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5职责
5.1分管副总经理
5.1.1对本单位备品配件总负责,贯彻中国华电集团公司及华电国际电力股份有限公司有关物资管理方针政策,批准年度生产备品配件的定额。
5.2生产技术部
5.2.1负责备品配件各项管理工作。
5.2.2负责审批、平衡生产备品配件计划。
5.2.3审核年度生产备品配件的定额。
5.2.4负责大宗备件配件采购技术协议的签定、备件到货验收工作。
5.2.5负责重要备品配件的品质验证工作。
5.2.6负责对拟报废、淘汰的备品配件进行技术鉴定,提出意见。
5.2.7负责全公司机械加工的综合管理,生技部各专工负责所辖专业机加工项目的具体管理工作。
5.2.8对机加工件是否需外协加工进行确认和审批。
5.2.9负责对机加工图纸进行审核,确保其加工件的准确性。
5.2.10可向物资分公司推荐有外协加工修理资质和能力的厂家。
5.3设备维护部门
5.3.1负责提报生产备品配件计划。
5.3.2负责提出相关备品配件的技术规范要求。
5.3.3组织备品配件的验收及品质验证工作。
5.3.4办理设备、部件需要外协加工修理项目的申请手续(附表A:
《公司外协加工、机电维修委托书》)。
5.3.5负责提供外协加工修理项目的图纸及技术要求等。
5.3.6向机加工单位提供详细准确的机加工图纸和技术要求,图纸绘制符合国家《机械制图标准》,绘图、审核、批准人员应在图纸上签字。
5.3.7需机加工人员进行现场加工时,应积极配合,并向机加工人员进行书面技术交代,明确提出加工要求和注意事项。
5.4物资分公司
5.4.1负责备件配件的购买、定额内物资的自动补充库存、废品废料处理等工作。
5.4.2负责备品配件的保管、保养工作。
5.4.3负责保管库存备品配件的说明书、图纸、合格证等原始凭证。
5.4.4负责备品配件的入库、贮存、出库以及上述过程的标识控制及实施、库存定额的提出。
5.4.5负责组织备品配件的到货验收。
5.4.6负责联系具备加工资质的外协单位。
5.4.7负责外协加工修理设备、部件询价和定价工作,选择信誉好、有较强加工修理能力的厂家加工,保证在需用部门要求时间内完成加工任务。
5.4.8负责外协加工件的送料、取货、验收、包管、发放等工作。
5.4.9办理外协加工修理设备、部件出门手续。
5.4.10负责与外协加工单位及公司财务部门的费用结算。
5.5行政事务部职责
5.5.1根据外协加工修理设备、部件的委托单签发其出厂手续,并做好记录,送出单位签字。
5.5.2负责外协加工修理设备、部件的返厂的鉴证、登记。
6管理内容与要求
6.1备品配件的定额管理
6.1.1基本要求
6.1.1.1备品配件储备定额是备品配件管理的基础,是编报各项计划的依据,应根据机组设备情况编制和定期修订。
6.1.1.2生产技术部组织备品配件储备定额的编制工作,设备维护部门、物资分公司和财务部根据设备检修消耗情况及上级有关文件规定参加。
6.1.1.3设备发生异动和备品有改型时,生产技术部应及时组织对备品配件储备定额清册进行改动,并对在库积压淘汰备品配件进行统计及报废处理。
改动的内容应反映在备品配件储备定额的修订版中。
6.1.1.4因进口设备的一般备件采购周期长,在流动资金允许的情况下,宜按事故备品配件来管理。
6.1.2定额编制
6.1.2.1设备维护部门负责备品配件储备定额的编制。
定额的清册应包括以下内容:
设备制造厂家、在装数量、投入使用的时间、单台设备备品的数量、备品配件型号、规格、图号、物资编码、更换周期、储备定额等。
6.1.2.2备品配件的定额应按事故性备品和消耗、轮换性备品分开建立。
6.1.2.3备品配件储备定额编制依据
a)备品配件的等级(A、B、C级)。
b)同类型设备在装的数量。
c)备品配件的使用寿命。
d)备品配件的订货周期。
e)备品配件的价格。
f)一次检修需消耗的备品数量。
6.1.2.4消耗性备品配件按三年平均的实物消耗记录和每批进货量,确定最高、最低储备定额。
6.1.2.5轮换性备品配件按设备检修周期确定,保证机组非大修年度的检修需要。
