XX精益课题管理办法Word文档下载推荐.docx
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1范围
本标准规定了精益课题的申报、可行性评审、实施与变更、监控与验收和成果的奖励等方面的要求。
本标准适用于XX市烟草专卖局(公司)。
2职责
2.1市局精益管理领导小组
2.1.1负责批准实施精益课题;
2.1.2负责批准精益课题的变更;
2.1.3负责批准奖励取得优秀成绩的精益课题组。
2.2市局精益管理领导小组办公室(挂靠综合计划科)
2.2.1负责精益课题管理办法的编制及修订;
2.2.2负责精益课题的征集、组织论证和评审、过程监督、技术协助、验收及奖励工作。
2.3各单位/部门(课题组)
2.3.1负责本单位/部门精益课题的立项申报工作,并组织实施;
2.3.2负责配合相关单位的精益课题的实施工作;
2.3.3负责参与对课题效益进行评定;
2.3.4负责项目成果的移交和实施。
3课题的申报
3.1精益课题的来源
3.1.1上级部门或市局(公司)领导指定的精益课题;
3.1.2市局(公司)各单位/部门自主申报的精益课题。
3.2课题申报范围
3.2.1管理体制:
有利于公司文化的建设,有利于现场、行政、财务等管理,提高团队士气、能力等方案;
3.2.2品质改善:
降低卷烟破损率,提高客户满意度,提高办案成功率,提高订货成功率等的项目;
3.2.3降低成本:
效率提升,作业方法改善,工艺流程改善,工具或设备改善,物流改善,布局改善,降低消耗品使用量,其它成本降低之方法的项目;
3.2.4生产/服务技术:
烟叶生产管理方式,烟叶生产技术的研究与创新,卷烟营销精益化服务等;
3.2.3有关安全生产、环境保护、社会责任、办公和作业现场6S改善等项目。
3.3课题不受理范围
3.3.1意见、希望、批评、诉苦等事项,而无具体可行的改善事项;
3.3.2和以前项目内容相似的事项;
3.3.3和有关人事变动、薪资、任免等政策性的事项;
3.3.4课题中改善不切实际的事项;
3.3.5已公知或正在实施的精益课题;
3.3.6已经实施的精益课题;
3.3.7会议的决议事项;
3.3.8精益课题填写不完整,缺少建设性建议的;
3.3.9其他未能通过精益课题可行性论证的课题。
3.4申报程序
3.4.1上级部门或市局(公司)领导指定的精益课题在综合计划科备案后,结合上级部门或市局(公司)领导要求,按本管理办法组织实施;
3.4.2自主申请的精益课题由课题主办单位每年1季度向市局(公司)综合计划科申报、备案,并填写《精益课题申报表》(见附录A),经评审可行,报市局精益管理领导小组批准后实施;
3.4.3各课题根据自身实际情况组建精益课题小组(课题组)。
4课题的调研与可行性评审
4.1课题的调研
4.1.1各精益课题组成员负责对课题进行前期调研,了解和掌握目前的现状、造成问题的主要原因、改善的意义与效果,以及改善会产生的负面影响,大致预算,并在《精益课题申报表》中注明调研的相关情况;
4.1.2市局综合计划科负责对各部门课题调研情况进行跟踪、了解,掌握课题调研情况。
4.2课题的可行性评审
4.2.1综合计划科根据各单位精益课题的申报和调研情况,每年2季度上旬组织精益课题可行性评审;
4.2.2可行性评审由综合计划科组织的专家对精益课题方案、目标、预算、进度等进行评审,并做好评审记录;
4.2.3可行性评审的结论分为精益课题可行、调整方案后可行和精益课题不可行,对应调整方案的应说明方案的调整内容,对不可行的精益课题应说明原因;
4.2.4可行性评审的专家由综合计划科根据精益课题情况邀请市局(公司)相关专业领域专家、领导或外部聘请的专家组成,评审组组长由综合计划科根据实际情况委托;
4.2.5确定可行性评审专家组成员后,计划科应提前1周将相关评审资料发送至每一位评审组成员;
4.2.6可行性评审的结果报市局(公司)精益管理领导小组批准后实施。
5课题的实施与变更
5.1课题的实施
5.1.1通过可行性论证评审的精益课题,经批准后由申报单位制定完善详细的实施方案,并组织实施;
