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2、位置在六楼,相对比较隐蔽。
3、布局相对拥挤,空间小,有时喧嚣。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1、设施新、给人感觉更舒服。
2、与宿舍区有明显隔离,利于举办活动。
3、更加接近主要活动区,能有更多接触顾客的机会。
相对于竞争对手的主要劣势:
1、对手经验更丰富。
2、对手可能积累了一批人脉顾客。
四、市场营销计划
1、产品:
产品或服务
主要特征
奶茶,冰淇淋
鲜品,休闲。
娱乐场所
娱乐休闲活动举办。
办公场所
可供部门或师生交流会议使用。
2、价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
奶茶
¥2-¥4
¥5-¥10
¥6-¥12
汽水
¥0.5-¥1
¥3
冰淇淋
¥0.5-¥3
¥2-¥9
---
¥0.5-¥2/h
¥5-¥10/h
¥20/h或¥100/次
¥0.5-¥1/小时
¥5-¥15/h
折扣销售
节假日打折,场地5小时以上送一小时
赊帐销售
部门、班级集体消费两次以上之后可赊账
3、地点
(1)选址细节
地址
面积(M2)
租金或建筑成本
堕落坑湘大盒子
50+15
¥10000/月
(2)选择该地址的主要原因:
位于堕落坑中繁华地段,且可有自己的独立招牌,既有窗户又有里间,可以允许多种风格会议室或娱乐室设计。
(3)销售方式(选择一项并打√):
将把产品或服务销售提供给:
✓最终消费者□零售商品粮□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
这是服务型的餐饮娱乐场所,已经是直接面对消费者的了。
a)促销
人员推广
无需
成本预测
广告
海报,地面彩绘
1000以内
公共关系
暂无
营业推广
传单、折扣
500以内
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
✓个体工商户口有限责任公司□个人独资企业
✓其他(合伙营业)
拟议的公司名称:
湘大新品奶茶会所
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
合伙团体,管理(店长),员工。
职务月薪
业主/经理:
合伙人团体
员工:
2人1500/人/月
店长:
1人2000/人/月
企业将获得的经营执照、许可证和特许:
类型预测费用
个体经营200元
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
------
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
内姓
容名
协议
条款
合伙人一
合伙人二
合伙人三
出资方式
购买设备
承包场地
装修+宣传
出资数额与期限
10万
5万
3万
利润分配和亏损分摊
50%
30%
20%
经营分工、权限和责任
负责门店日常事务及财会
负责门店租赁与房东及地产交涉
负责宣传相干事务
合伙人个人负债的责任
主要责任人
日常债务人
协议变更和终止
保证运行三年以上可退出
保证运行两年以上可退出
其他条款
如果提前退出,按照利润分配3倍赔偿合伙人
六、固定资产
a)工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
奶茶机
1
音响设备
3套
1万
交通工具
电动自行车
2
2千
4千
办公家具和设备
小型会议桌
1千
中档投影仪
5千
沙发
4套
8千
普通奶茶桌椅
10套
100
b)固定资产和折旧概要
资产
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
6万
1000
0.4万
2000
2.1万
500
店铺
/
合计
13.5万
0.35万
七、流动资金(月)
a)原材料和包装
项目
奶茶粉
50包以上
¥15
¥750
面包原料+奶油
25份左右
¥20
¥500
冰淇淋原料
200份以上
¥0.5
¥100
b)其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
费用(元)
备注
业主的工资
2000/人/月
雇员工资
1500/人/月
租金
3000/月
营销费用
¥1000
登记注册费
¥200
其他
¥2000
1.42万
八、销售收预测(12个月)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
销售数量
200以内
2000左右
2500左右
3000左右
19300
平均单价
¥9
¥10
月销售收入
1800
2万
2.5万
19.3万
50以内
100以内
300
6350
¥4
¥150
¥300
¥800
¥4000
¥1200
¥8000
2.54万
蛋糕
50
600
¥2500
¥5000
3.75万
会议室
销售数量/小时
750
¥5
¥250
0.675万
娱乐室
150
1350
¥1500
¥2250
¥1.35万
九、销售和成本计划
销售
含流转税销售收入
5200
23550
29300
30300
42250
12300
9500
35750
29250
26000
32950
28.155万
流转税(增值税等)
5000
6500
8000
7000
6000
57000
销售收入
4200
18550
22800
23800
34250
10300
7500
28750
23250
21000
25950
22.455万
成本
业主工资
员工工资
3000
公共事业费
维修费
折旧费
贷款利息
保险费
原材料
总成本
9000
10000
11000
利润
-4800
9050
12800
13800
1300
-2000
18750
13250
14950
10.455万
税费
企业所得税
个人所得税
其他税
净收入(税后)
6.455万
十、现金流量计划
现金流入
月初现金
60000
51000
42000
51050
63850
77650
100750
101750
99750
118500
131750
142750
现金销售收入
23150
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金(A)
现金流出
现金采购(明细)
赊购支出
偿还贷款本金
设备
其他(列出项目)
税金
现金总支出(B)
月底现金(A-B)
157700
15.77万
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