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在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)收入及净利润目标细分
收入目标分解表
(单位:
万元,人民币)
分类项目年度
目标第一
季度第二
季度第三
季度第四
季度
按责任中心分解____3369.11370.61857.142.321129.04
____1491.90194.36405.60439.78452.17
合计4861.01564.971262.741452.101581.21
进度比10011.625.9829.8732.60
累计进度比10011.637.5867.40100
净利润目标分解表
分类项目年度第一第二第三第四
目标季度季度季度季度
按责任中心分解____2144.17204.53596.00639.29704.35
____1335.94163.92371.18404.47396.38
合计3480.11368.45967.181043.761100.73
进度比10010.5927.7929.9931.63
累计进度10010.5938.3868.37100
三、主要经营策略
2021年,公司立足__区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。
为此,公司将2021年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。
市场营销方面,公司将采取下列措施:
1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与
营销工作。
2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资,在2021年上半年,采取一切措施,集中精力做好__区内企业客户群的开发和业务拓展工作。
四、实现目标的保障措施
(一)资金保障
为全面完成公司各项预算,在公司注册资金10000万元基础上,计划于2021年4月初向银行申请融资5000万元,同时从5月份开始启动“委托贷款”业务,全年力争完成20_万元的委托贷款业务。
(二)人力资及后勤保障
市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。
为此,必须从以下四个方面做好人力资管理工作:
1.加快人才引进:
以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;
建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,2021年3月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;
建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2021年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。
2.加强教育训练:
建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。
3.建立合理的分配体系:
建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。
员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。
4.建立合理的绩效管理体系:
按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2021年1月11日起,董事会对总经理实施目标责任考核;
总经理对公司各级管理人员施行考核。
绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障
公司将2021年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。
1.由人力资部门主导,集合内外资,自2021年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。
2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推
进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资保障
2021年,公司将为市场营销部门提供优势财务资,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。
与此同时,财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度:
1.增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上,财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节约各项支出;
2.健全财务管理体系:
财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策提供信息。
3、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险。
(五)组织管理保障
1.由董事长负责,与总经理签定《2021年度经营目标责任书》,总经理与公司各级经营管理团队签定《2021年度经营目标责任书》,明确各部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各部长负责,于2021年2月28日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作计划。
3.由财务经理负责,2021年2月20日前,编制《2021
年度财务预算》,明确全年各项成本费用控制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查计划,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。
4.由市场营销部部长负责,组织每月/季“经营目标达成总结会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到:
2021年的经营目标,是在全面权衡和全面分析^p的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;
要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念,创新管理
公司认为,要达成2021年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念,应该以宏观的立场,树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面,创新经营思维、创新管理模式,为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。
(二)切实负责,重在行动
行动,是一切计划得以实现的首要;
执行,是一切目标得以达成的关键。
没有行动和执行,一切都是空谈。
公司要求,各级员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。
公司强调:
干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。
(三)业绩优先,奖惩落实
追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;
任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。
利润是2021年公司经营指标的“核心之核”,营销是实现利润的载体性指标。
在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。
同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。
总之,公司希望并要求:
所有____从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效__,
实现三年升级”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
经营目标计划书第一部分公司概况
公司为国内著名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有38年的生产历史,历年平均钢材产量最高为40万吨,最低为35万吨,公司员工总数为470名。
第二部分年度工作计划形成步骤
1.准备阶段。
2021年12月2日,以这一年的生产实际与预测为基础,对下一年做出展望,由各部门经理向总经理提出报告。
2.立案阶段。
2021年12月4日,由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”,并由总经理助理进行总体整理。
3.审议及调整阶段。