6.1.2.6生产技术部组织设备维护部门、物资分公司、财务部等有关人员对定额进行审核,审核通过后报分管副总经理批准。
6.1.3定额修订
6.1.3.1备品配件储备定额的修订每两年进行一次,生产技术部要定期组织检查备品配件储备定额的执行情况,统计和分析实际消耗情况,为修订定额积累资料。
6.1.3.2新设备投入运行,设备维护部门要在了解设备结构性能、收集有关图纸、资料的基础上,办理随机备品的检查验收和交接手续,并制定备品配件储备定额。
6.1.3.3设备维护部门专业主管、生产技术部专工等技术人员应逐步掌握备品使用的准确寿命,为修订定额积累资料。
6.2备品配件的计划管理流程
6.2.1备品配件储备定额确定后,物资分公司应按定额数量随时补充,遇有一次性用量较大时,设备维护部门应单独报补充计划。
6.2.2以下备品配件的需用计划由设备维护部门提出
6.2.2.1日常维护需要的备品配件,定额中没有的根据需要随时提出申请。
6.2.2.2一次性用量超过定额的。
6.2.2.3机组大修需要的备品配件在检修项目确定后,大修开工前2个月由设备维护部门提出申请,对采购周期较长的备品配件,提前6个月提出采购申请。
6.2.2.4机组小修需要的备品配件在检修项目确定后,小修开工前2个月由设备维护部门提出申请。
生产急需采购的备品配件,由设备维护部门提出紧急采购申请,经生产技术部审核、分管副总经理批准后交物资分公司采用便捷的运输、付款方式联系采购。
6.3备品配件的资金管理
6.3.1备品配件资金定额应按现行价格计算(不包括国外订货部分),在编制备品定额时,应对库存备品进行分析,对不合用或与定额清册不对口的备品应予划清。
6.3.2备品配件储备定额资金按以下公式计算:
备品配件储备定额资金=清册与库存对口部分资金+本年度补充备品金额-本年计划消耗备品金额。
6.3.3对备品流动资金的占用额,按上级公司下达的资金指标,严格掌握。
每月由财务部进行资金分析,防止资金超支,保证完成核定指标。
6.4备品配件的采购管理
6.4.1备品配件的采购和加工均由物资分公司负责,原则上实行招(议)标来确定生产厂家,具体按公司招(议)标管理有关规定执行。
6.4.2对于采购生产厂家定型产品及一般配件,由物资分公司组织确定生产厂家进行订货,按物资采购管理有关规定执行。
6.4.3备品配件的订货应优先选择产品质量稳定、价格合理、售后服务及时的厂家,国产设备的备品配件应尽可能选用原厂家的产品。
6.4.4备品配件的规格、型号、图纸、数据要准确无误。
6.4.5较重要的备品订货要有明确的技术要求,一般应单独签订技术协议,技术协议由生产技术部专工审核。
6.4.6对于外委加工技术难度大、费用高的配件采购,物资分公司应组织生产技术部、设备维护部门对委托研制加工单位进行考察,报请分管副总经理批准后实施。
6.4.7属于带料加工的备品,坯料由物资分公司负责采购。
6.5备品配件的储备
6.5.1备品配件应单独建帐,分库保管,不得与其它备品配件混库、混帐。
6.5.2备品配件的管理工作应从设备订货开始,对新型设备特别是进口设备,其备品配件计划应在第一次订货时同时提出。
6.5.3备品配件储备定额实行分级管理
6.5.3.1对于A级备品备件,要考虑到安全储备期,保证生产需要。
6.5.3.2对于B级备品备件,实行定期进货,组织经济批量供应。
6.5.3.3对于C级备品备件,采取简便方法管理,合理压缩库存,提倡“零库存”储备,减少资金占用。
6.5.4在备品配件保管明细帐和物资卡片上注明最高、最低储备量,由物资分公司采购员和仓库管理员按分级对口管理。
6.5.5发现库存备品配件低于最低储备定额时,仓库管理员及时向采购员申报补充库存计划,保证合理的储备定额。
6.5.6物资分公司在每季初10日内检查一次储备定额执行情况,对超储积压物资按规定处理,防止新积压。
6.5.7备品储备要做到规格、材质、图纸、使用部件准确无误。
6.5.8库存备品必须保持技术资料及图纸齐全,建立技术档案备查。
6.5.9对上级公司集中储备的事故备品、轮换备品,以及积压和待报废的备品应根据各仓库条件,尽量做到专帐专架管理。
6.6备品配件验收管理
6.6.1物资分公司负责备品配件的验收组织工作。
