柳州市柳江区残疾人联合会Word文件下载.docx

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七、结余分配。

八、年末结转和结余。

九、基本支出。

十、项目支出。

十一、经营支出。

十二、“三公”经费。

十三、机关运行经费。

（一）开展残疾人状况调查，密切联系残疾人。

（二）发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。

（三）组织实施残疾人专项扶贫工作；

组织制定和实施残疾人康复工作计划；

开展残疾人辅助器具开发、供应、服务；

开展残疾人求职登记、职业培训；

审核残疾人按比例就业情况。

（四）协助处理人大代表、政协委员提出的有关残疾人的议案、提案；

负责残疾人的来信来访工作。

（五）组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，开展残疾人事业宣传。

（六）指导我区各类别残疾人专门协会的日常工作。

（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行指导。

（八）开展残疾人事业的对外交流和合作工作。

（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十）完成上级残联和区委、区人民政府交办的其他事项。

根据以上职责，柳江区残联设3个内设机构：

（一）办公室

负责文电、会议、机要、人事、财务、档案等机关日常运转工作；

承担信息、安全、保密、政务公开等工作；

调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；

协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；

负责残疾人的来信来访工作；

承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（二）康复股

指导和协调残疾人康复机构的业务工作；

指导残疾人用品开发、供应、服务工作；

推广高新科技成果在康复领域的应用工作；

负责残疾预防工作；

负责组织康复人才培训、康复学术交流工作。

（三）教育就业股

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；

促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；

贯彻落实残疾人就业政策，总结推广地方残疾人就业经验；

组织实施残疾人专项扶贫工作；

协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

柳州市柳江区残疾人劳动就业服务所

进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；

开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍；

组织实施残疾人按比例就业、审核残疾人就业保障金；

帮助残疾人个体开业，为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

柳江区残疾人联合会2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款

521.36

八、社会保障和就业支出

　438.57

二、事业收入

九、医疗卫生与计划生育支出

　7.11

三、事业单位经营收入

十九、住房保障支出

　7.59

四、其他收入

二十一、其他支出

　10

本年收入合计

本年支出合计

　463.26

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　115.90

年末结转与结余

　174.00

收入总计

637.26

支出总计

　637.26

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

万元

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

0.00

208

社会保障和就业支出

471.87

20805

行政事业单位离退休

27.69

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

9.57

20811

残疾人事业

444.18

2081101

行政运行

7.87

2081102

一般行政管理事务

54.41

2081104

残疾人康复

29.69

2081105

残疾人就业和扶贫

134.34

2081199

其他残疾人事业支出

146.99

210

医疗卫生与计划生育支出

7.11

21011

行政事业单位医疗★

2101101

行政单位医疗★

3.55

2101103

公务员医疗补助★

3.56

221

住房保障支出

7.59

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

229

其他支出

34.80

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

463.26

106.38

356.88

438.57

91.68

346.88

25.89

1.80

16.31

410.88

65.80

345.08

78.75

12.95

46.66

143.97

87.09

10.00

本表反映部门本年度各项支出情况。

项目

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

486.56　

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

34.8　

二、外交支出

19

三、教育支出

20

四、科学技术支出

21

五、文化体育与传媒支出

22

六、社会保障和就业支出

23

24

438.57　

8

25

7.11　

7.11　　

9

26

7.59　

10

27

10　

11

28

12

521.36　

29

463.26　

年初财政拨款结转和结余

13

115.90

年末结转和结余

30

174.00　

14

109.90　

31

15

32

16

33

17

637.26　

34

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

453.26

356.05

9.17

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

74.94

30101

基本工资

25.47

30102

津贴补贴

29.87

30103

奖金

2.4

30104

其他社会保障缴费

7.49

30106

伙食补助费

0.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

302

商品和服务支出

6.9

30201

办公费

1.69

30205

水费

0.003

30206

电费

0.02

30207

邮电费

0.19

30211

差旅费

1.18

30213

维修（护）费

0.24

30216

培训费

0.59

30217

公务接待费

0.03

30228

工会经费

0.96

30229

福利费

0.21

30231

公务用车运行维护费

1.76

30299

其他商品和服务支出

0.05

303

对个人和家庭的补助

24.54

30304

抚恤金

14.87

30305

生活补助

1.38

30311

住房公积金

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.70

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度预算数

2017年度决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　2

　3

1.76　

　0.47

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

功能分类科目编码

基本支出

　6

30.8　

　34.8　

　30.8　

用于残疾人事业的彩票公益金支出

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市柳江区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计521.36万元，支出总计463.26万元，与2016年相比，收、支分别增加75.88万元、19.12万元；

分别增长17.03%、4.3%。

主要原因：

年末下达桂财综（2017）76号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（残疾人家庭无障碍改造）30.8万元及本年退休职工覃琴珍同志一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助增加约16.29万元。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计521.36万元 

，其中：

财政拨款收入521.36万元；

占比100% 

；

上级补助收入0万元，占比0；

事业收入0万元，占比0；

事业单位经营收入0万元，占比0；

其他收入0万元，占比0。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计463.26万元，比2016年度决算数增加19.12万元，增长4.3%，主要原因：

本年度退休职工覃琴珍同志一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助增加约16.29万元其中：

基本支出106.38万元，占22.96%；

项目支出356.88万元，占77.04%；

经营支出0万元，占0%；

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算521.36万元、463.26万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加75.88万元、19.12万元，增长17.03%、4.3%。

年末下达桂财综（2017）76号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（残疾人家庭无障碍改造）30.8万元及本年退休职工覃琴珍同志一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助增加约16.29万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2017年度一般公共预算财政拨款支出453.26万元，占本年支出合计的97.84%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增9.16万元，增加2.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出453.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出438.57万元，占96.76%；

医疗卫生与计划生育支出7.11万元，占1.57%；

住房保障支出7.59万元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.09万元，支出决算为453.26万元，完成年初预算的211.71%。

决算数大于预算数的主要原因：

一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助、2017年度离退休人员生活补助、绩效奖励、公务员医疗补助、残疾人康复资金、残疾人就业和扶贫资金、其他残疾人事业支出等。

二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的30183.33%。

决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，因退休职工死亡增加一次性抚恤金及丧葬费和遗属生活困难补助、增加离退休人员生活补助合计18.05万元，比年初预算多18.05万元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的100%。

决算数等