隆昌城乡居民社会养老保险事业管理局部门预算编制Word下载.docx

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7、强化资格认证工作8、提高基金管理质量；

9、做好信访维稳工作；

10、探索社会监督与评价机制；

11、强化内部控制；

12、加强队伍建设。

13、全民参保登记工作：

转化全民参保登记工作成果，一是通过全民参保登记工作，针对未参保人员做精准宣传、扩面动员工作。

14.社保扶贫：

代缴建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员等三类困难人员城乡居民基本养老保险个人缴费，贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体参加城乡居民基本养老保险实行全覆盖。

二、部门预算单位构成

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局属一级预算单位，属于其他事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：

一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局2019年收支总预算1145.25万元,比2018年收支预算总数11081.06减少9935.81万元，主要原因是城乡居民基本养老保险基金中央财政转移支付及省级结算补助11464.28万元未纳入部门预算。

（一）收入预算情况

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局2019年收入预算1145.25万元，其中：

上年结转85.16元，占7.44；

一般公共预算拨款收入1060.09万元，占92.56%。

（二）支出预算情况

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局2019年支出预算1145.25万元，其中：

基本支出174.60万元，占15.25%；

项目支出970.65万元，占84.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局2019年财政拨款收支总预算1060.09万元,比2018年财政拨款收支总预算641.79万元增加418.30万元，主要原因是增加基础养老金市级补助399.42万元及困难群众代缴64.07万元。

本年一般公共预算拨款收入1060.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入85.16万元。

社会保障和就业支出1036.27万元、卫生健康支出10.74万元、住房保障支出13.08万元，上年结转一般公共预算拨款收入85.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局2019年一般公共预算当年拨款1060.09万元，比2018年预算数11071.53万元减少10011.44万元，主要原因是城乡居民基本养老保险基金中央财政转移支付及省级结算补助11464.28万元未纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出合计1060.09万元。

其中，社会保障和就业支出1036.27万元，占97.75%；

卫生健康支出10.74万元，占1.01%；

住房保障支出13.08万元，占1.24%。

（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事物（款）一般行政管理事物（项），2019年预算数为5.56万元，主要用于：

未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事物（款）社会保险经办机构（项，）2019年预算数为549.94万元，主要用于：

反映①基本支出127.94万元（主要包括：

基本工资、津贴补贴等）；

②项目支出422万元（主要包括：

城乡居民养老保险配套资金360万元及项目运行经费62万元）。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事物（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），2019年预算数为79.60万元，主要用于：

开展其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为22.84万元，主要用于：

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政城乡居民基本养老保险基金的补助（项），2019年预算数为399.42万元，主要用于：

城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

6.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算数为64.07万元，主要用于：

财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为9.48万元，主要用于：

事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.26万元，主要用于：

事业单位集中缴纳公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为13.08万元，主要用于：

部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局2019年一般公共预算基本支出174.60万元，其中：

人员经费162.43万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费12.17万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、培训费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：

公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降20%。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）无公务用车购置费。

我局无公务用车编制，但为确保工作正常开展，我局预算了租车费用，即“其他交通费用”金额8.2万元，为我局公务用车租车费用。

主要保障机关工作调研、城乡居保政策宣传、死亡人员核查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）政府采购情况　

2019年，隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2019年，隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局专项类项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款885.49万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：

指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指四川省隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

指隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：

指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

指厅机关离退休人员的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：

指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）基本支出：

指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：

纳入隆昌市城乡居民社会养老保险事业管理局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　　表6.2019年省级部门预算项目绩效目标