度和田县英艾日克乡人民.docx
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度和田县英艾日克乡人民
2017年度和田县英艾日克乡人民
部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分和田县英艾日克乡人民政府单位概述
一、部门基本情况
(一)主要职能
(一)党委主要职责:
宣传和执行党的路线、方针、政策及上级党委的决议。
加强社会治安综合治理,及时化解社会矛盾,切实维护农民合法权益,维护农村社会和谐稳定。
3、加强对人大主席团的领导,负责召集党员代表大会及党员大会,处理党委的日常工作。
4、领导制定本乡经济和社会发展规划,对重大问题作出决策。
并组织协调各部门贯彻实施。
5、加强领导班子建设和基层党组织的思想、组织、作风建设,重点抓好以党支部为核心的村级组织配套建设。
6、按照党管干部的原则,负责权限范围内干部教育、培养、选拔、考核、任免、监督、推荐和奖励等工作。
(二)人民政府主要职责:
贯彻落实在农村的各项惠农政策和上级党委、政府工作部署,推进本辖区经济和社会事业全面发展,努力建设社会主义新农村。
2、改善和优化经济环境,促进全乡经济社会发展。
3、进一步优化农业产业结构,抓好特色产业发展,做大做强优势产业,全面推动生态保护,促进经济社会可持续发展。
4、领导司法所、派出所开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定。
5、保障社会经济组织和农民合法权益。
6、为农民提供信息和科技服务,转移农村富余劳动力。
7、组织相关专业机构开展好文化、医疗卫生和计划生育服务工作,巩固农村九年义务教育,提高义务教育水平。
8、提高新型农村养老保险和合作医疗的覆盖率。
9、承办县人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置
根据职责,纳入和田县英艾日克乡人民政府单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,1个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。
(三)人员编制、实有人数
和田县英艾日克乡人民政府单位编制人数74人,其中:
行政人员编制42人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制32人。
和田县英艾日克乡人民政府单位实有在职人数74人,其中:
行政在职人员42人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员32人。
离退休人员0人,其中:
离休人员0人,退休人员0人。
第二部分和田县英艾日克乡人民政府
2017年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1928.66万元,与上年相比,增加320.26万元,增加19.91%,增减变化主要原因是人员增加,基本支出增加;支出1659.00万元,与上年相比,增加225.6万元,增长15.73%,增减变化主要原因是人员工资等经费增加;结余457.58万元,与上年相比,增加269.68万元,增加143.52%,增加的主要原因是年底专项资金到位晚,未能及时拨付。
与预算相比情况:
2017年度预算收入1067.11万元,本年收入与预算相比,增加861.55万元,增加80.73%;预算支出1067.11万元,本年支出与预算相比,增加591.89万元,增加了55.46%。
增加的主要原因是本年度人员增加。
。
其他有关说明内容。
无
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1928.31万元,其中:
财政拨款收入1928.31万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.35万元,占0.02%。
本年收入增加主要原因是人员变动各项经费增加。
与预算相比情况:
2017年度预算收入1067.11万元,本年收入与预算相比,增加861.55万元,增加80.73%。
增加的主要原因是人员增加、项目经费增加。
其他有关说明内容。
无
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计1659万元,其中,基本支出1253.17万元,占75.53%;项目支出405.83万元,占24.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增加的主要原因是人员增加,各项基本支出增加。
与预算相比情况:
预算支出1067.11万元,本年支出与预算相比,增加591.89万元,增加55.46%。
增加的主要原因是人员增加,各项基本支出增加。
其他有关说明内容。
无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1928.31万元,与上年相比,增加319.91万元,增加19.88%,增加变化主要原因是本年度项目等增加。
财政拨款支出1658.65万元,与上年相比,增加225.25万元,增加15.71%。
其中:
基本支出1253.17万元,项目支出405.83万元。
增减变化主要原因是本年度项目等增加。
财政拨款结转结余457.58万元,与上年相比,增加269.68万元,增加143.52%,增加的主要原因是人员和项目等增加。
与预算相比情况:
2017年度预算财政拨款收入1928.31万元,本年收入与预算相比,增加861.55万元,增加80.73%。
预算财政拨款支出1659万元,本年支出与预算相比,增加591.89万元,增加55.46%。
增减的主要原因是人员变动。
其他有关说明内容。
无
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1658.65万元,与上年相比,增加225.25万元,增加15.71%。
增加的主要原因是人员增加从而经费增加。
其中:
按功能分类科目:
一般公共服务支出1227.76万元,文化体育与传媒支出10万元,社会保障和就业支出122.29万元,医疗卫生与计划生育支出0.5万元,城乡社区支出22万元,农林水支出268.28万元,住房保障支出5.01万元。
其他支出2.81万元按经济分类科目:
