物业管理预算范本1002.docx
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物业管理预算范本1002
成都分公司玺印上院管理处
2007年度
工
作
计
划
及
预
算
编制日期:
2006年11月25日
目录
第一部分:
管理工作计划
1.0管理工作计划…………………………………………………3-4
2.0附件1:
人力资源配置计划…………………………………-
3.0附件2:
设备设施维保计划…………………………………-
4.0附件3:
外委工程计划………………………………………-
5.0附件4:
物料采购计划………………………………………-
6.0附件5:
往年度拖欠款回收计划………………………-
第二部分:
收支预算
1.0收支预算…………………………………………………-
2.0附件1:
职员薪酬预算………………………………………-
3.0附件2:
职员社会保险预算…………………………………-
4.0附件3:
公共资源成本预算…………………………………-
5.0附件4:
公共能耗预算………………………………………-
6.0附件5:
代收代付能耗费情况说明…………………………-
第一部分:
管理工作计划
序号
项目
责任人
完成时间
资金来源
预计所需费用(元)
备注
1
接管验收前期准备
罗军
2007.04
管理费
1000
2
成立接管验收小组
罗军
2007.04
管理费
1000
3
接管验收工作开始
罗军
2007.05
管理费
1000
4
管理处机构人员配置
人力资源部
2007.05
6
物质配置
行政部
2007.05
开发商提供
97080
7
管理处各部门人员入场培训
罗军
2007.06
工会经费及教育经费费
3000
8
业主入伙氛围布置
罗军
2007.06
社区文化活动费
1000
9
业主入伙办理
罗军
2007.06
物业管理费
2000
10
管理处各部门正常运作
罗军
2007.06
工资福利费
11
中秋(元旦÷国庆)业主节日活动
罗军
2007.10
社区文化活动费
2000
12
13
14
15
注:
保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。
人力资源配置计划(附件1)
职位
岗位职责
编制(人)
总编制(人)
经理
1
1
行政组
厨师
1
1
客户服
务中心
经理助理
0
1
客户助理
1
护卫组
护卫主管
1
13
护卫
12
工程组
技工领班
1
3
技工
2
保洁组
0
0
总编制(人)
19
19
设备设施维保计划(附件2,设施设备分包的管理处可由分包方提供)
玺印上院管理处因处免费保养期,无此项
序号
设备编号
设备名称
保养人
保养周期
保养时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
注:
保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费,一般性材料费用在物料采购计划中产生。
外委工程计划(附件3)
序号
项目内容
预算金额
实施时间
资金来源
备注
1
保洁
62000
2007.08
物业管理费
该费用为12个月总费用
2
绿化
0
施工维护期
3
电梯
0
开发商免费保养期内
4
消防
0
开发商免费保养期内
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合计
物料采购计划(附件4:
办公类)
按照合同,该部分采购由开发商提供
序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1
办公桌椅
2
2
350
700
2
客服中心配置
1
1
5000
5000
3
复印机
1
1
8000
8000
4
电脑(台式)
3
3
4000
12000
5
激光打印机
1
1
2000
2000
6
塑封机
1
1
300
300
7
保险柜
1
1
1500
1500
8
传真机
1
1
1500
1500
9
组合资料档案柜
6
6
300
1800
10
员工铁架床
18
18
150
2700
11
床上生活用品
17
17
240
4080
12
储物柜
17
17
100
1700
13
容积式电动热水器
1
1
500
500
14
立式空调
1
1
5000
5000
15
VI标志
1
1
10000
10000
16
台式空调
2
2
2000
4000
17
入伙资料
1
1
5000
5000
小计
65780
物料采购计划(附件4:
保安类)
按照合同,该部分采购由开发商提供
序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1
对讲机
10
10
1000
10000
2
手电筒及雨具
10
10
80
800
3
消防斧、锹、桶、钩
1
1
200
200
4
消防带、绳
1
1
450
450
5
头盔
5
5
60
300
6
7
8
9
10
11
12
小计
11750
物料采购计划(附件4:
清洁类)
玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购
序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
小计
物料采购计划(附件4:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
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