广州5G产业项目申报材料Word格式文档下载.docx

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第十四章

项目投资估算

第十五章

项目经营效益分析

第十八章

综合评价

第十七章

项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

新冠肺炎疫情暴发以来，中国高层对新基建的重视程度显著提升。

2月

14H,中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设滋发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设滋体系。

区别于传统“基建”，“新基建”主要发力于科技端。

传统基建主要是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑，而“新基建”是指立足于科技端的基础设施建设。

具体来看，“新基建”包括7大产业方向：

5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通。

2019年6月6日，工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。

截至2019年11月中旬，全国已开通5G基站11.3万站，预计三大运营商2019年将开通5G基站13万站。

2019年11月1日，三大运营商正式推出5G商用服务，覆盖50多个城市，中国移动计划2020年将网络覆盖范围扩大到所有地级市，2020年将发展7000万5G用户。

为加快5G建设，中国联通和中国电信已明确将推动5G共建共享。

二、项目概况

（一）项目名称

（二）项目选址

XX工业新城

广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。

截至2018年，全市下辖11个区，总面积7434平方千米，建成区面积1249.11平方千米，常住人口1530.59万人，城镇化率86.46%。

广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。

广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。

从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。

广州被全球权威机构GqWC评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资，国家高新技术企业达8700多家，总量居全国前三，集结了全省80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。

广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。

广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。

福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；

中国百强城市排行榜居第三位。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；

场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积30875.43平方米（折合约46.29亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.34%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率

5.42%,固定资产投资强度184.62万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30875.43平方米，建筑物基底占地面积23570.30平方米，总建筑面积46621.90平方米，其中：

规划建设主体工程30360.41平方米，项目规划绿化面积2525.79平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费3824.02万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量409108.25千瓦时，折合50.28吨标准煤。

2、项目年总用水量5901.06立方米，折合0.50吨标准煤。

3、“广州5G产业项目投资建设项目”,年用电量409108.25千瓦时,年总用水量5901.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）50.78吨标准煤/年。

达产年综合节能量13.50吨标准煤/年，项目总节能率22.24%,能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合XX工业新城发展规划，符合XX工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9719.41万元，其中：

固定资产投资8546.06万元，

占项目总投资的87.93%；

流动资金1173.35万元，占项目总投资的12.07%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9808.00万元，总成本费用7387.21万元，税金及附加163.57万元，利润总额2420.79万元，利税总额2918.26万元，税后净利润1815.59万元，达产年纳税总额1102.67万元；

达产年投资利润率24.91%,投资利稅率30.03%,投资回报率1&

68%,全部投资回收期

6.85年，提供就业职位197个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业新城及XX工业新城5G基站设备行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进xx工业新城5G基站设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“广州5G产业项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展，为社会提供就业职位197个，达产年纳税总额1102.67万元，可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.91%,投资利税率30.03%,全部投资回报率18.68%,全部投资回收期6.85年，固定资产投资回收期6.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国的基本经济制度；

毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇，深入实施创新驱动发展战略，为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。

2015年，企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%,位居全省第一。

发明专利申请量达24197件，发明专利授权量达5480件，万人发明专利拥有量达25件，均位居全省前列。

我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家，国家、省级高技术研究重点实验室10家，国家级国际合作基地9家，省级外资研发中心41家，省级国际技术转移中心8家，入选"

全省重点企业研发机构”84家。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

30875.43

46.29亩

1.1

容积率

1.51

1.2

建筑系数

76.34%

L3

投资强度

万元/亩

184.62

1.4

基底面积

23570.30

1.5

总建筑面积

46621.90

1.6

绿化面积

2525.79

绿化率5.42%

2

总投资

万元

9719.41

2.1

固定资产投资

8546.06

2.1.1

土建工程投资

3864.74

2.1.1.1

土建工程投资占比

39.76%

2.1.2

设备投资

3824.02

2.1.2.1

设备投资占比

39.34%

2.1.3

其它投资

857.30

2.1.3.1

其它投资占比

&

82%

2.1.4

固定资产投资占比

87.93%

2.2

流动资金

1173.35

2.2.1

流动资金占比

12.07%

3

收入

980&

00

4

总成本

7387.21

5

利润总额

2420.79

6

净利润

1815.59

7

所得税

8

增值税

333.90

9

税金及附加

163.57

10

纳税总额

1102.67

11

利税总额

2918.26

12

投资利润率

24.91%

13

投资利税率

30.03%

14

投资回报率

68%

15

回收期

年

6.85

16

设备数量

台（套）

74

17

年用电虽

千瓦时

40910&

25

18

年用水虽

立方米

5901.06

19

总能耗

吨标准煤

50.78

20

节能率

22.24%

21

节能量

13.50

22

员工数罐

人

197

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX科技公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共贏。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双贏。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意,对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；

