项目工地材料采购入库流程优秀资料Word下载.docx

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4.3强控要点:

采购员在受到收料单三日内将合格的材料入库通知单传递各部门，每月25号必须将24号之前所发生单据全部交财务入账。

传递时，必须在入库通知单上注明交接日期以明确各自责任,因采购员原因造成传递不及时，或因交接日期不明造成责任不清的，发现一次对采购员罚款50元。

4.5财务注账

4.5。

1责任人：

财务会计

工作程序：

财务会计根据采购员的合格材料入库通知单及办理时入账，不符合程序要求的,查找原因；

出现重大经济问题的,应交相关领导处理。

3强控重点：

财务会计应严格按程序处理账务，不得隐瞒不报。

因财务会计原因造成账务错误，发现一次罚款50元，由此造成的经济损失由财务会计承担。

6财务对账

4.6。

1责任人:

财务会计、供货商

6。

2工作程序财务会计登记账务完毕后，每月必须及时同材料三级账、仓库保管账核对并形成对账记录，核实账务差异原因，保证账账相符、账物相符。

供货商持采购员处取得的材料入库通知单第⑤联同财务对账，每月至少一次，对账完毕，交回材料入库通知单第⑤联,并在对账记录上签字确认债权债务关系,开具有效发票，等待结算货款.

3强控要点：

财务会计必须与材料三级仓库保管账供货商对账保证账账相符、账物相符，如因财务会计原因对账不及时或错误，造成经济损失的，由其承担其经济责任；

如因供货商对账不及时造成支付货款延误，责任自负；

如因保管员账物不核对，造成经济损失、核算混乱的，处罚保管员.

4.7财务付款

责任人:

出纳员

7。

2工作程序：

出纳员根据经项目经理、财务经理审批的付款计划，审查经济师开具的付款通知单，对收款单位、付款金额权限制度、手续制度等按照公司、分公司规定，供货合同进行审查后决定付款。

对符合程序及财务要求的应及时支付货款，对不符合程序及财务管理要求的应及时交相关领导处理，不得为难供货商。

出纳员应严格按程序及财务管理规定办理付款，如因出纳员原因造成多付、错付货款，造成经济损失的,承担其经济责任。

石材采购合同

工程名称:

采购单位：

（甲方）

供应单位：

（乙方）

签订日期：

合同正文：

依据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经甲乙双方友好协商,就石材加工及供应事宜达成如下协议，双方共同遵守执行。

合同签署时，乙方须向甲方提供乙方单位的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码为合同附件。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、所需材料：

（以建设单位、甲方及乙方三方签字认可的封样材料为准）

序号

品牌、品种

规格、型号

单位

数量

单价（元）

合价（元）

表面处理

1

2

3

材料总价款（RMB）元整大写：

元整。

以上单价包含：

1、甲乙双方签字确认的石材材料加工单的全部内容，石材单价为成品材料费用（含表面处理、磨边切角、开槽（挂件槽口）、涂刷防护剂（六面）、（粘接、石材保护费用）、异形加工。

2、含石材的运费、包装费、装卸费（乙方负责卸货到甲方指定工地地点并按照甲方要求码放）、异形加工另计、税费及石材的各项检测等费用。

注:

1、合同总价款为暂定价款，最终结算总价款以甲乙双方签字确认的现场实际发生数量为准。

2、石材供应期间,经甲方现场管理、降低安装损耗、进行设计优化后所实际发生的材料供应总价款与合同总价款的差额材料费归甲方所有。

3、石材实际供货发生数量（甲乙双方签字确认的石材材料加工单数量）超出合同量，所增加的材料单价不作调整（洽商除外）.

