ISO2食品企业内部审核与管理评审最新版Word文件下载.docx
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4.4.6,…
ISO22000:
7.5,…
C
生产部
(略)
14:
00-17:
营销部
食品研发部
17:
审核组内部会议、一天工作小结(开不符合项报告)
00-12:
总经理
B
维修组
品质部
00-16:
管理者代表(食品安全小组组长)
行政人事部
16:
审核组内部会议、整理审核结果(开不符合项报告)
30-17:
末次会议
注:
12:
00-14:
00为中午休息时间。
实例6—1:
管理评审计划
NO.XXXX-XX
编制/日期:
批准/日期:
1.评审目的
确保食品安全/质量/环境方针、食品安全/质量/环境目标和食品安全/质量/环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
2.审核内容
食品安全/质量/环境管理体系的所有要求及其业绩。
3.管理评审的方式
采用召开管理评审会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。
4.评审人员的分工
(1)管理评审会议由总经理主持,管理者代表(食品安全小组组长)协助。
(2)各部门经理/主管参加管理评审。
(3)总经理指定的其他人员:
……
5.量管理评审的时间安排及地点
2006年12月28日在三号会议室进行2006年第一次管理评审。
6.管理输入的准备
各部门/人员准备下列报告,并在12/20号前提交给管理者代表(食品安全小组组长):
注:
各部门可持下列多份报告的内容汇总在一份报告里。
(1)品质部
◆产品检测情况(包括外部检测情况),CCP验证情况报告;
◆环境因素的识别与评价总结报告;
◆应急准备和响应情况总结,食品安全事故调查处理情况总结,产品召回情况总结;
◆纠正和预防措施实施情况报告;
◆监视和测量报告(在报告里,对环境表现数据的监测情况,运行控制的监控情况,产品质量统计分析情况,目标、指标的符合情况,管理方案完成进度,法律法规遵循情况的检查进行总结);
◆信息沟通(包括相关方的投诉、建议及要求)情况总结;
◆本部门目标、管理方案实施情况报告;
◆改进建议(可涉及目标、管理方案的调整,资源增加等内容)。
(2)食品研发部
◆产品开发、改进情况报告;
◆新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况报告;
◆危害分析、HACCP计划建立情况总结;
◆本部门目标、管理方案实施情况报告;
,
◆改进建议。
(3)设备部
◆设备管理情况报告(含压力容器管理情况、设备安全运行情况);
◆设备运行中的环境保护情况报告(如对设备噪声的控制,对漏、滴油的控制与处理等等);
◆设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况报告;
◆新、改、扩建工程中环境保护的情况,新、改、扩建工程中执行PRP的情况总结;
◆洗手消毒设施、卫生设施维护情况总结;
◆生产用电、用水、用气情况分析报告;
◆污水处理情况报告;
◆对工程施工单位环境施加影响的报告;
(4)生产部
◆生产计划的执行情况报告;
◆生产成本、物料耗损情况报告;
◆生产现场质量、卫生控制情况报告;
◆工作场所事故、事件统计报告;
◆现场环境卫生情况报告;
◆PRP、OPRP、HACCP计划遵循情况总结,CCP监控情况总结;
◆工艺纪律执行情况报告;
◆生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告;
◆物料消耗分析报告;
(5)仓库
◆仓库管理、产品贮存状况报告;
◆仓库安全、卫生管理情况报告;
(6)采购部
◆供应商业绩情况报告;
◆供应商所供原辅料的食品安全情况报告;
◆对生产物资供应商施加环境影响的报告;
(7)人事行政部
◆组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告(分析人力资源的配置是否与消除和降低环境污染、食品安全管理相适应,等等);
◆人员培训情况报告;
◆消防演习情况总结报告;
◆火灾应急情况的处理总结;
◆员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告;
◆对生活物资供应商、废弃物回收商施加环境影响的报告;
◆改进建议(包括员工合理化建议)。
(8)营销部
◆服务情况报告(包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息);
◆销售及市场分析报告(报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等);
◆对运输公司、报关公司施加环境影响的报告;
◆新产品开发建议(含产品环境、食品安全建议);
◆客户使用产品过程中产生的环境、仑品安全问题总结;
◆合同的执行状况报告;
(9)生产车间
◆生产计划完成情况报告;
◆生产过程质量、卫生控制情况报告;
◆生产现场环境卫生情况报告;
’
◆物料、能源消耗分析报告;
◆生产安全情况报告;
(10)总经理
必要时,总经理就企业经营、市场、质量、环境、食品安全战略提交报告。
(11)管理者代表(食品安全小组组长)
管理者代表(食品安全小组组长)对各部门提交的报告进行分析,并在此基础上编写《食品安全、质量、环境管理体系运行情况报告》,内容包括:
◆方针、目标实施情况;
◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价;
◆验证活动结果的分析;
◆体系更新活动的总结评价;
◆内、外部审核的结果;
◆质量、环境、食品安全管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化(如法律法规的变化等);
