生产一致性控制计划执行报告Word格式.docx
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9 传真:
6
本公司成立于2011年6月,注册资本2000万元,占地面积约30亩,现总投资约为8000万元,建有生产车间13000平方米,办公及生活配套设施4000平方米,于2013年4月正式投产,经营范围为:
塑料泡沫包装物料及家电产品泡沫结构零部件、汽车内饰件和零配件的生产与销售。
2、生产能力
本公司现有人员120人,其中质量技术人员30人,主要生产设备42台。
公司凭着过硬的行业制造技术、完善的工艺流程和齐全的生产、检测设备,年生产能力达到600万套。
3、本次监督有效的获证产品统计
序号
产品名称
规格型号
证书编号
获证时间
备注
1
汽车内饰件
74976-4CLOA
2799
2016年7月22日
原证书获证时间为2015年9月21日,后因客户产品型号发生变化,特申请变更。
74977-4CLOA
74978-6FVOA
74979-4CLOA
718A_74976-PAD
718A_74977-PAD
2
行李箱泡沫工具箱垫块
SE0068A1#
25743
2016年4月10日
新申请
SE0068A2#
SE0068A3#
3
SC0068A L:
SA12-68-802
25284
2016年6月23日
SC0068AR:
SA12-68-804
4、CCC证书管理和标志使用情况
我公司按照规定向中国质量认证中心申请认证了3份CCC证书,上次工厂检查后,有一份CCC证书(编号:
279)因客户产品型号发生变化,于2016年7月申请过变更。
我公司3C标志使用形式为模压形式,已按规定向中国质量认证中心3C标志管理中心申请备案,并获得批准证书。
5、获证产品的生产情况
我司取得3C认证的产品生产情况如下:
产量(015年9月~2016年8月)
2016年9月预排
74976-4CLOA
74977-4CLOA
74978-6FVOA
74979-4CLOA
718A_74976-PAD
67782
5616
718A_74977-PAD
67782
5616
SE0068A1#
SE0068A2#
SE0068A3#
SC0068A L:
SA12-68-802
SC0068A R:
SA12-68-804
二、生产一致性控制的文件化规定
各部门执行的程序文件与生产一致性控制计划中规定的一致,目录如下:
文件类别
文件编号
文件名称
1
二级文件
ZZSY/QP401
文件控制程序
2
ZZSY/QP402
记录控制程序
ZZSY/QP503
管理评审控制程序
4
ZZSY/QP601
人力资源控制程序
5
ZZSY/QP602
设备管理程序
6
ZZSY/QP603
工装控制程序
7
ZZSY/QP703
工程更改控制程序
8
ZZSY/QP704
产品要求评审控制程序
9
ZZSY/QP705
供方控制程序
10
ZZSY/QP706
采购控制程序
11
ZZSY/QP707
生产过程控制程序
12
ZZSY/QP708
标识控制程序
13
ZZSY/QP709
产品防护控制程序
14
ZZSY/QP710
监视和测量设备控制程序
15
ZZSY/QP711
交付控制程序
16
ZZSY/QP712
服务控制程序
17
ZZSY/QP801
顾客满意度控制程序
18
ZZSY/QP802
内部审核程序
19
ZZSY/QP803
产品监视和测量控制程序
20
ZZSY/QP804
不合格品控制程序
21
ZZSY/QP805
数据分析控制程序
22
ZZSY/QP806
纠正和预防措施控制程序
23
ZZSY/QP807
持续改进控制程序
三、产品涉及的标准及相关部件、过程的控制
1.检验控制项
检验项目
执行标准
74976-4CLOA
燃烧特性
GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性
74977-4CLOA
GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性
74978-6FVOA
GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性
74979-4CLOA
GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性
718A_74976-PAD
GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性
718A_74977-PAD
GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性
SE0068A1#
SE0068A2#
GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性
SE0068A3#
GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性
SC0068A L:
SA12-68-802
GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性
SC0068AR:
SA12-68-804
GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性
2.工厂按照实施认证产品的必要试验为GB8410-2006的汽车内饰材料的燃烧特性。
检测方法为委托外部有资质的检测机构进行检测,频次为每年一次,偏差范围为燃烧速度不大于100mm/min,符合要求,检测记录为实验报告,由工厂按《记录控制程序》的要求保存。
3.查《合格供应商名录》,3C产品供应商名称与关键零部件及材料清单一致,且均为外购材料,与一致性控制计划一致;
4.抽查零部件材料
关键零部件
型号
供应商
5.查相关工序的作业指导书,文件中相关规定使与一致性控制计划中要求一致。
6.查成品检验指导书,检验项目、检测设备、工具,与一致性控制计划规定一致;
抽结果评判:
合格,检验项目与检验指导书一致。
7.型式试验样品的一致性与一致性控制计划规定的一致
。
四、COP检测设备、人员的控制要求
1.
检测设备控制
1.1
公司品质部按照《监视和测量设备控制程序》,做好了设备的识别、校验、搬运、包装、储存及保护。
1.2.抽查具编号:
ZZSY-Z01,出厂编号:
02171501检定结论,合格,证书编号:
质字20160705-0772,校准有效期到2017年7月17日。
查该量具标识清晰、有效,量具保护措施良好。
1.3
品质部已建立《计量器具台账》,并编制有《年度计量仪器检定/校准周期计划》
1.4
品质部定期对量进行MSA分析,量具MSA分析日期2016年8月,
分析结果:
合格,记录保存完好;
对客户提供的产品测量检具,定期进行了保养和日常点检,并保留点检记录表。
2.产品试验人员控制
2.1经查生产工序人员的培训记录,考核合格,会按照《生产操作指导书》进行熟练操作,能胜任岗位;
2.2经查检验员的培训记录,各检验员均进行了岗前培训并考核合格,会按照各“检验作业指导书”进行检验;
能胜任其岗位。
五、生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求
1.认证负责人对生产一致性控制计划的变更、申报的流程已熟练掌握。
2.《生产一致性控制计划》因增加了新产品,于2016年7月2日进行了变更补充。
六、对发生生产不一致情况的处理规定
1.
公司根据来料控制、过程控制、成品控制以及一致性审核环节中,发生的不合格信息,并且影响生产不一致的情况时,均按照《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的相关规定执行。
2.查成品检验记录,批号:
4,发现11件不合格品,不合格原因:
破损,处理结果:
报废,不合格品处理报告编号:
;
不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。
七、对产品不一致的追溯处理措施
1.查成品检验记录,批号:
20160603
发现1笼(16件)产品标签与实物不符,不合格原因:
作业指导书作业方法不完整临时标签易脱落备货及出货未按三点照合要求检查,处理结果:
库存全检确认并更新作业文件和悬挂标签,不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。
八、工厂质量保证体系实际情况
我公司于2016年3月申请通过了TS16949:
2009质量管理体系认证。
并且每年按照计划开展内部审核与管理评审,以验证体系运行的有效性及适用性。
我司管理体系运行正常,公司组织架构图、职责分配表未发生变更,各部门体系文件变更发放情况详见公司受控文件清单。
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