4、甲方支付乙方工程材料款时，乙方相应按甲方要求提交本公司正式发票。

5、标的物数量以经甲方书面确认的现场实际验收合格数量为准。

4、石材材料要求：

1）乙方负责货物的包装，包装箱应牢固,应按国家标准或部（行业）标准规定执行.由于包装不善引起的损坏和损失均由乙方承担责任。

每一包装箱内必须附有装箱清单

2）乙方所供应的所有材料及加工工艺、加工尺寸及厚度偏差须符合国家现行的建材规范标准，并应符合设计要求.乙方须按照规范、标准中要求最高标准执行。

3）标准石材板材为优等品板材，厚度为30mm,花色均匀无明显色差和石斑。

石材6个表面须涂刷不少于两遍的石材专用优质水性防护液。

4）加工工艺要求：

A、石材加工必须达到优等品标准。

符合中华人民共和国建材行业标准《天然石材荒料》（JC/204—2001）中的优等品要求和中华人民共和国国家标准《天然石材建筑板材》（GB/T18601-2001）中的优等品要求。

B、石材加工必须采用精密度较高的加工机械进行加工。

C、石材大批量加工时须专业技术人员监督石材加工，严格控制石材加工质量，确保每块石材表面平滑、光泽度符合中华人民共和国国家标准《天然饰面石材试验方法》（GB/T9966—2001）的要求，纹理排列要统一，所有外边缘切口应平直、不能有崩角崩边,平面不能有裂纹，石角、棱边应达到九十度，厚度要基本一致，长度与宽度尺寸要准确，对角线衰减不超过零点五毫米。

D、石材加工时,应按照石材材料加工单以及甲方设计编号图纸要求对每块石材进行按序编号，并且将编号粘贴或标注在每块石材的背面和侧面.

E、石材运输及装卸，不得受雨淋和水泡，应采取立放光面相对,板块下应支垫木方，现场卸货时也许按照上述要求实施。

因卸载损坏的石材,乙方负责更换.

F、天然石材防护剂为饰面型，选用国产高档水性防护剂，在涂刷前使用干净的抹布毛刷等工具与清洁材料将石材表面的尘土、油污、油脂及其它杂物清理干净，并使石材干透。

防护剂涂刷时必须符合国家有关标准及规范要求的规定。

处理过的石材要保证正面不影响石材的颜色及花纹。

4）、石材检验标准：

石材的放射标准应控制在《民用建筑工程内环境污染控制规范》（GB50325-2001）。

5）、质量控制和质量保证承诺：

乙方需持有质量管理体系认证证书，例如:

ISO9001、ISO9002等。

对于已经安装上墙的石材如发现有明显色差等质量问题，乙方负责无偿更换。

（出现上述问题接到甲方通知24小时内给予答复，在三个日历天内无偿更换，如未及时更换，由此发生的费用由乙方承担。

）

6）、适用本工程的技术规范：

A、《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001

B、《天然饰面石材试验方法》

C、《建筑装饰用微晶玻璃》（检验莫氏硬度）

D、《建筑放射性核素限量》

E、《干挂石材幕墙用环氧胶黏剂》

F、《不锈钢冷轧钢板》

G、《建筑装饰用天然石材防护剂》

H、《界面渗透型防水涂料质量检验评定标准》

I、《水泥基渗透结晶型防水涂料》

J、《金属与石材幕墙工程技术规范》

K、《建筑装饰装修工程质量验收规范》

L、《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》

5、供货周期：

6、付款及结算方式

1）合同签定后,日内甲方支付合同总材料价款，（RMB）￥：

；

（人民币）大写作为定金给乙方，乙方收到上述款项后，向甲方出具定金收据.

2）货到现场验收合格后，付到实际到货数量价款的％,安装完毕初步验收合格后办理结算手续，付到结算价款的%，整体工程验收合格后工程竣工结算完成后,付到结算价款的％，％质量保证金年，在质保期满后1个月内付清。

（质保金不计利息）

3）材料款结算依据：

以实际发生的经甲方指定人员签字确认合格材料的供应数量作为最终结算依据。

4）材料款支付方式:

（支票、现金、汇票、承兑汇票）

7、质量验收标准、保证保修：

1）

2）

3）

8、双方责任：

1）合同签订之后，在实际供货过程中，甲方已下订单且乙方已经进行生产，如因甲方修改或终止该订单,由此造成乙方生产该材料的损失，乙方举证并经甲方确认后，甲方负责赔偿,且乙方不退还定金。

