施工过程管理控制程序正式文档格式.docx

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　　1.目的

　　对直接影响工程施工质量、环境、职业健康安全的施工管理全过程进行有效的控制，确保满足合同要求。

　　2.范围

　　本程序适用于公司所承建的工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制。

　　3.职责

　　3.1投标管理部负责工程合同交底；

　　3.2项目中心负责施工准备、施工过程、项目组建与收尾的检查、监督、组织、协调工作。

　　3.3项目监察部负责工程质量、环境安全、文明施工现场管理的检查与监督；

　　3.4劳务管理部负责劳务分包方的考评；

　　3.5采购管理部负责供应商、专业分包的考评；

　　3.6项目经理负责施工准备和施工过程的组织实施工作以及对分包方的管理。

　　4.工作程序

　　工作流程图：

详见流程图一

　　4.1范围管理

　　4.1.1项目中标后按照公司招标文件、投标报价、投标承诺的内容进行项目交底，明确施工范围。

　　4.1.2项目部依据交底范围进行核对，识别投标范围与施工现场状况的不同，并及时进行沟通，采取相应措施予以补充或明确。

　　4.1.3项目部就施工范围进行分解，并制定范围控制措施，责任到人。

　　4.1.4项目部要进行范围变更管理。

　　4.2项目规划管理

　　4.2.1项目规划大纲由项目中心总经理组织相关部门进行编写。

祥见项目管理手册《项目规划管理程序》

　　4.2.2项目实施规划是依据项目规划大纲要求进行编写，主要内容有：

工程概况、项目组织、施工目标、经营管理规划、文明施工及临设布置、进度管理策划、技术质量策划、物质管理策划、安全管理策划、职业健康策划、信息沟通、收尾等内容。

祥见项目管理手册《项目实施规划》

　　4.3项目组织管理

　　4.3.1项目经理部的组建：

工管中心接到项目中标通知书后确定项目中心实施项目部组建具体执行项目管理手册《项目组织管理控制程序》。

　　4.3.2根据公司定员编制及项目规模下发项目开工通知单，明确工期等

　　4.3.3工程组织协调管理

　　4.3.3.1项目经理部负责工程项目的组织实施工作，对施工全过程进行管理控制。

　　4.3.3.2项目经理部在项目实施过程中，遇到需要公司协调解决的事项时，项目中心组织公司相关部门协调解决。

　　4.3.3.3项目监察部对项目经理部主要施工生产过程、施工生产进度计划完成情况随时监督；

对项目经理部施工现场文明施工达标情况随时监督。

　　4.3.3.4项目经理部还应根据需要，结合实际编制各种应急措施。

　　4.4项目合同管理

　　4.4.1合同签订由投标部组织合同签署工作，项目部配合合同签定，签订之前必须履行合同评审工作具体见项目管理手册《合同管理程序集》

　　4.4.2合同交底：

新工程中标后，投标管理部组织公司相关部门进行工程合同交底。

　　4.4.3合同实施管理，项目部是合同履行过程中的主控部门，进行全过程的管理，直至合同履行终止。

　　4.5项目资源管理

　　4.5.1项目资源管理包括：

人力资源、物资资源、技术资源、机械设备等资源，项目部建立资源管理计划，并制定有效控制措施加以管理。

具体见项目管理手册《资源管理程序集》

　　4.5.2劳务管理部及物资管理部对工程专业分包方的监督控制

　　1）排除经营范围内资质等级与分包工程项目要求不符合和无安全生产资质的单位。

　　2）有规定时必须选用通过质量、环境、职业健康安全认证的单位；

无规定时优先选用通过认证的单位。

　　3）专业分包方签订分包合同，要有确保工程质量、安全生产、文明施工和环境保护的内容，必要时专门签订相关协议，明确相关责任。

　　4）专业分包方提交的施工方案中，必须有安全生产、文明施工和环境保护的要求和措施，专业分包方入场时，项目经理部督促实施。

　　5）项目经理部须对专业分包方责任范围内的安全生产、文明施工、环境保护情况实行监督管理。

　　4.6项目采购管理

　　4.6.1项目采购管理包括资源评审、采购计划、招标流程、实施采购、质量控制、账目管理、结算管理、物资周转、库房管理、废品处理等内容详见项目管理手册《物资管理程序集》