6.6.2按照备品配件分级管理的要求,A类、B类备品配件的验收由生产技术部、设备维护部门、物资分公司共同参加验收;
C类备品配件的验收由设备维护部门、物资分公司参加验收。
6.6.3严格履行备品配件验收程序,备品配件到货后,物资分公司通知相关部门技术人员,确定时间、地点及验收设备名称,备品配件的验收工作,严格履行签字手续,并填写验收人员验收意见。
6.6.4备品配件的验收需用检测仪器时,物资分公司和设备维护部门应及时提供,并做好测试配合工作。
6.6.5需要在生产现场验证备品配件各项功能的,设备维护部门应做好配合工作,并及时确认备品配件的品质和功能。
6.6.6参加备品配件验收的技术人员,应严格按照备品配件的技术规范要求开展验收工作,确保备品配件的验收工作质量。
6.7备品配件保养管理
6.7.1备品配件入库后,仓库管理员应按保管要求妥善保管,防止损坏,有特殊保养要求的使用部门应配合实施。
6.7.2仓库长期存放的备品配件,物资分公司每季度组织检查一次。
6.7.3备品仓库必须保持清洁卫生、干燥,照明、防火设备完好。
6.7.4电气仪控设备、精密配件、仪器仪表等需要恒温保存的备品,要放在恒温室,并经常巡视检查。
6.7.5精密和贵重的备品必须设专柜,加锁或加封,定期做好检验。
6.7.6棚库及露天场地存放备品,应分区设标志牌,并建立存物明细表,绘制平面图,标明各类备品存放区域和具体位置,不得随意堆放。
6.7.7橡胶塑料等制品要防止老化变形或粘边,不准日晒、高温和重压,并严格注意有效保存期限,做到不超期失效。
6.7.8易碎的电瓷、玻璃制品及机械密封件等,要妥善存放,设防尘设施,如用塑料袋密封等,并注意细心搬动清扫,不准高码垛、重压敲击,以免碰坏。
6.7.9怕冻怕潮怕晒的备品,要及时入库、入棚,做好必要的防护保养,上盖下垫,定期检查。
6.7.10门杆、丝杆、光杆、水泵轴等细长件,直径在80mm以下,长度在1m以上者,均要垂直吊挂存放,防止弯曲变形。
6.7.11备品配件入库前,应将油污或锈蚀处清除干净,重新涂刷防锈蚀剂。
但不应在精密公差配合处(如门套、轴套、汽封内径以及内外丝扣或轴径等处)涂刷不易清除的防锈物质(如防锈漆等)。
6.7.12属于耐压绝缘部件,应按规程规定定期做电气试验,试验报告应和实物一起登记存查,放在技术档案袋内。
6.8备品配件领用管理
6.8.1备品配件的领用应履行必要的手续。
6.8.2日常维护用配件的领用由设备维护部主任审批。
6.8.3事故备品的领用由设备维护部主任审核,分管副总经理批准。
6.8.4设备维护部在领用备品配件时应对质量进行复查,不合格的不许领出,如领出不合格产品由使用单位负责。
6.8.5设备维护部在使用备品配件时应厉行节约,反对浪费以降低检修费用。
6.9备品配件图纸管理
6.9.1凡列入定额清册的重要备品,均应由设备维护部各专业技术员统一使用CAD软件绘制加工图纸,图纸要符合国家机械制图的标准,并加注必要的技术条件,由专业主管校对,生产技术部专工审核,分管副总经理批准。
6.9.2国产设备的备品配件图纸可直接引用原图号,国产设备的备品配件图纸应标明原设备序列号。
6.9.3对于结构复杂、测绘及加工难度较大的配件,可由各专业点检员提出进行外委测绘申请。
首先由点检员填写备品配件外委测绘申请单,生产技术部审核、分管副总经理批准。
外委测绘的配件图纸由外委厂家有关测绘人员进行校对、审核后,由生产技术部专工复审、分管副总经理批准。
6.9.4所有校对、审核及批准人员必须在图纸上签字。
6.9.5备品配件图纸应实行档案化管理,原件应保存在资料室,物资分公司可保存复印件,图纸发生修改或变更应由生产技术部专工签字。
6.9.6配件加工图应严格按国家标准进行绘制,必须用正规的A3或A4图纸,绘制时应选择合适的视图关系,配件各部位尺寸及公差应标注完整,技术要求明确,图面整洁,字迹清楚,图纸应用计算机进行绘制。
6.9.7备品的底图按定额清册统一分类编号,并注明原制造厂图号交资料室保管,设备改进或拆除,应及时改绘或撤出底图,并应及时通知物资分公司。
6.10备品配件报废管理
6.10.1备品配件报废的审批手续:
设备维护部填写备品配件报废申请单,生产技术部专工审核,报分管副总经理批准,执行报废程序。
