机构人员编制Word文件下载.docx
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5、经营部:
二名(预算)
6、工程部:
三名(技术、质检、安全)
三、建立各项管理制度
(一)办公室管理制度
1、印章管理制度;
2、办公用品管理制度;
3、文员档案管理制度;
4、人事管理制度;
5、考勤管理制度
6、合同管理制度
1)劳动合同管理;
2)工程合同管理;
3)购销合同管理
(二)财务管理制度
1、会计岗位职责;
2、出纳岗位职责;
3、现金管理制度;
4、开支审批与费用报销管理办法;
5、差旅费管理办法;
6、固定资产管理办法;
7、收据、发票使用管理制度
(三)经营管理制度
1、预算成本管理;
2、市场调研管理
(四)工程管理制度
1、项目经理管理制度;
2、工长管理制度;
3、质检员管理制度;
4、安全员管理制度;
5、档案员管理制度;
6、材料管理制度
四、管理制度细则
(一)印章管理
为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性,杜绝违法行为,维护公司利益,特制订本管理制度。
1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章;
2、凡属部门业务范围内的加盖部门章;
3、凡属合同类的用合同专用章;
4、凡属财务会计业务的用财务专用章。
5、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司分管领导批准,填写《印鉴使用签批单》后方可用印,同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。
6、印章使用必须建立用章登记制度,严格审批手续,不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等,印章管理人有权拒印。
7、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。
因工作特殊确需用印时,须经公司领导签字同意方可;
待工作结束后,必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况,未使用的必须立即收回作废,已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。
8、印章的保管、交接和停用
1)公司公章、合同专用公章由公司主要负责人指定专人保管,财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管,各部门印章由各部门指定专人专柜保管。
各印章保管人员名单须报集团公司行政人资部或子公司综合办备案。
2)印章保管须有记录,注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
3)严禁员工私自将公司印章带出公司使用。
若因工作需要,确需将印章带出使用的,由用印人填写《印鉴使用签批单》,并经公司主要负责人批准,由印章保管人陪同前往办理。
如确因印章保管人不便陪同的,由借用人填写借据,经公司主要负责人批准,方可带离公司。
印章外出期间,借用人只可将印章用于申请事由,并对印章的使用后果承担一切责任。
4)印章保管人因事离岗时,须由部门主管指定人员暂时代管,以免贻误工作。
9、印章保管必须安全可靠,加锁保存,不可私自委托他人代管。
10、印章保管有异常现象或遗失,应保护现场,及时汇报,配合查处。
11、印章移交须办理手续,签署移交证明,注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。
12、有下列情况,相关印章须停用:
1)公司名称变动;
2)印章使用损坏;
3)印章遗失或被窃,声明作废。
13、印章停用时须经公司主要负责人批准,及时将停用印章送公司行政人资部封存或销毁,建立印章上交、存档、销毁的登记档案。
14、银行印鉴章管理
印鉴章保管要求
1)二枚印鉴章必须分开保管,不可一人同时保管使用,一般情况,财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。
2)上班时间,印鉴章必须放在带锁的抽屉中,休息或离开位置时必须上锁;
下班时印鉴章必须放入柜,不得随意摆放。
3)印鉴章带离财务部门,必须进行登记注明用途,财务负责人审核,同时报公司主要负责人审批。
印鉴章带离必须是公司内部2个人员,同时一定是财务部门和综合办各出一人。
4)印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件,必须报财务负责人审核,公司主要负责人批准,并进行登记。
5)印鉴章加盖在非银行票据的纸质单据(如收据、优惠券等)上,必须有本公司相关文件的规定,财务负责人批准后予以盖章。
15、违纪处理
1)违反以上规定者,公司将追究相关人员的责任,若给公司造成经济损失或不良社会影响者,公司将追究其法律责任。
2)印章保管员应将《印章使用签批单》保存好,每年年底底交相关行政部门汇总存档。
16、附则
《印章使用签批单》
《印章移交表》
《印章管理责任书》
办公用品管理制度
1、为加强企业办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。
2、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
3、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
4、集中采购由行政办公室负责并管理。
5、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸;
计算机消耗的磁盘;
打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;
日记本、各类笔墨等。
6、实行定期计划批量采购供应。
即:
每月____日前各部室向行政办公室提报当月所需用品计划,由行政办公室统一采购。
7、特殊办公用品可以经行政办公室同意授权各部门自行采购。
8、各部门若临时急需采购办公用品,由各部门填写《办公用品采购预批单》,并在备注栏内急需采购的原因。
分管副总和总经理批准后,交财务方可实施采购任务。
9、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。
10、结算办法:
行政办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,申请单经确认后报财务划转。
11、各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。
12、接到各部门的《办公用品领用单》(两份)之后,行政办公室进行核对,并做好登记。
13、行政办公室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。
14、用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等,各部门需领取人签名。
15、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政办公室请领办公用品,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。
16、印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
17、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
18、办公用品(价格在50元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政办公室报告,由行政办公室安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
19、本制度由行政办公室制定、解释,报总经理办公室批准后执行,修改时亦同。
人事文员工作职责
主要职责
1、协助主管组织月度和季度考评,并及时完成统计、整理和发布工作。
2、负责营销系统员工的薪酬计算与统计工作,并将考评和薪酬调整结果记入档案。
3、负责营销系统员工的人事档案的日常维护工作。
4、协助主管解决员工考评和职位调整中发生的异议与纠纷。
5、办理员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续。
6、部门经理交办的其他事宜
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