人力资源战略规划预算编制年度计划制订.docx
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人力资源战略规划预算编制年度计划制订
人力资源管理工作细化执行与模板
之
战略规划制定、预算编制、年度计划制订
人力资源管理工作细化执行与模板1
一、战略规划制定执行工具与报告2
(一)人力资源战略规划表2
(二)人力资源年度规划表3
(三)人力资源战略规划书4
二、预算费用编制执行工具与报告8
(一)人力资源管理年度费用预算表8
(二)人力资源管理费用预算执行表10
(三)人力资源部年度费用预算方案样例11
三、年度计划制订执行工具与报告15
(一)员工状态调查问卷15
(二)人力状况统计报表17
(三)年度工作计划报告18
一、战略规划制定执行工具与报告
(一)人力资源战略规划表
序号
第一年
第二年
第三年
备注
1
行业增长预测
2
公司年业务收入
3
公司利润率预测
4
员工总人数计划
5
各职位人数计划
□高层领导
□部门经理
□员工
6
各部门人数计划
□人力资源部
□经营管理部
□市场营销部
□工程技术部
□计划财务部
□项目部
其他
(二)人力资源年度规划表
单位:
人
时间、学历
级别、
时间
学历
现有
年
年
年
硕士
本科
大专
其他
管理人员
高层
财经
营销
生产
中层
财经
营销
生产
基层
财经
营销
生产
小计
技术人员
高工
工程师
助工
技术员
其他
小计
基
层员工
机工
电工
维修
环保
小计
审核人:
填表人:
(三)人力资源战略规划书
文本
名称
XX公司〜年人力资源战略规划书
受控状态
编号
一、目录(略)
二、呈送文(略)
三、报告正文
(一)企业人力资源现状、环境分析(略)
(二)企业未来6年人力资源发展状况目标
指标
第一阶段目标
(〜年)
第二阶段目标
(〜年)
指标类别
指标名称
单位
人力资源成
本指标
薪酬福利总额
万元
培训招聘支岀总额
万元
人力资源成本总额
万元
人力资源成本/销售收入
%
人力资源效
率指标
人均销售收入
万元
人均产值
万元
人均利润
万元
人力资源构
成指标
职务系列员工比例
%
行政系列员工比例
%
技工系列员工比例
%
通勤系列员工比例
%
行政及技术系列本科以上学历比例
%
技工系列大专以上学历比例
%
%
人力资源可
持续发展指
标
中高层管理人员继任计划覆盖率
%
中高层管理人员主动离职率
%
核心岗位人才储备计划覆盖率
%
核心岗位人才主动离职率
%
人才储备培训人次
人次
(三)公司未来人力资源配置规划
1•第一阶段人力资源配置原则与配置方案
(1)人力资源配置原则
外部招聘原则(略)。
内部调配原则(略)。
减少冗员的原则(略)。
培训原则(略)。
(2)公司整体人力资源配置方案公司整体人力资源配置方案如下表所示。
公司整体人力资源配置状况
人员类别
增员(人)
减员(人)
培训(人次)
外部招聘
内部转岗
转岗
下岗分流
考核淘汰
提升培训
储备培训
职务系列
行政系列
技术系列
技工系列
通勤系列
注:
增员内“内部转岗”指转入,减员内“转岗”指转岀;一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。
2•第二阶段人力资源配置原则与配置方案
(1)人力资源配置原则(同上)。
(2)公司整体人力资源配置方案(表同上)
(四)人力资源开发与管理工作规划
1•人力资源开发规划
2•人力资源管理规划
(以上两项结合企业发展战略规划,确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任,进而确定人员需求计划、培训计划等,具体内容略)。
(五)人力资源重点工作规划
1•人力资源开发重点工作规划
(1)人力资源开发现状分析
主要分析公司人力资源开发工作现状。
将人力资源开发划分为以下几个模块:
招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。
各模块从以下几个方面进行现状分析:
各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。
(具体内容略)
(2)人力资源开发重点工作规划
根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求,确定各阶段的人力资源开发重点工作,并列出时间表。
(表略)
2•人力资源管理重点工作规划
(1)人力资源管理现状分析
主要分析公司人力资源管理工作现状。
将人力资源管理划分为以下几个模块:
招聘、培训、绩效、薪酬等。
各模块从以下几个方面进行现状分析:
各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。
(具体内容略)
(2)人力资源管理重点工作规划
根据现状分析和公司未来几年内人力资源规划的要求,确定各阶段的人力资源管理重点工作,并列岀时间表。
(表略)
(六)人力资源目标体系说明
主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明,包括指标名称、指标解释等。
在下文中列岀部分指标供参考。
1•人力资源成本类指标:
该类指标从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况。
(1)薪酬福利总额:
指公司所有员工的薪酬与福利总和。
(2)培训招聘支岀总额:
指公司用于培训和招聘的各类支岀,该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。
(3)其他成本支岀
2•人力资源效率类指标:
该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。
(1)人均产值:
指公司单个员工贡献的产值。
(2)人均销售收入:
指公司单个员工贡献的销售收入
(3)人均利润:
指公司单个员工贡献的利润。
3•人力资源构成类指标:
该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。
(1)各职系员工数量比例:
指各职位系列:
职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相对比例。
(2)学历比例:
指公司某职系(或全公司)的员工某学历占该职系(或全公司)员工总数的比例。
该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。
(3)年龄比例:
指公司某职系(或全公司)的员工某年龄段占该职系(或全公司)员工总数的比例。
(七)各种执行表单
1•各阶段各部门人力资源配置原则一览表
2.员工构成(总数)需求调查表
3.员工年龄结构需求调查表
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
预算费用编制执行工具与报告
(一)人力资源管理年度费用预算表
编号:
单位:
元
序
号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动
率%
备
注
1
工
资成本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
福利与保险
福
利
员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招
招聘广告费
聘费用
招聘会会务费
高校奖学金
4
培
训
费
培
训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务岀国
护照费
签证费
5
行政管
理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
苴
/、
他
支
岀
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写
(2)人力资源管理费用预算执行表
填报单位:
填报人:
填报时间:
费用
分摊额
月度
本季度累计
本年累计
预
算
实
际
差
曰异
差异率
(%
预
算
实
际
差
曰异
差异率
(%
预
算
实
际
差
曰异
差异率
(%
培训费用
外派学习
入职培训
业务
培训
小计
薪金费用
员工工资
保险总额
福利费用
其他
小计
办公费用
办公用品
岀差
小计
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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