6.10.2因设备技术改造退役后,其备品配件应和设备一同处理。
6.11外协加工、机电维修委托单
6.11.1由外协加工修理项目所在部门/专业提出申请,由项目所在部门/专业主任审核同意。
6.11.2报生产技术部专业专工审核项目必要性及外协内容,生产技术部主任批准。
6.11.3生产技术部工程专工签字费用备案。
6.11.4申请流程:
项目所在班组(提出申请)→项目所在部门领导(审核)→生技部专业专工→生技部主任(批准)→生技部工程专工(费用来源及费用类别备案)→物资分公司。
重要的外协加工修理设备、部件必须经过公司分管领导批准。
6.12外协项目的定价:
6.12.1物资分公司依据外协设备加工修理项目委托单,负责联系厂家进行询价和定价,办理合同。
6.13外协项目的验收:
6.13.1外协加工完成后,由物资分公司通知项目所在部门/专业进行质量验收,并对修理加工工艺进行签证。
6.13.2生技部专工参与对外协项目的质量验收,并对修理、加工工艺和技术要求等内容进行审核签证,验收不合格者不予签字结算。
6.13.3验收及结算流程:
(物资返厂)→项目所在部门(质量验收)→生技部(质量验收)→物资分公司(办理费用结算)。
6.14急需加工件的手续办理:
6.14.1机组主辅设备抢修急需加工件经公司领导同意后可直接安排加工,但事后一周内项目部门必须补报加工计划,重新办理审批手续。
7检查与考核
7.1未办理《外协加工、机电维修委托单》(经公司领导批准的特殊项目除外)而私自进行委托外委等工作的,每发生一次分别考核责任部门100元,委托作废,由此引起的后果,由私自委托部门负责。
7.2委托单的加工、维修范围不能擅自变更,若误差超过委托单的工作量的3%,考核使用部门100~500元。
故意弄需作假,一经核实,因擅自增加工程量,导致结算价格超过和合同额,每超过1%考核使用部门100元。
7.3因使用部门提供的外协加工修理项目的图纸及技术要求等不规范、不准确而导致的返工,考核使用部门50~500元。
造成严重损失的,视具体情况考核使用部门500~10000元,并联责相关的部门。
7.4物资分公司的询价若超出预算的10%,需通知使用部门重新办理委托单。
否则,每发生一次考核物资分公司50~500元。
7.5验收工作中,由于工作疏忽,不合格项未能及时发现,导致返工,造成严重损失,考核验收人员所在部门50~500元。
报告与记录
附表A:
外协加工、机电维修委托单
附表B:
废旧物资审核鉴定申请单
附表C:
备品配件开箱验收单
附表D:
备品配件储备定额表
xxx公司
部门/专业:
年月日No:
申
请
事
项
(包括修缮设备的名称,原因及更换的主要零部件、预算价格)
部门/专业主任
生产技术部
专业专工
生产技术部主任
公司分管领导
费用来源:
预算金额:
验
收
情
况
使用部门/专业意见:
验收人:
部门/专业主任:
生产技术部意见:
专工:
主任:
注:
设备修后实际费用不超预算值,否则应经生产技术部认可。
附录B:
申请部门:
**部年月日
物资名称
物资数量
报废说明
申请部门签字:
年 月 日
鉴定意见
办公室:
年月日
生技部:
计划经营部:
财务部:
监察审计部:
分管公司副总经理审查意见:
签字:
年 月 日
总经理审批意见:
签字:
年 月 日
备注:
专业:
合同号:
序号:
到货时间:
完成时间:
厂家:
序号
产品名称
规格型号
材质
数量
是否需金属检验
1
2
3
4
5
仓库管理员验收
验收情况
产品包装情况
数量、重量是否相符
有无产品合格证
有无装箱单据
是否与计划需求相符
专业人员验收
所供备品配件是否与实际相符
图纸、资料
表面质量
外观形状、尺寸
如需金属检验,由专业主管、点检员等技术人员填写清单通知金属检验人员,检验完后填写检验结果通知单通知仓库保管检验结果并保存。
责任人
采购员
仓库管理员
生产技术部专业专工
金属试验人员
签字/日期
年月日
设备名称
生产厂家
在装台数
配件名称
图号
单位
台量
定额
预算价格(元)
备注
金额
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