为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX有限责任公司实现营业收入10098.74万元，同比增长16.08%（1399.13万元）。

其中，主营业业务5G基站设备生产及销售收入为8202.49万元，占营业总收入的81.22%o

上年度营收情况一览表

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

营业收入

2120.74

2827.65

2625.67

2524.68

10098.74

主营业务收入

1722.52

2296.70

2132.65

2050.62

8202.49

5G基站设备（A）

568.43

757.91

703.77

676.71

2706.82

5G基站设备（B）

396.18

528.24

490.51

471.64

1886.57

2.3

5G基站设备（C）

292.83

390.44

362.55

34&

61

1394.42

2.4

5G基站设备（D）

206.70

275.60

255.92

246.07

984.30

2.5

5G基站设备（E）

137.80

183.74

170.61

164.05

656.20

2.6

5G基站设备（F）

86.13

114.83

106.63

102.53

410.12

2.7

5G基站设备（...）

34.45

45.93

42.65

41.01

其他业务收入

398.21

530.95

493.03

474.06

1896.25

根据初步统计测算，公司实现利润总额2543.99万元，较去年同期相

比增长551.01万元，增长率27.65%；

实现净利润1907.99万元，较去年同

期相比增长349.52万元，增长率22.43%。

上年度主要经济指标

完成营业收入

完成主营业务收入

主营业务收入占比

81.22%

营业收入增长率（同比）

16.08%

营业收入増长量（同比）

1399.13

2543.99

利润总额増长率

27.65%

利润总额增长童

551.01

1907.99

净利润增长率

22.43%

净利润增长虽

349.52

27.40%

20.55%

财务内部收益率

22.90%

企业总资产

18340.64

流动资产总额占比

2&

75%

流动资产总额

5273.15

资产负债率

37.66%

第三章项目建设背景分析

一、5G基站设备项目背景分析

5G发展，基站先行。

5G基站的选址建设，是保证5G商用信号覆盖的基础，所以，5G基站建设是5G产业布局的第一步。

2020年5G迎来大规模建设，5G基站目标不断刷新。

通信运营商将正式开启5G大规模集采，带动产业链。

从5G基站产业链来看，主要涉及上游规划涉及、中游建设/运维以及下游应用三大环节。

其中根据工信部《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》，5G基站规划原则为：

规划先行、需求引领、市场化合作。

在中游环节，涉及产业较多，包括基站设备、小基站、光通信设备、网络工程建设、无线设备、传输设备以及网络优化与运维等。

产业链下游端，5G应用领域广泛，涉及物联网、智能装备、手机/移动终端等等。

工信部和国资委联合下发了《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》，文件明确要求，加快5G基站站址规划。

基础电信企业要根据5G业务发展需求和网络规划，及时提出5G基站站址需求。

文件鼓励基础电信企业、铁塔公司按照“规划先行、需求引领、市场化合作”的原则，集约利用现有基站站址和路灯杆、监控杆等公用设施，提前储备5G站址资源。

鼓励其他独立铁塔运营企业充分利用各类开放共享设施，参与5G基站站址建设。

文件指出，要强化铁塔建设需求统筹。

中国铁塔股份加强对铁塔、机房等基站配套设施与公共交通类（地铁、铁路、高速公路、机场、车站）、建筑楼宇类重点场所的传统无源室内分布系统建设需求统筹，能够共享的不得新建。