如因乙方原因修改或终止合同，乙方须在三日内支付合同总价款的40%给甲方。

2）乙方必须严格按照甲方要求时间将材料运抵至甲方指定地点，否则由此造成的损失全部由乙方承担。

除甲方原因外，按照合同要求,材料运抵至甲方指定地点时间，每逾期24小时，乙方须向甲方交纳合同内材料价款的％作为损失赔偿金，但不超过合同总价的％.逾期超过天，甲方有解除合同的权利，并要求乙方承担违约责任，赔偿由此给甲方造成的损失，乙方若提前交货,应提前通知甲方并取得甲方的同意。

3）乙方提供的材料质量未达到合同约定的验收标准,甲方有权要求乙方在3日内予以更换，因更换所发生的一切费用由乙方承担.若因乙方拒绝更换或更换不及时则视为乙方根本违约,甲方有权单方解除合同，且要求乙方在一周内双倍返还本合同定金给甲方。

4）如因乙方拒绝更换或不及时、更换质量未达到合同约定的验收标准的材料，由此导致的第三方向甲方进行索赔时，乙方须全额承担第三方主张的数额及其他法律责任，并向甲方另行支付合同总额的20％违约金。

5）乙方无偿向甲方提供所供材料相关的技术指导;

6）乙方须无偿向甲方提供所供材料必备的检测报告、产品合格证、复试报告（原件一套、复印件份数按甲方要求）商检证明、进口材料报关单等质量证明资料，有环保要求的须按照甲方要求提供有关环保方面的生产认证资料、检测报告、复试报告等。

乙方若未提供上述报告及证明材料，甲方有权拒绝验收乙方运到甲方指定地点的货物.

7）在合同履行过程中，乙方不能按合同约定向买受方交付标的物时，应在情况发生之日起7日内书面通知甲方,除因甲方的原因外，乙方应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的损失，同时,甲方有权解除合同.

8）乙方车辆和人员进入施工现场，必须服从甲方现场管理人员的指挥,违反现场管理规定、不听从指挥造成买受方现场的一切材料和设施或停工损失，乙方须照价赔偿;

9）乙方在装卸、运输过程中出现的交通、安全等事故均与甲方无关，处理事故和保证正常供货措施所产生的一切费用由乙方自负;

10）乙方应按照买受方的要货计划单，组织生产、加工、运输确保甲方施工的需要.

11）乙方相关人员进入现场后，必须严格遵守买受方的现场各项管理制度，服从甲方的统一管理。

9、补充条款：

10、合同争议的解决：

在本合同期内，若双方发生争议,应及时协商解决，如无法达成一致，可提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均具有同等法律效力，仲裁费用由败诉方负责。

11、其它事项:

1）本合同履行地为北京市。

2）本合同经甲乙双方代表签字并加盖双方合同章后生效,本合同原件一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力.

12、合同附件:

附表一：

《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、合同签署人《法人授权委托书》、合同签署人《身份证复印件》

附表二：

附表三:

单位名称（甲方）：

（盖章）

法定代表或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行:

账号：

签定地点：

单位名称（乙方）:

地址:

账号：

签定地点:

签订日期：

甲方盖章：

乙方盖章:

甲方代表：

（签字）乙方代表：

（签字）

帐号：

帐号：

开户行：

开户行：

联系：

联系：

日期：

日期：

分公司集采审批流程

说明：

主材指:

钢材、木枋、模板、临建电线电缆和配电箱，水泥、商品砼、活动板房及安装的电线电缆、配电箱、母线、桥架。

其它材料指:

型材、砌体、砂石、架扣、设备租赁、脚手架板、安全防护用品等及安装主材以外的材料。

1、供方初评流程

挂电子版考察表

2、采购任务流程

主材其它材料

3、资格预审流程

主材其它材料

4、招标文件评审流程

主材其它材料

5、定标评审流程

（设备和机电材料在分公司和公

司部门节点增加部门负责人

分公司副总节点增加生产或机

电副总.）

6、合同评审流程

设备机电材料

零星材料采购合同

甲方：

（以下简称甲方） 

乙方：

（以下简称乙方） 

因甲方工作需要，经过多方询价，同意由乙方供应以材料。

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经过充分协商，订立本合同。

一、材料的概况、数量、单价及合同金额：

工具名称

品 

牌

规 

格

数 

量

单 

价（元）

总价（含税4％）（元）

备 

注

金额合计

大写（元）：

小写（元）：

二、交（提）货时间、地点、方式及费用：

1、交（提）货时间：

合同生效之日起 

天内运至施工现场或甲方指定地点，到达现场后提请甲方验收。

因自然灾害等不可抗拒的意外因素影响，供货期顺延。

2、交（提）货地点：

甲方材料库，或甲方指定的在 

的地点。

3、运输方式及运输费用：

乙方负责运输及卸货，并承担运输及卸货过程中造成的损失。

三、货物验收标准:

