生物质垃圾发电项目质量监督建设单位自查报告编写大纲试行Word文档格式.docx
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生物质垃圾发电项目质量监督建设单位自查报告编写大纲试行Word文档格式.docx
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描述(但不限于)以下内容:
(1)项目(工程)位置、离邻近主要城市的距离。
(2)项目批准(核准、备案)的建设规模,分期建设情况。
(3)项目(工程)占地面积、总体布置情况。
(4)主要建(构)筑物布置及体型尺寸,主要设备及输电线路布置情况。
项目年运行时间。
(5)项目(工程)总进度主要控制节点计划。
2项目(工程)立项及审批(备案)情况
(1)项目(工程)审批(核准、备案)时间、单位、文号和文件名称等。
(2)项目(工程)接入系统方案审批(批复)时间、单位、文号和文件名称等。
(3)项目(工程)建设征地协议签订情况。
(4)项目(工程)其他批准、批复等建设依据性文件,如政府主管部门关于水土保持、环境保护和不涉及军事、文物及林地等方面的批复、证明文件等。
3主要参建单位
主要参建单位包括建设单位、勘察单位、设计单位、土建施工单位、安装单位、调试单位、第三方试验检测单位等。
可采用表格方式反映相关情况,如:
序号
单位名称
单位资质
承担工作范围
备注
1
.......
4主要设备及生产厂家
生物质、生活垃圾发电项目的焚烧炉、余热锅炉、烟气净化装置、汽轮机、发电机、主变压器、电抗器、GIS(或出线断路器)等主要设备的型号、数量、主要技术参数及生产厂家。
设备名称
设备型号
数量
主要技术参数
生产厂家
......
5工程形象面貌
描述当前(截至本次质量监督检查前一周之内)主要工程形象面貌,包括(但不限于):
(1)设计单位关于(节点名称)形象面貌要求,包括土建工程、设备安装调试等。
(2)土建工程施工进展情况(包括试验检测情况)。
(3)设备安装进展情况(包括检验检测情况)。
(4)设备调试进展情况。
6上次质量监督意见整改落实情况
对照上次质量监督意见,逐条描述整改落实情况。
7其他质监机构监督检查情况
(1)土建工程质监机构名称、工作方式、工作时间、主要成果及结论,与机电设备相关的土建工程主要质量缺陷及处理情况。
(2)
(2)特种设备监检机构名称、工作方式、工作时间、主要成果及结论,主要质量缺陷及处理情况。
8质量管理体系运行情况及评价
(1)建设单位上级(母体)单位质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况。
(2)项目(工程)建设质量管理目标。
(3)项目管理及质量安全管理组织机构情况。
(4)专职质量管理人员配备情况,包括名单、学历、职称和职务等情况。
(5)质量管理制度制订情况,列出质量管理制度名称。
(6)质量控制具体措施,如设备、原材料及实体质量、中间产品质量检验,设计变更管理,重要技术方案审批,隐蔽工程验收,工程建设标准强制性条文执行检查等方面的具体措施。
(7)质量管理活动开展情况及记录,包括质量管理委员会会议、推行标准化施工工艺等。
(8)第三方质量检测机构、地方质监机构、质量咨询机构等工作方面的情况。
(9)质量管理体系运行情况评价。
上述有些内容,如(4)、(5)、(7)等,可采用表格形式反映。
9已完工程质量情况及评价
包括已完工程、已到设备和原材料的质量检查、检测情况及评价,包括(但不限于):
(1)质量检验制度或规则,如施工(安装)单位按现行规程规范规定的频次或比例全数检验,监理单位抽检数量为施工(安装)单位检验数量的10%;
或施工(安装)单位按现行规程规范规定的频次或比例全数检验,监理单位进行见证取样等。
(2)钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、二次灌浆材料等主要原材料到场批次、数量,检测依据,质量检查单位(施工单位、监理单位)、取样检测频次及数量,检测结果、不合格品处理等方面的情况。
可采用如下表格方式(可根据实际情况进一步完善):
名称
品牌
规格
牌号(炉罐号、型号等)
进场日期
进场数量
使用部位
检验数量
取样日期
委托编号
试验报告编号
检验结果
检验依据
.....
总计
应说明监理单位是单独抽检还是见证取样,如采用单独抽检方式,应分别列出施工(安装)单位检验、监理单位检验的情况。
(3)设备到场情况,包括设备型号、到场日期和数量等,现场质量检查情况及相关记录,包括检查项目、参加单位、检查结果,检测依据、项目、数量、结果,以及缺陷处理等情况。
牌号(型号等)
检查数量
检查日期
检查单位
缺陷
缺陷处理情况
(4)土建工程质量检测情况,如混凝土标准条件养护、同条件养护试件检测频次、数量、单位及成果,桩基检测频次、数量、单位及成果,以及缺陷处理情况等。
项目
规格(强度等级等)
部位
代表数量
(5)设备安装、调试质量检查检测情况,如各类焊缝总长度,检测依据、比例、方法、结果及缺陷处理等情况。
可参考如下表格方式(可根据实际情况进一步完善):
设备
安装调试时间
安装调试单位
检测单位
调试报告编号
检测报告编号
缺陷处理记录
焊缝总长度
检测数量
检测日期
检测方法
(6)重要结构基础沉降观测的情况。
(7)第三方质量检测情况。
10(节点名称)准备工作情况及评价
包括(但不限于)以下内容:
(1)组织机构成立、成员单位和人员名单、职责分工等情况。
(2)人员上岗培训情况。
(3)相关工作计划、技术方案及应急预案制订、审批情况。
(4)政府部门审批、备案方面的情况。
(5)地方有关监检机构工作情况及结论。
(6)对照前应完成的工程形象面貌要求,剩余工作情况,剩余工作计划,剩余工作及安排对的影响评价。
(7)准备工作评价。
11结论
根据目前的工程形象面貌、剩余工作及其安排,已完工程质量情况,地方相关质量监检机构的结论,相关准备工作情况,对项目(工程)是否具备条件提出结论性意见。
12附件
土建工程、特种设备质监机构主要成果及结论。
说明:
(1)有的项目名称在核准文件里明确为“项目”,有的项目名称在核准文件里明确为“工程”,项目名称原则上以核准文件为准。
(2)对于节点(阶段)质量监督检查,应根据第5章、第7章、第10章、第11章的要求反映相关内容。
(3)第9章应反映施工单位检测、监理单位抽检和第三方质量检测的情况。
由于不同项目建设单位技术力量情况不尽相同,该部分内容可由建设单位整理汇总,也可由监理单位整理汇总;
由监理单位整理汇总时,该部分内容可适当简化。
(4)如土建工程为其他质监机构承担质监工作,第9章的内容可根据需要简化,主要反映与机电设备相关的土建工程质量检测情况。
(5)施工单位聘请的质量检测机构不是第三方检测机构,仅为施工单位为证明产品质量的合作方。
(6)如勘察、设计方不是一家单位,请建设单位提供勘察报告作为备查资料。
(7)请如实编写自查报告。
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