盘点亏损处罚规章制度Word文档格式.docx
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9、
记录未按要求及时填写和妥善保管每次10元。
10、每次认证检查回
答问题错误,每次10元。
二、经营各岗位处罚:
1、业务经理:
假药、劣药、从非法渠道进货的每次30元,如因此造成的损失由责任人承担50%的损失金额。
无首营审核或向供应商索要资料不全的未经过审核采购药品罚20元,采购药品不及时、缺货、过多采购造成积压每次20元。
2、假药、劣药、从非法渠道进货的每次20元,如因此造成的损失由责任人承担20%的损失金额。
无首营审核或向供应商索要资料不全的未经过审核采购药
品、采购无合法票据罚10元,采购药品不及时、缺货、过度采购积压每次10元。
药品收货记录录入信息不全或不准确每次10元。
3、配送员:
配送工作不及时、配送单差错每次10元,缺货情况告
之不及时、近效期药品推介分配不及时每次5元。
4、储运部经理(兼保管员):
将未验收的药品放入合格品库(区)、
未按规定堆码货物,药箱倒置、批号混放、库容库貌不符合要求、未按库区存放药品每次10元,保管不善而造成药品变质或野蛮装运造成损坏,按价赔偿15%;
效期药品、不合格药品上报处理不及时,未按期盘点、账货不符或盘点差错超过规定限度罚20元,温湿度系统
和上传药监系统未及时打开、温湿度超标未处理每次10元。
5、收货、验收员:
收货时未检查随货同行单和采购订单而造成的品
种、规格、数量等出现的差错、未检查货品的外观质量而有破损、污染等不合格情况的、验收时未及时扫码上传或遗漏的每次10元,冷
藏药品未检查运输工具和到货温度造成药品质量不合格的,每次罚10
元。
工作计划性不强,未及时验收、未按药品质量验收规定进行质量
验收,应在验收过程中可以发现的质量问题,而未能发现的,每次10
元,如造成损失的赔偿损失的30%。
6、发货员:
在发货单上未签全名的每次5元,未按批号发货、应换
发合格品但仍继续发给客户明令停发品种的、发货出现差错的每次10
元,零货补货不及时、摆放不当、有过期、不合格药品每次5元。
7、运输员:
送货出现错误、未按要求时限及时送到每次处罚10元,遗失、破损按损失价格赔偿。
冷藏药品运输前未按要求装保温箱并打
开数据上传系统、过程中温度超标且未处理的、出现运输异常情况未按运输应急预案进行处理的罚10元。
8、出库复核员:
配送单上未签全名每次5元,装箱不当引起破损、
对发货差错复核未纠正或未发现、应换发合格品但仍继续发给客户明令停发品种的、未扫码上传或遗漏的每次处罚10元。
9、信息管理人员:
供应商、品种资料档案未及时归档、过期证照未及时通知业务部收集新资料、系统故障不及时解决或未联系开发商、基础质量数据不全、供应商、品种资料不全、更新不及时、发现问题库存未及时调正罚10元。
10、质量管理人员:
每年定期培训及时、内审不及时、相关变更评估不及时、药品养护不及时、质量管理制度不全或不符合管理要求、首营品种(企业)、供货方资料审核不严,资料收集不齐的,在药品验收、养护中发现有质量问题应及时答复解决但未及时答复解决的每次10元,未按周期进行考核的每次罚20元,传递信息过程中,对客户、生产厂商、品种确认不准确产生误导的每次20元,如造成损失,当
事人赔偿30%,未及时按要求申报验收认证资料每次30元,验收认
证检查一次不通过的每次罚50元。
11、人事行政人员:
人员档案不全、培训、体检记录不全、文件管理记录不全、卫生不合格、会议准备不及时不充分、每次5元,未及
时组织质量培训、健康检查人员考核、薪酬核算错误、社保办理差错每次10元。
12、区域经理:
经营制度不全,考核不及时、门店陈列、卫生、形象不佳每次10元、销售技巧、服务规范、专业知识未组织培训、销
售目标完不成、数据分析未得出合理结论并提出改进措施每次10元。
13、店长:
盘存亏损门店按价赔偿,卫生、人员形象不符合要求、
设备故障处理不及时每次5元,货品陈列不符合要求、货架上有破损药品或过期药品未及时处理,未按批号销售出货、质量记录填写不符合要求保存不当、团队氛围不和谐、服务态度不好或顾客投诉每次10元,收货、验收差错、发现发货差错不上报仓库或账目不符每次20
兀,销售目标未完成每次50兀。
14、班长:
15、营业员:
形象不符合要求,药品陈列不符合要求、相关记录填
写不及时准确、缺货登记上报不及时每次5元,货架有过期药品或不
合格药品、未按批号销售药品、售药错误、业务知识考核不合格、与顾客争执每次10元。
16、收银员:
形象不符合要求,设备设施故障未及时处理或上报、
未执行唱收唱付、与顾客发生争执、电子扫码不及时和遗漏每次5元,假币、收款差额自付,泄漏顾客及公司秘密、各种账目整理不及时准确每次10元。
