机上建立“发动机修理台账“。

附装车间操作工/5。

3附装车间不合格品处理。

上链检查发现试验车间不合格发动机，通知试验车间，由试验车间进行处理。

操作工发现不合格后，立即报告检查员，检查员挂待处理标牌并填写不合格原因。

然后由操作工吊往指定返修区，如果是车间自己造成不合格，修理工在待处理标牌上认真填写处理意见并返修发动机。

修理工在“附装车间返修记录”如实记录情况。

5．3废品处理

车间一级稽查员5。

1用油漆在废品缺陷部位做好标记（料废打黄漆，工废打红漆）后放入废品区，料废、工废要分开堆放；

属柴发厂责任的废品填写“废品通知单”（按“质量检验原始单据、统计报表管理”进行），一式四份，经检查科二级稽查员现场确认、会签后，作上明显的红漆标记。

协配科自留废品单第二联，车间自留废品单第四联，其余各联上交相关部门。

2对属柴发厂责任废的废品予以明显破坏。

对属协配厂责任废的协配件废品放废品区，并与属柴发厂责任废的协配件废品隔离存放妥善保管，等待协配厂来人处理。

二级稽查员5。

3对自制件工废品和属柴发厂责任废的协配件废品到现场确认后签“废品通知单”。

毛坯检查员5。

4。

4对属供货厂责任的废品通知代货厂来人认可并办理报废手续，会签后作上醒目的红漆标记。

协配科质量工程师5。

5按厂标准“厂内生产八大件废品破坏处理的规定”对工、料废品当场按标准予以明显破坏。

6每日清理一次，每周集中处理一次废品。

生产科5。

7组织车间对废品每周整理一次，每月对全厂废品清理、集中处理一次。

5．4回用品处理。

车间/协配科质量工程师5。

1对回用品，办理回用手续：

填写“厂级偏差件回用申请单”。

交主管部门会签、批准。

责任单位质量工程师5。

2建立跟踪台账（249QS13—01F005），对回用品进行跟踪。

5．5返工品处理

协配科质量工程师5。

1对协配产返工品通知生产厂家来人返工。

2对自制件编制返工指导书。

3将返工件送至返工工位交操作工返工。

操作工/检查员5。

4按返工进行返工并重新进行检查，作好返工情况记录。

5判定返工合格后继续加工或装配，不合格挂“待处理标牌”，按本程序5。

2处理。

5．6返修品处理

6。

1对协配件返修品予以退货处理。

2对自制件编制返修指导书。

3将返修品送至返修工位交返修工返修。

返修工5。

4对返修品按返修指导书进行返修。

5对返修后零件进行检查，检查结果上交质量工程师。

6评审返修件，作出处理结论；

回用或报废。

回用品按本程序5。

4处理，废品按本程序5。

3处理。

5．7售时退修发动机的处理。

总装厂服务人员5。

7。

1对总装厂、销训部出现的故障发动机及零部件及时作补废处理，在“收发清单”和“售时退修品通知单”上会签，在“退修发动机台账”上作详细记录。

十堰办5。

2每月一次将退修发动机与“售时退修发动机台账”进行会签，通知检查科并将“售时退修发动机台账”交检查科。

检查科5。

4对退个发动机进行确认，开“废品通知单”，一式四联，并作补废处理。

检查科总成质量工程师5。

5对退修发动机进行统计分析，并提出必要的纠正措施申请。

5．8对社会用户退回不合格产品的处理。

市场部5。

8。

1对社会用户退回发动机按“服务程序”执行。

2对社会用户退回发动机作详细记录，包括：

来源、退回、日期、经办人、故障现象描述、发动机号、处理意见等。

3对用户退回不合格备件，通知检查科二级稽查员及车间质量工程师共同进行评审，分析原因，属柴发厂责任的按“零件质量赔偿鉴定程序”予以赔偿。

9对社会用户返馈信息进行统计分析。

10对质量事故按“质量事故判定及处理标准”处理。

6

249QS13—01F001退修品通知单

249QS13—01F002废品通知单

249QS13—01F003待处理品标牌

249QS13—01F004分厂级偏差件回用申请单

249QS13—01F005回用品跟踪台怅

249QS13—01F006待处理品台账

249QS13—01F007售时退修发动机台账

249QS13—01F008附装车间返修记录

249QS13—01F009发动机修理台账

7质量记录

记录名称保存期保存地点

退修品通知单3年检查科/生产科/财会科/车间

废品通知单3年检查科/生产科/财会科/车间

厂级偏差件回用申请单3年检查科/生产科/财会科/车间

待处理品台账3年各车间

社会用户退回发动机记录3年服务科

售时退修发动机台账3年检查科

回用品跟踪台账5年检查科

退修发动机台账3年装配车间

附装车间返修记录3年附装车间

发动机修理台账长期试验车间

东风汽车公司

退修通知单

年月日

厂

1188209

发现退修单位

零件号

序号

责任者

产品退修工序

退修种类

退修原因

数量

退修费用

材料

肖耗工资

总金额

总额

小时

技术错误说

明

检查员会

会签者签责任单位

收货人人退修单位

共四联，第一联：

检查科留存：

第二联：

交生产调度科：

第三联：

交财会；

第四联：

交车间。

废品通知单

1208205

车间

班组

工序产品废品

废品种类

废品原因

工序发现废品

半成品原价

工时

单位

具体负责人

单价

废品情况说

检查员

会签者

审核者

东风汽车公司柴油发动机厂

待处理标牌

零件名称：

零件号：

工序号：

待处理品原因：

操作者签名：

日期：

处理意见：

处理人签名：

厂级偏差件回用申请单

112B253

编号

申请单位

申请日期

零件图号

零件名称

数量或期限

缺陷形态及产生原因

情况是否属实？

检查员会签：

改进措施及解决期限

产品科审核

技术科科长审核

检查科科长会签

总工程师审批

使用厂总工程师会签

有效截止期：

备用审批栏

回用品跟踪台账

日期

发动机号

不合格原因

用户反馈信息

记录人签名：

审核：