样品或行业标准。

四、货物的验收：

甲方在收到货物之日起 

日内，对所收到的货物的

名称、规格、品牌、数量及质量组织验收。

验收合格，出具验收证书。

如验收不合格，甲方有权退货,并向乙方提出索赔，要求乙方承担由此给甲方带来的一切损失。

五、付款方式:

交货验收合格后，支付合同价款。

使用过程中，若产品现质量问题，要求乙方必须以旧换新，及时提供更换产品. 

六、付款约定：

甲方根据乙方提供的资料以银行转帐、电汇等非现金方

式向乙方支付货款:

甲方不接受乙方的任何形式的付款委托.乙方必须在付款时出具全额有效的税务发票并加盖印章。

七、违约责任：

1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,若甲方同意采用，按质论价;

不能采用的，乙方应负责保修、保退、保换，由于上述原因致延误交货时间，由乙方承担相应的责任. 

2、如乙方不能按约定时间交货，每延迟一天应按合同金额的1％向对方支付违约罚金。

八、其它：

本合同自双方签字、盖章后生效.本合同一式伍份，甲方执

肆份，乙方执一份,具有同等法律效力。

未尽事宜，双方协商解决. 

甲 

方（盖章）：

乙 

法定代表人（签字）:

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年 

月 

日 

日

材料采购管理流程

为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效,特编制本流程.本流程只适用于安装工程项目的材料采购。

一、材料采购流程

1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。

2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。

按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间;

4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。

如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；

填写×

×

项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。

二、采购计划表的内容

（1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。

（2）对于采购材料必须符合项目中标品牌,规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。

（3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚.

（4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白"

或打斜杠。

（5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。

（6）采购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新的内容。

（7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。

（8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单,交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。

（9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。

（10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位,材料采购量的审核依据为:

公司成本部门预算＋现场实际情况。

（11）不能出现重复采购,原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的采购。

三、采购合同谈判、编辑、审核流程

第一条合同谈判

1、在和客户谈判之前,主谈人员必须做好详尽谈判计划，使用规范的表格做成洽谈备忘录，及时记录洽谈的内容；

2、所谈物资含有较强的专业性、技术性时,必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认；

3、无论何种物资，原则上杜绝独家投标，必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈,特殊情况需报批。

公司战略客户不需货比三家。

4、所谈供应商为新客户时，则应要求其必须提供相关的证件（营业执照、税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书）。

5、我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款；

第二条合同起草

1、采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容，并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务等重要事项;

2、买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执照）；

3、若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附件的形式签订；

4、合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用“/”代替；

5、“合同产品清单"

中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以“捆、扎、堆、斤"

等模糊或不规范词语填写，合计金额栏应用规范的大写文字填写；

6、所谈对方是个体户时，乙方名称中必须填写对方身份证号码，并附有身份证复印件；

7、材料及设备资料必须符合国家相应标准，并且无条件提供相关资料。

第三条合同审核

项目完成合同谈判后，需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审，提交的合同预审资料必须齐全，包括：

a、合同电子版b、三家单位详细比价表（合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件）；

待续。

。

.。

.

（以下简称甲方）

（以下简称乙方）

因甲方工作需要,经过多方询价,同意由乙方供应以材料。

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经过充分协商，订立本合同。

品牌

规格

数量

单价（元）

备注

小写（元）：

￥.00

合同生效之日起天内运至施工现场或甲方指定地点,到达现场后提请甲方验收。

2、交（提）货地点:

甲方材料库,或甲方指定的在的地点。

3、运输方式及运输费用：

乙方负责运输及卸货，并承担运输及卸货过程中造成的损失.

三、货物验收标准：

样