17、区域经理:
经营管理制度不全,考核不及时、门店陈列、卫生、形象不佳每次10元、销售技巧、服务规范、专业知识未组织培训、销售目标完不成、数据分析未得出合理结论并提出改进措施每次20
丿元。
18、会计:
账目、报表差错每次20元、完成不及时每次10元。
19、出纳:
凭证、账目错误每次罚10元,无合法票据、质量验收员签名的单据而承付货款的,每次对当事人罚款50元,由此造成的损失,由经办人赔偿损失的50%(特殊情况除外,但要附相关证明)。
三嘉奖
——.、力口才:
非本岗位人员发现其他岗位人员差错的每次奖10元。
日常职责范围内未发生工作差错的人员年终评优秀员工是优先提名。
四、本制度自2015年3月10日起实行。
日常差错登记表附后
日常考核以下发的质量管理制度为准
质量管理部2015.2.5
质量考核日常登记表
【篇二:
库存商品盘点管理制度】
库存商品盘点管理制度(试行)
目的:
保证公司库存商品的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。
范围:
本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。
职责:
财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理,不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。
物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理;
不定期进行库存商品抽查。
监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁
1盘点原则
真实原则:
盘点所有资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,
掩盖漏洞和失误。
准确原则:
盘点的过程要求准确无误,无论是资
料的输入、盘点的数量等都必须准确。
完整原则:
所有盘点过程的流程,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。
清楚原则:
盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,
所以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。
团队原则:
盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程,为缩短
盘点时间,公司各个部门都必须有良好的协调配合意识,保证盘点工作的顺利进行。
2盘点时间和方式
2.1盘点时间
每月25日为公司盘点日,物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘,财务部组织总部人员监盘。
2.2盘点方式
动态盘点(即营业)与静态盘点(即不营业)相结合;
定期盘点与不定期盘点相结合;
自盘与复盘、抽盘相结合。
3盘点流程和要求
4库存盘点奖罚
4.1库存损耗指标的核定
物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内(包括物流损失);
门店损耗率应控制在零售实收金额的0.3%以内[中药饮片单品盘亏售
价金额在5元以下(含5元)可以剔除,不做损耗处理,有实行中药
贵细试点方案的门店依据签批方案执行]
4.2库存损耗的计算方法
当月门店应承担亏损总金额=盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额-5元以下(含5元)中药饮片盘亏售价总金额-当月本门店的零
售实收总金额*0.3%-合理原因可调整的亏损。
当月配送中心应承担亏损总金额=盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额-当月实销总金额*0.025%-合理原因可调整的亏损。
每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗,确定部门和门店的奖罚,由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。
4.3库存损耗及盘点奖罚
4.3.1库存损耗节约奖励
按超标全扣,节约奖励(库存损耗未超过限额的,节约部分的20%
可进行奖励返还。
返还部分计入门店当月净利润。
)”的办法执行。
4.3.2库存盘点罚则