未通过可行性论证的课题,予以退回;
5.1.2课题实施的过程中涉及到相关部门的协调、保障工作,以课题单位为主,综合计划科协助;
5.1.3课题实施的过程中需开展培训的,由课题单位向综合计划科申请,综合计划科根据市局(公司)总体情况统一安排;
5.1.4课题实施过程中需产生费用的,由课题单位报综合计划科、财务科审核后,向市局(公司)精益管理领导小组申请(或分管领导);
5.1.5课题实施过程中需进行的采购等,按市局(公司)现有管理制度执行。
5.2课题的变更
5.2.1人员的变更。
成员变更须由组长提出书面申请,经综合计划科审核备案,方可进行变更;
5.2.2目标的变更。
由于核算方式变更或其它不可抗拒因素影响需改变目标的,需组长提交书面申请,经综合计划科审核,报市局(公司)精益管理领导小组(或分管领导)同意后,方可进行变更;
5.2.3预算的变更。
涉及预算的精益课题,若实施变更需由组长提交书面申请,经综合计划科、财务科审核后,组织有分管领导参加的专题会议评审,通过评审后,方可进行变更;
5.2.4完成日期变更。
非课题组原因或由于课题存在困难,确实需要延迟的,需组长提交书面申请,经综合计划科审核,报市局(公司)精益管理领导小组(或分管领导)同意后,方可进行变更。
6课题的监控与验收
6.1课题的监控
6.1.1综合计划科负责对课题的实施进度,取得的效果进行监督、检查和考核,并及时向市局(公司)精益管理领导小组汇报;
6.1.2财务科负责对精益课题发生的费用进行监督;
6.1.3纪检监察科负责对精益课题期间的违规违纪行为进行监督;
6.1.4人事劳资科负责对精益课题组奖励的分配情况进行监督;
6.1.5法规科负责对精益课题期间的准纪守法情况进行监督。
6.2课题的验收和等级评价
6.2.1课题组根据课题的开展情况进行总结,总结应包含课题组成员参与情况、课题目标实现情况、主要工作开展情况、取得的效果或效益等报综合计划科并申请验收和等级评价;
6.2.2综合计划科应组织开展精益课题的验收和等级评价,确认课题取得的成果,根据《精益课题等级评价和奖励标准》确定课题的等级,形成验收报告,报市局(公司)精益管理领导小组(或分管领导)同意后,课题验收完成;
6.2.3课题验收人员应由综合计划科领导和工作人员、专业板块单位的领导和工作人员、课题单位领导组成,由综合计划科具体组织。
7课题成果的奖励
7.1奖励的申报
7.1.1综合计划科根据各课题组的课题验收情况,形成具体的精益管理(课题)奖励实施方案,报市局(公司)精益管理领导小组批准;
7.1.2上级奖励不影响市局奖励;
7.2奖励的实施
7.2.1市局(公司)精益管理(课题)奖励实施方案经批准后,由人事劳资科、财务科具体实施;
7.2.2各课题组按公平、公正、公开的原则和贡献大小自行分配奖励,不得重复奖励;
7.2.3综合计划科归档市局(公司)精益课题申请、评审、验收和奖励相关资料,各单位归档各精益课题实施过程中的所有资料档案。
8流程图
图1精益课题管理流程图
附录A
(规范性附录)
精益课题记录表格
A.1精益课题申报表
A.2精益课题可行性评审记录
表2精益课题可行性评审记录
日期:
年月日编号:
精益课题名称
评审过程记录
评审意见
评审结论
评审组长:
年月日
评审人员
姓名
单位
评审组职务
组长
签字
成员
A.3精益课题变更申请表
表3精益课题变更申请表
日期:
年月日编号:
课题名称
课题编号
变更内容
课题组长意见
计划科意见
年月日
相关部门意见
公司领导审批意见
A.4精益课题验收记录表格
表4精益课题验收记录表格
课题实施情况综述
经济效益分析
课题等级评定
(是否申请验收)
综合计划科意见
(是否同意组织验收)
课题验收组长意见
(是否达到预期目标,是否同意课题验收,课题等级)
附:
验收组成员
序号
职务
验收组内职务
签名
备注
1
2
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- XX 课题 管理办法