　　4.7项目进度、成本管理

　　4.7.1项目经理部根据工程生产总进度计划，编制本项目的月计划、周计划，报公司工管中心。

　　4.7.2项目经理部每月将工程实际完成量进行统计，报项目中心、工管中心、业主、监理方。

　　4.7.3项目经理部每月对工程的产值、产量的总量、完成量、剩余量进行盘点汇总并建立台帐，报上级主管部门。

　　4.7.4项目中心办公室汇总编制本公司施工生产计划和工程量完成统计报表，每月对施工计划和实际完成情况进行对比综合分析。

　　4.8项目技术质量管理

　　4.8.1项目部按照公司对技术管理要求进行工作，编制施工组织设计及技术质量管理策划。

　　4.8.2组织图纸会审，做好图纸会审记录，进行技术交底，组织技术检查，做好施工资料，研讨技术创新和技术沉淀。

　　4．8.3项目实施工程质量监督管理，建立质量管理体系，制定相应管理措施，执行隐预检及验收流程，过程监视测量，不合格品的处置，做好技术质量总结工作。

　　4.9职业健康安全与环境管理

　　4.9.1现场文明施工管理

　　4.9.1.1项目经理部在组织施工时，严格执行建设部和北京市有关施工现场管理规定，文明施工。

安排专兼职人员定时对现场管理情况进行检查评定，填写检查记录。

对检查中存在的问题进行整改并复查，整改结果和复查意见在检查表上予以记录。

　　4.9.1.2项目监察部对项目经理部的文明施工情况进行检查、验收及评定，填写相应的记录表。

　　4.9.1.3项目经理部现场文明施工出现严重偏差时，制定并实施纠正措施，项目监察部组织进行复查。

　　4.9.2项目经理部进行安全和环境因素识别评价、危险源辩识和风险评价，并制定目标、指标和管理方案。

项目经理部须编制各种现场意外事件的应急准备与响应预案。

　　4.9.3专项施工方案执行审批流程

　　4.10项目信息与沟通管理

　　4.10.1沟通管理必须以信息管理成果为基础，才能达到沟通最佳效果。

　　4.10.2信息管理应包括：

信息收集、整理、分类、识别、传递、安全保密和跟踪和终结，关系到项目的方方面面，项目部所有人都是信息管理者，项目部对接的所对象、事物都是信息来源。

　　4.10.3项目经理部应积极与公司及业主进行有效沟通，具体见《信息与沟通管理程序集》。

　　4.11项目风险管理

　　4.11.1项目风险管理包括：

投标风险和施工风险，投标风险应关注投标评审、风险判断、报价漏洞管理；

施工风险应包括质量风险、进度风险、成本风险、安全风险、资金风险等。

　　4.11.2控制风险应制定相应措施，建立风险控制有效管理机制，必须坚持履行相关管理流程，防范管理漏洞，具体操作见《风险管理程序集》

　　4.12项目收尾管理

　　4.12.1项目部应按《项目施工收尾管理程序集》要求进行项目收尾策划。

　　4.12.2项目部组织相关部门召开项目解体策划会，就工程收尾有关事宜进行部署和安排。

　　4.12.3工程移交，工程竣工后，项目中心督促项目经理部对工程进行移交，项目经理部与接受方办理移交手续，保存相关记录。

　　5.相关文件和记录

　　5.1相关文件

（1） 

《目标、指标和管理方案控制程序》

（2） 

《施工机具管理制度》

　　（3） 

《工程承包合同管理制度》

　　（4） 

《建筑材料、构配件和设备管理制度》

　　（5） 

《劳务分包管理制度》

　　（6） 

《专业分包管理制度》

　　（7） 

《施工质量管理制度》

　　（8） 

《质量管理自查与评价制度》

　　（9） 

《施工质量检查制度》

　　（10） 

《质量问题处理制度》

　　（11） 

《文件管理制度》

　　（12） 

《记录管理制度》

　　（13） 

《试验、检测管理制度》

　　（14） 

《质量事故责任追究制度》

　　5.2记录

　　各文件中记录

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