(1)在盘点过程中,盘点人员全员应参予,对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。
(2)盘点采取见货盘货形式,门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕,修订库存之后,因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符,财务不予以调账(盘点日到货差异除外)。
(3)盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点,并且真实填列盘点表内容,初盘完毕,盘点表必须有初盘人员签字确认,《盘点表》如有涂改,盘点人须在涂改处签名。
修订库存之
后,因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异,考核责任人员10元/单品。
(4)盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据,进行盘点录入工作。
录入完毕必须在盘点表上标记已录入,并签名确认。
修订库之后,因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异,考核责任人(盘点录入人员)10元/单品。
(5)盘点后,总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈
者,除在下次盘点时按实盘亏或者盘盈外,另按正常销售价格双倍罚款并通报批评。
(6)效期商品。
近效期一个月内的商品必须下柜存放,总部人员于当月统一销毁并盘亏处理完毕。
【篇三:
物资盘点管理制度】
物资盘点管理制度
第1章总则
第1条为加强公司内部管理,及时掌握存货、财务及财产的准确数
量,
明确管理人员的职责,同时也使盘点规范化,特制订本制度。
第2条在公司仓库中存放的各种原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、
包装物
、在制品、半成品、产成品等,均为盘点工作对象。
第2章盘点的类别和方法
第3条一般来说,常用的盘点方式由以下二种
1•一齐盘点法。
此法指定期对所有物资同时盘点。
2.分区盘点法。
此法指把物资分区,部分盘点。
3.循环盘点法。
此法指定期循环,适当划分库区,循环盘点。
第4条本公司盘点人员可根据实际情况采取适当的盘点方法,对账面和
实物均进行盘点,确保账面记录同实地盘点结果一致。
第3章盘点要求
第5条盘点工作必须统一领导,事先制定计划,做好组织工作。
第6条负责盘点的有关人员要明确自己的职责、任务,事先做好准备。
第7条保持盘点工作的连续性,遇事应事先请假,获批后方可离开。
第8条盘点数据必须真实、可靠,方法必须科学、完整,程序必须规范。
第4章盘点的实施
第9条每期末,仓库工作人员应与财务部等相关部门共同进行盘存。
仓
储主管、财务人员应在仓库管理员的协助下,对所保管的库存物资予以稽核、清点。
第10条进行物资盘点时应当将仓库内物资实有数和账簿上显示的数量及
金额进行核对。
第11条盘存应当遵循以下四个方面的内容。
1.实地查点物资数量,核对帐、卡、物是否保持一致。
如有不一致,另行处理。
2.盘查物资的质量是否有变化,必要时进行技术检验。
3•检查物资的保存条件是否合格。
4.盘点后盘点人员及时填具仓库盘点记录表”。
第12条特殊情况的处理。
1.对于数量不符问题,应查明原因,并由仓库管理员进行签名确认。
如为责任短少,由有关责任人员负责。
2.查不出原因的亏损,根据数额大小,应由仓储部经理上报,上级审批后作盘亏处理。
3.物资质量受到损坏的,要查清原因,立刻采取补救措施,避免损失扩大。
4.仓库管理员有变动时,应由仓储部经理列出库存产品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存。
第5章奖惩办法
第13条公司对在盘点工作中表现优异的人员进行奖励,对违反盘点管理
制度的人员进行惩罚。
第14条奖惩办法
每月盘点差错率为0的,按月增发奖金的5%;
每月按时、按质完成盘点工作,无拖延、漏记、漏报行为,每月奖金按规定发放。
第15条盘点工作的惩罚
每月盘点差错次数多于三次的,扣发本月奖金的5%;
不能按时完成盘点工作,拖延、漏记、漏报次数超过三次的,扣发本月奖金的10%;
在盘点过程中,故意隐瞒事实、错填数据的,扣发全部奖金并给予记过处分。
第6章附则
第16条本制度的解释权归仓储部所有。
第17条本制度由仓储部制定,经总经理审核签字后执行。
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