生产调度综合楼建设可行性研究报告书Word下载.docx
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四、投资估算9
(一)投资估算9
(二)资金来源9
五、结论10
一、XX公司概况
XX公司成立于2001年12月26日,是XX公司控股的企业,公司前身为XX公司,属地方国有企业。
XX公司下设十个职能科室。
XX公司主要承担XX县五镇二乡的电网规划、建设、运行、检修、调度和供用电管理,供电营业范围448.94平方公里。
公司现有在册职工298人,其中、主业职工194人、农电职工104人。
退休职工33人。
XX公司成立后为XX社会经济发展做出了巨大贡献。
通过积极开拓电力市场,目前公司营业户数已达6万余户,供电范围近448.94平方公里。
市场的不断扩大,不仅推动了地方经济的快速发展,也促进了公司经济效益的显著提高。
公司售电量从2001年的0.8亿千瓦时增加到2010年的3.37亿千瓦时,翻了近四翻。
特别是2005年以来,售电量从2005年的1.31亿千瓦时增长到2010年达的3.37亿千瓦时,年均增长20.37%,售电量增长明显加快。
2005年以来主要生产经营指标见下表:
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
售电量(亿千瓦时)
1.31
1.55
1.96
2.16
2.75
3.37
线损率(%)
6.52
6.13
5.22
5.81
5.52
4.88
2011年公司继续保持了良好的发展势头,1—7月全公司完成售电量为1.77亿千瓦时,同比增长0.08亿千瓦时,增长4.5%,完成省公司下达年计划(3.88亿千瓦时)的45.62%。
全年的各项经济技术指标有望全面完成。
目前,XX公司现有110KV变电站2座(XX站、何场站),变电容量为3台3.15万KVA共计9.45万KVA;
110KV输电线路25.62KM;
35KV变电站2座(杨场站、双桥站),变电容量为25450KVA;
35KV输电线路84.12公里;
10KV及以下配电线路2767公里;
配变569台共计84064KVA。
经济快速发展为XX公司电网建设带来新的发展机遇,根据XX电网“十二五”规划,“十二五”期间XX电网将新建220KV变电站一座、110KV变电站二座、扩建110KV变电站一座、新建35KV变电站一座。
到“十二五”期未XX电网负荷有望突破11万千瓦,销售电量突破7亿千瓦时,较2010年再翻一翻。
截止2010年8月31日,XX电网已经安全运行3164天,实现了31个安全百日长周期。
近年来,公司生产、经营、电网建设、精神文明建设等各项工作成绩显著。
截止2009年公司连续三年荣获XX公司先进集体称号。
二、建设的必要性和可行性
(一)XX公司办公、营业用房现状
1、XX公司办公区位于XX县城中心,办公与职工住宿用地共计8.5亩,有四栋房屋,其中:
两栋住宿楼,两栋综合楼。
住宿区没有与办公区分开,管理极为不便。
2、两栋综合楼均为住宿与办公混用,两栋综合楼二楼以上均为私住宿,实际用于办公的建筑面积为2500平方米,而XX公司现有职工298人,办公环境拥挤。
3、公司办公楼建于1991年,房屋抗震性能差,在2008年5月汶川特大地震后,部分大梁出现裂缝,经过省建科院鉴定必须进行加固处理,现经加固后使用。
4、办公区域内无车库,现有停车场已不能满足现有办公车辆及生产用车停放的需求,影响生产与办公效率。
5、办公区域内无材料库房,材料堆放在租用的场地上,管理极不规范,不满足材料配送中心管理要求。
6、由于办公用房面积小的制约,公司目前只有二个会议室,满不了日常生产经营会议的需要,大部分会议在其他地方租用会议室,额外费用高。
7、城区营业收费点偏少,目前全城区只有一个营业收费点(公司办公楼底楼)。
营业厅场地狭窄仅100多平方米,由于场地狭窄的原因,营业厅的布置满足不了国网公司对供电营业厅的规范要求,给公司的优质服务带来极在不便。
8、公司抢修服务队办公场地狭小,8个人上班只有3张办公桌,无专用工器具室和备品备件室,抢修值班室与办公室混用,管理不规范。
9、XX镇供电所没有办公场地、营业窗口、抢修班组用房。
现在的XX镇供电所办公场地、营业窗口、抢修班组等用房,租用的是居民的私房。
XX公司拟通过新建办公楼,将现在的办公楼作为XX镇供电所等班组的生产、办公、营业窗口用房。
以上现状说明了我公司现有办公环境,已经不能满足公司正常运行的需求,迫切需要重新选址新建办公楼。
(二)公司经营外部环境
1、近几年来XX县委、县政府确定了举全县之力大力发展工业经济,促进地方经济发展的战略。
先后规划建设了城东机械产业园区、双桥钾钠化工产业园区、何场陶瓷建产业园区。
产业园区的建设为XX招商引资打下了坚实的基础。
2、2010年县委、县政府抓着区域升位,建设成眉一体化以及通道经济的发展,积极主动承接产业转移,城东机械产业园区规划面积从2平方公里调整为7平方公里。
目前城东机械产业园区3000亩工业地产项目已经签暑协议。
为XX负荷的持续增长提供了有力保证。
3、XX陶瓷建材产业园区已制定了2011年创省级产业园区、2015年建成西南地区重要陶瓷建材产业基地的规划,园区规划已从原来的2平方公里调整为现在的10平方公里。
目前已引进新高峰、联发等6家投资几亿元的企业。