◆质量、环境、食品安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价;
实例6—2:
管理评审会议议程
1.总经理主持会议,说明管理评审的有关事项(9:
00—9:
10)
2.各部门负责人报告本部门负贵的事项。
在部门报告后,与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并做出改进决策。
a)管理者代表(食品安全小组组长)(汇报管理体系运行情况,公司方针、目标与指标实施情况,前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价,内、外部审核的总结及分析,可能引起管理体系变化的企业内部和外部环境,管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价,以及改进的建议。
)
(9:
10-9:
25)
b)品质部(9:
25-9:
40)(报告的内容见评审输入,这里不再详述。
c)生产部(9:
40-9:
55)
d)设备部(9:
55-10:
e)营销部(10;
10-I0:
f)采购部(10:
25-10:
40)
(休息20分钟)
g)食品研发部(11:
00-11:
15)
h)行政人事部(1l:
15-1l:
30)
i)仓库(11:
30-11:
45)
(午餐和午休)
j)生产各车间(14:
3.对管理体系实施和保持的整体效果进行评审(14:
40-15:
20)
a)对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
b)对质量/环境/食品安全方针、目标与指标的适宜性进行评审。
c)对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审。
d)对质量/环境/食品安全管理手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。
4.总经理总结评审结果(15:
20-15:
a)管理体系的适宜性、充分性、有效性的蛄论。
b)组织机构是否需要调整?
管理体系及其过程(或要素)是否需要改进?
c)管理体系文件(主要指质量/环境/食品安全管理方针、程序文件)是否需要修改?
d)资源配备是否充足?
是否需要调整增加?
e)产品是否需要改进?
环境因素、食品安全管理措施是否需要调整更新?
f)管理方针、目标、管理方案是否适宜?
是否需要修改?
g)提出相应的纠正和预防措施的要求。
每次的管理评审会议,可酌情增删内容和调整时间分配。
实例6-3:
管理评审报告
编号:
GPB2006—1
评审目的:
确保食品安全/质量/环境方针、食品安全/质量/环境目标和食品安全/质量/环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性
评审主持人:
×
评审时间:
2006.12.28
评审内容
现状陈述
存在问题及改进建议
评审结论(包括改进措施)
2006年2次内审、1次外审、3次国家抽检的情况
总结
a)2次内审开出的×
项不合格项报告,已于×
月×
日验证完毕。
…
对于运作过程中的问题,能迅速采取纠正和预防措施
相关方(顾客)投诉的处理情况
a)2006年1月份以来到现在,共收到顾客书面投诉×
次,电话投诉×
次,具体内容为…
b)2006年1月份以来到现在,共收到社区居民电话投诉5次,其中3次是有关噪音问题…
c)以上投诉均得到了及时解决
能及时处理相关方(顾客)投诉
内外沟通情况
沟通渠道畅通,能够及时获得食品安全方面的信息
食品安全验证结果的分析情况
PRP、OPRP、HACCP计划、CCP的验证以及最终产品的微生物检测表明,整个过程处于受控状态
食品安全紧急情况、事故和撤回的情况
2006年未发生重大食品安全事故,没发生产品撤回情况
公司对食品安全事故的预防措施很得力
产品质量(含食品安全指标)状况
产品质量处于上升状态
续表
过程质量、食品
安全绩效趋势
过程质量、食品安全绩效呈现逐步上升趋势
环境因素识别、评价和控制的状况
a)公司确定了10个重大环境因素,应该说是很全面、很准确的。
b)就10个重大环境因素,公司制定了环境目标、指标、管理方案和控制程序。
这一系列措施使得所有重大环境因素得到了有效控制
环境因素识别与评价充分、准确。
重大环境因素的控制措施得力
环境绩效趋势
a)2006年1月份以来到现在,公司的噪声整改效果显著,与去年同期相比.冲压车间噪声由84dB降到了79dB。
b)公司能源消耗情况……
a)环境污染的治理取得效果,污染物的排放浓度/强度不断降低。
b)公司单位产品的耗电量不断减少
重大环境事故的调查处理情况
2006年未发生重大环境事故
公司对重大环境事故的预防措施很得力
体系更新活动的评审结果果、纠正和预防措施实施情况
2006年1月份至今,共发出×
份《纠正和预防措施要求单》,已按时验证完毕
公司自我完善能力较好
上次管理评审跟踪措施的完成情况
5项纠正措施已按时验证完毕
法律法规遵循的状况
法律法规得到了严格执行
养成了遵纪守法的自觉性
有无影响食品安全/质量/环境管理体系变化的内外部因素
不存在影响食品安全/质量/环境管理体系变化的内外部因素
部门报告中的改进建议(含相关方、部门员工的建议)
无
各部门在报告中未提出改进建议
方针、目标与指标、管理方案实施情况
(注:
详细说明各项目标与指标、管理方案的实施完成情况。
(注:
可使用附件来说明。
通过管理目标与指标的分析,可以看出公司的方针、目标与指标是适宜的,制定的管理方案是可行的
组织结构、管理职能
8月份,公司将物控部取消,在生产部设立计划科,并设立独立的采购部。
从运作的效果来看,是合理的
组织结构、职能分配合理
资源配置
公司现有资源,总体上能够满足实现公司的方针和达到公司的管理目标与指标
资源配置得当