2021年12月11日由总经理召开会议,主管级以上人员参加。
4.决定及公布阶段。
经过半个月的充分研究后,于2021年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划,参加人员为各部门负责人(经理),并由经理将计划内容告知员工。
第三部分年度工作计划内容
1.2021年度展望。
(1)营销管理方面:
国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广。
公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面:
资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。
(3)生产设备方面:
由于生产设备逐渐陈旧,在20__3年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。
(4)人力资潺投入:
20__2年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;
现场主管虽具备实地作业的能力,但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。
(5)生产所需原料供应:
因东部矿已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进行。
(6)其他影响生产活动的外在因素:
环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。
2.2021年度工作方针及目标。
(1)积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材60万吨为目标。
(2)降低生产成本2.5,提高产品质量,增强市场竞争能力。
(3)秉承“诚信负责”的厂训,创建“创造生产”、“生
产创造”及“以厂为家”的企业文化。
(以下为各部门工作计划)
3.营销部工作计划。
(1)采购铁矿石,并运送至厂区总计1600万吨。
(2)煤炭用量较前五年平均减少8.5以上,以降低成本。
(3)尝试新法供热炼铁,节省人工费用。
(4)控制运煤矿车运转时数,节省燃料油量。
4.制造部门工作计划。
(1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。
(2)充分运用人力资并发挥其机能,冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制,以减少加班费l2。
(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省4。
5.品质部工作计划。
(1)开设质量管理培训班。
(2)检验采购仪器。
(3)专题研究影响钢材质量的主要因素。
6.财务部工作计划。
(1)由财务部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化“降低成本”目标,并将其结果引导“利益中心”施行。
(2)加强物料管理,减少库存物料,以免积压资金。
(3)改进采购,以合理价格购进适合质量要求的物料。
7.行政部工作计划。
(1)确立设备预防保养制度,制作预防保养卡片。
(2)制定各月份设备整修计划。
(3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料,以节省费用。
(4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。
8.人事制度革新计划。
(1)于年初推行人事制度合理化,并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。
此外,加强与工会的联系与沟通。
(2)以点数法施行员工“工作评价”制度,确立合理薪金制度。
(3)建立合理的员工奖惩制度,每月选拔优秀的员工4名,公开表扬其先进事迹,作为其他员工的榜样。
(4)退休人员分批办理退休手续,其职位通过招聘由青年新秀担任。
9.培训工作计划。
(1)运用在职培训基金,设立培训教室举办下列培训:
领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次
(2)培训内容:
①公司文化教育;
②专业知识:
③预防保养;
④标准操作法。
(3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。
(4)选举经理接班人参加各种培训班,学习新技能,使其返厂后能担任厂内训练班讲师。
第四部分计划的施行与检查
本公司为加强计划可行性,将于执行前再对计划加以检查及修正,每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。
此外,规定各部门召集领班人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划。
各种生产报表的填写,务求详细,以供管理者决策参考。
第五部分激励措施及计划成果奖励
1.设“生产奖金”,以每日生产钢材20_吨为准,超过l500吨奖金1500元,奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。
2.每日生产数量,累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏,明示员工。
3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向
60万吨钢材挑战”的标语数联,以激励员工。
4.配合7月份“工作评价”制度的施行,调整员工待遇l2。
视工作实绩而定。
5.为提高员工工作热情,分批举办国内外旅游活动。
经营目标计划书一、制定年经营方针
在全面分析^p公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定201_年的经营方针为:
二、制定年的经营目标
201_年,公司的核心经营目标是:
比年同比增长10
年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,__公司完成利息收入3369.11万元,__公司完成中间业务收入1491.90万元;
201_年,公司立足__区的基础上,向主城九区逐步扩
大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。
公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。
以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人
需求;
公司将201_年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。
1.由人力资部门主导,集合内外资,自2021年3
月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
201_年,公司将为市场营销部门提供优势财务资,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。
1.由董事长负责,与总经理签定《201_年度经营目标责任书》,总经理与公司各级经营管理团队签定《201_年度经营目标责任书》,明确各部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各部长负责,于201_年2月28日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作计划。
3.由财务经理负责,201_年2月20日前,编制《201_年度财务预算》,明确全年各项成本费用控制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查计划,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。
201_年的经营目标,是在全面权衡和全面分析^p的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;
公司认为,要达成201_年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念,应该以宏观的立场,树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不
进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面,创新经营思维、创新管理模式,为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。
利润是201_年公司经营指标的“核心之核”,营销是实现利润的载体性指标。
在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中
/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。
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