4、XX地理位置优越,交通便利,农村经济发展较好,农民较富裕,农村经济及农民生产生活用电增长较快。
随着XX城区向东、向南发展,XX城区的面积将由现在的3.5平方公里发展为10平方公里,城区范围的扩大将带来用电负荷的持续增长。
5、电力作为国民经济计划的基础产业,为XX经济的发展做出了巨大贡献。
随着XX工业经济的不断发展,XX县委、县政府对电力建设更加重视,先后出台了支持电网建设的相关文件和政策,为XX公司的发展提供了宽松环境。
(三)必要性
1、达到国电公司“一强三优”、“十项服务承诺”、“优质、方便、规范、真诚”的服务方针对供电服务环境、服务设施、服务手段、服务质量等提出的更高要求。
为XX公司争创一流县级供电企业打下坚实基础。
2、针对XX公司所面临的外部环境,在电网建设处于快速发展的阶段,必须有相对应的办公环境相配套,以适应XX公司的全面发展,塑造XX公司良好的社会形象。
3、办公场所安全的需要。
由于旧办公楼建设年代早,抗震设计级别低,通过5.12地震后建筑受损存在安全隐患,新办公楼的修建将使工作环境安全可靠,避免安全事故的发生。
4、公司管理的需要。
新办公楼的建设,将改变原有住宿、办公、材料堆放混杂,办公场所外来人员出入频繁的情况。
5、优质服务的需要。
新办公楼的建设将增加城区营业服务点,对营业服务厅按国网公司要求进行功能功能划分,满足国网公司对营业大厅规范的要求,提高优质服务水平。
6、XX镇供电所至今无办公场所,现在外租用办公场地。
新建办公楼后,原老办公楼可作为供电所办公场所用,解决了XX镇供电所办公场所的问题。
7、公司发展的需要。
原有办公场所处于XX城区中心,周边无发展的余地,随着XX公司生产经营规模的不断扩大,原有办公场所将制约XX公司的发展。
(四)可行性
1、XX公司生产调度综合楼选址位于XX县城东北方向,交通方便,地势开阔。
根据XX县城市发展规划,XX县城东北区域为城区公共企业事单位用地,XX公司生产调度综合楼选址符合县委、县政府及城市发展规划的要求。
2、XX公司生产调度综合楼的修建,有利于提高供电企业的服务质量,为市民提供更方便、快捷的服务,因此XX县政府高度重视,已承诺大力支持综合办公楼的建设。
3、今年XX县地价约50万元/亩,而其他周边县最低已达到90-120万元/亩,而且现有可征用土地有限,土地涨价已成必然趋势。
电力行业是经济发展的基础,经过公司向地方政府的多次报告,县政府承诺支持电力行业的建设,在土地价格上给予足够优惠(大约30万元/亩),如尽快征地可为公司节约大量资金。
4、我公司已将该项目实施所需资金列入十二五规划,每年提取资金600万元,五年共计约3000万元,完全能满足公司新建办公楼的资金需要。
综上所述,建设综合办公楼符县委、县政府及城市发展规划的要求,是XX公司“一强三优”建设及创建一流供电企业及自身发展的需要,建成后将极大地提高XX公司的管理水平和良好的社会形象。
三、建设方案及规模
XX公司本着统一规划,统一实施的原则,将新征用土地30亩,拟建设一栋建筑面积为4995平方米的办公、调度、营业综合大楼。
大楼设置供电营业厅、调度中心及办公区。
部分剩余土地用于以后生产发展建设用房、材料库房以及生产培训场地等附属设施。
1、供电营业厅规模
营业厅总面积约440平方米,其中节能产品展示区、客户终端设备展示区、维护室、控制室、业务洽谈室等300平方米,客户休息处、客户书写处等按100平方米设置,营业柜台至少3平方米一个工作区,工作区分为:
业务办理、业务咨询、电费收缴、客户代表等。
2、调度中心及监控中心规模
调度所及监控中心约500平方米,其中机房100平方米,调度所250平方米,监控中心150平方米,(包含休息室)
3、全公司办公用房规模
全公司办公用房约4075平方米,其中:
大型会议室300平方米,中型会议室200平方米,小型会议室100平方米,党员活动室50平方米,工会活动室50平方米,退休职工活动室50平方米,机房100平方米,档案室300平方米,变电操作班安全工器具室、备品备件库房、仪器仪表库房、值班室共300平方米,生产运行维护部安全工器具室、施工工器具(备品备件)库房共300平方米,配网班安全工器具室、事故抢修及施工工器具库(备品备件)房共280平方米,配网抢修值班室20平方米,应急、防汛值班室20平方米,10个科室的大小按人员进行安排,每人按6.3平方米计算,298人共1873平方米、公司领导办公室按每个人16平方米,7人共计112平方米。
四、投资估算
(一)投资估算
根据初步选址方案和建设方案,投资估算大概为:
2148.75万元,其中:
征地费用:
30亩×
30万/亩=900万元
场地平整、围墙及保坎费用:
5万/亩=150万元
建筑装饰综合费用:
4995m2×
2500元/m2=1248.75万元
(二)资金来源
按现在的经营状况,公司每年提取600万元资金,到2015年可利用资金约3000万元,有资金满足公司新建办公楼的需要。
故采取自筹资金。
五、结论
XX公司生产调度综合楼的建设符合国网公司“一强三优”的发展战略,是XX公司提高管理水平及优质服务水平的必然趋势,是XX公司自身发展的内在需要,是XX公司服务地方经济发展的良好平台。
XX公司的发展壮大离不开XX公司的关心和大力支持。
希望省公司和XX公司能考虑XX公司的实际情况,使该项目能够尽快立项。
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