工资福利支出899.17万元,商品和服务支出140.51万元,对个人和家庭的补助597.32万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出22万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:
2017年度预算一般公共预算财政拨款支出1067.11万元,本年支出与预算相比,增加569.54万元,增加53.37%;增加的主要原因是原因是人员经费增加。
其他有关说明内容。
无
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入22万元,与上年相比,增加3.6万元,增减19.56%。
增减变化的主要原因是人员增加。
政府性基金预算财政拨款支出22万元,与上年相比,增加3.6万元,增加19.56%。
增加的主要原因是人员增加经费增加。
与预算相比情况:
2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加22万元,增加100%;预算政府性基金预算财政拨款支出22万元,本年支出与预算相比,增加22万元,增加100%。
其他有关说明内容。
无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出22万元,与上年相比,增加3.6万元,增加了19.56%。
增加的主要原因是人员增加各项经费增加。
其中:
工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出22万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:
2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出22万元,本年支出与预算相比,增加22万元,增加100%。
其他有关说明内容。
无
三、部门结转结余情况
年末结转结余457.58万元。
与上年相比,增加269.68万元,增加143.52%。
其中:
财政拨款结转结余457.58万元。
与上年相比,增加269.68万元,增加143.52%,增加原因是原因是年底专项资金到位晚,没有执行完毕的项目较多,未能及时拨付。
其他有关说明内容。
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度,一般公共预算“三公”经费支出决算9.22万元,比上年减少0.08万元,减少0.86%。
减少原因是厉行节约,压缩三公经费。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增减0万元,增加0%。
公务用车购置及运行维护费9.22万元,占100%,比上年减少0.08万元,减少0.86%。
公务接待费0万元,占0%,比上年增减0万元,增减0%。
减少原因是无公务接待费用。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,和田县英艾日克乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。
公务用车购置及运行维护费9.22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.22万元。
主要用于车辆维护,加油费,过路费、保险等。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。
公务接待费0万元。
具体是:
国内公务接待支出0万元。
和田县英艾日克乡人民政府单位国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况:
2017年度因公出国(境)费支出预算0万元,与预算相比,增减0万元,增减0%;公务用车购置及运行维护费支出预算15万元,与预算相比,减少5.78万元,减少38.53%;公务接待费支出预算0万元,与预算相比,增减0万元,增减0%,。
其他有关说明内容。
无
五、机关运行经费支出情况
2017年度英艾日克乡人民政府单位机关运行经费支出101.46万元,比上年增加17.36万元,增加20.64%。
主要原因是人员增加经费增加等。
其他有关说明内容。
无
六、政府采购情况
英艾日克乡人民政府单位政府采购计划0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
无
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计1059.69万元,其中:
流动资产930.26万元,固定资产129.42万元,其中:
房屋1404(平方米),价值84.5万元,共有车辆3辆,价值25.52万元,其中:
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值19.41万元。
其他有关说明内容。
无
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,英艾日克乡人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。
其中:
已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容。
无
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。
年末本单位0民生项目和0重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。
其他有关说明内容。
无
第三部分英艾日克乡人民政府单位专业名词解释
1.财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
10.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.本单位支出功能分类说明。
201类15款01项行政运行:
指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201类15款02项一般行政管理事务:
指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他有关说明内容。
第四部分和田县英艾日克乡人民政府单位
2017年度部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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