食品安全/质量/环境管理手册、程序文件、HACCP计划、OPRP等体系文件
食品安全/质量/环境管理手册、程序文件、HACCP计划、OPRP有很强的可操作性
总结论:
评审结论中必须有管理方针的适宜性,管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。
a)公司的食品安全/质量/环境方针是适宜的。
b)公司的食品安全/质量/环境管理体系是适宜的、充分的和有效的。
c)就本次管理评审提出的改进措施……(注:
需详细说明哪些改进措施),希望有关部门尽快拿出计划并实施。
d)制定下一年度管理目标与指标的建议:
评审参加人员:
评审人
部门
职位
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
实例4-2:
食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表(适合各部门)
NO.
受审核部门:
审核准则:
ISO22000,ISO9001,ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO9001
ISO14001
ISO22000
提问
查阅
现场
检查
4.2.1
总则
4.4.4
◆组织是否有文件化的管理体系?
相关文件是否齐全,文件是书面形式还是电子形式?
◆与管理体系相关的文件有多少,是否符合标准的要求?
◆与受审核部门相关的文件有多少?
◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好?
◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新?
◆电子形式文件的使用是否有效?
√
◆检查有无ISO22000、ISO9001、ISO14001要求形成文件的程序和记录?
◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录?
◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?
◆查询相关文件的途径
◆有无规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅?
1:
文件查阅含记录的查阅。
2:
“检查结果记录”栏:
符合——○,轻微不符合——△,严重不符合——╳(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
4.2.2
综合管理手册
质量手册
◆管理手册的覆盖面是否完整?
如对ISO9001标准有剪裁细节说明是否合理?
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?
剪裁是否合理?
◆管理手册是否引用或包括程序文件?
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?
◆手册和程序是否相互协调?
是否有可操作性?
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求?
文件控制
4.2.3
4.4.5
◆制定的文件控制程序是否符合要求?
◆文件控制程序内容是否完整?
程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否为有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内?
◆是否规定了文件的保管办法?
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?
是否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?
◆执行的如何?
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?
4.4.2
记录控制
4.5.4
◆是否有对记录进行管理的程序?
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
◆与本组织有关的记录有哪些?
◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖?
◆与受审部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?
保存期限是否符合法规要求?
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜?
防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置?
◆现行记录是否完整?
能否提供足够信息?
信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?
5.1
管理承诺
4.4.1
资源、作用、职责和权限
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
◆是否定期进行管理评审,确保食品安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性?
◆是否为每项活动提供充分的资源?
5.2
以顾客、环境和食品安全为关注焦点
以顾客为关注焦点
4.3.1
环境因素
4.3.2
法律法规和其他要求
5.7
应急准备和响应
7.4
危害分析
◆组织是怎样做到以顾客、环境和食品安全为关注焦点的?
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品
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