文件要求，基础电信企业与铁塔公司要利用路灯、监控、交通指示等社会杆塔资源，充分发挥自身优势，按照市场化原则开展微（小）基站建设；

鼓励各企业积极与市政、公安、交通等部门沟通协商，争取其向通信基础设施建设开放所管辖的社会杆塔资源。

鼓励基础电信企业和铁塔公司拓展与电力、铁路等行业的合作领域，推进资源双向开放共享，有效降低建网成本和设施租赁成本。

5G时代基站越来越密集，若继续按照传统方式建设基站，越来越高的基站建设成本恐将严重拖累5G部署进度。

传统2G/3G/4G基站设计占地大，不仅影响环境美观，还让人担心承重、风荷载等指标能否满足要求，且功能集成少，依然会导致城市多杆林立，造成重复建设和资源浪费。

而5G基站设计要模块化、简单化，易于安装，外观大方。

进入5G时代，一些设备商已经预见性的推出了模块化、简单化的基站设备，比如，在华为的基站产品组合中，不仅有可以将BBU、电源和AAU整套基站设备挂在一根室外杆上的SuperBladeSite,还有TubeStar.PoleStar等多种面向多场景的产品。

整体设计旨在简化基站部署，通过去机房、去站点降低站点总成本。

另外，随着基站站点越来越密集，城市站址获取越来越困难，为了缩短建站周期，降低建设成本，全球各地共享路灯、电线杆等社会资源的杆站正如雨后春笋般涌现。

在我国，一些地方政府也出台了相关政策支持。

2019年4月浙江省发布《浙江省人民政府关于加快推进5G产业发展的实施意见》明确指出，各级政府要在土地、电力接引、能耗指标、市政设施等资源要素上给予重点保障，免费开放办公楼宇、绿地资源、杆塔等，支持5G基站建设；

2019年5月，广东省发布《广东省加快5G产业发展行动计划（2019-2022年）》明确指出，免费开放公共建筑和杆塔等资源支持5G基站建设，禁止任何单位或个人在基站建设和运行维护中违规收取额外费用。

二、5G基站设备项目建设必要性分析

2019年6月6日，工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。

截至2019年11月中旬，全国已开通5G基站11.3万站，预计三大运营商2019年将开通5G基站13万站。

2019年11月1日，三大运营商正式推出5G商用服务，覆盖50多个城市，中国移动计划2020年将网络覆盖范围扩大到所有地级市，2020年将发展7000万5G用户。

为加快5G建设，中国联通和中国电信已明确将推动5G共建共享。

总体而言，中国5G政策规划、牌照发放及运营商网络部署节奏均快于预期。

共建共享虽然会对5G基站建设总量有一定影响，但预计将主要反映在2022年及以后，且市场对此预期较为充分。

而由于共建共享，5G建设预计会提速，主建设期可能被压缩至3-4年，2019-2021年中国运营商Capex将处于增长通道。

我们预计三大运营商2019年5G基站规模在13万站，2020年将达到70站，2021年有望达到110万站。

自2019年来，主设备商5G基站出货量及合同数持续增加，5G建设节奏明显加快。

从5G基站合同数量来看，截至2019年9月底，四大主设备商华为、诺基亚、中兴通讯、爱立信分别获得65、48、35、29个5G基站商用合同。

从发货量来看，华为5G基站发货量呈现加速上升趋势，2019年2月为4万个AAU,4月达到7万个，6月份达到15万个，9月份达到45万个，全年预计发货60万个；

三星自2018年12月至2019年4月向韩国运营商提供了5.3万个5GAAU；

中兴通讯2019年4月表示5GAAU累计发货量达到1万个，6月宣布发货量超5万个，

9月飙升到18万个。

从4G向5G过渡，中国设备商地位进一步提升，

5G基站合同数位列全球第一和第三，从产业调研情况看，中国两大设备商5G基站性能领先海外设备商，最受益5G建设放量。

传输设备投资是有线网络投资中的重要一部分，2020年5G网络规模建设将带动传输设备需求快速提升，我们预计2020年5G相关传输设备投资总金额约为433亿，同比增长250%o

从无线侧来看，我们测算5G宏基站投资规模是4G的1.57倍。

从招标节奏看，预计中国移动最快于2019年3月启动5G基站设备集采技术测试，5-6月完成各厂商份额确定；

中国联通和中国电信将跟随启动5G基站设备招标。

根据我们测算，2019-2025年，我国新建5G基站主设备市场规模约6258.2亿元，是4G投资的1.57倍。